○총무국장 신창종 총무국장 신창종입니다.

평소 지역발전과 시민의 복지증진을 위해 노고가 많으신 이학세 기획총무 위원장님과 위원님들에게 감사의 말씀을 드리면서, 총무국 소관 2006년도 제1회 추가경정 세출예산(안)에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

2006년도 제1회 추가경정 세출예산 총 규모는 706억 2,335만 4,000원으로 기정예산 654억 1,601만 9,000원 보다 52억 733만 5,000원이 증가되었습니다.

각 과 및 동의 계상된 규모를 말씀드리면,

총무과는 기정 예산액 125억 7,887만원에서 11억 2,715만 1,000원이 증액된 137억 602만 1,000원으로, 「2005년도 지방행정혁신」우수기관 수상에 따른 특별교부세 10억원중 6억원을 혁신추진 관련 사업비로 계상하였으며, 부족한 성과상여금 2억 3,729만 5,000원을 추가 반영하였습니다.

주민자치과는 기정 예산액 34억 5,821만 6,000원에서 4억 3,218만원이 증액된 38억 9,039만 6,000원으로, 주된 증액사유는 시군 직장운동경기부 운영에 따른 인건비 등 3억 7,084만원을 계상하였습니다.

회계과는 기정예산액 389억 2,544만 9,000원에서 34억 5,826만 1,000원이 증액된 423억 8,371만원으로, 시청사 별관 증축비 24억 9,000만원, 호원2동사무소 건립 추가공사비 6억원, 기타직보수 봉급 인상분 1억 6,064만 5,000원을 계상하였습니다.

민원봉사과는 기정예산액 6억 9,700만 4,000원에서 6,456만 5,000원이 증액된 7억 6,156만 9,000원으로, 보안등 신규설치와 노후된 보안등 보수에 따른 자재구입 비용을 계상하였습니다

체육시설관리사무소는 기정예산액 26억 5,630만 3,000원에서 2,301만 2,000원이 증액된 26억 7,931만 5,000원으로, 국내여비 1,008만원, 청소용품 구입비 1,000만원을 계상하였습니다.

끝으로 동사무소는 기정 예산액 71억 17만 7,000원에서 1억 216만 6,000원이 증액된 72억 234만 3,000원으로 주된 증액사유는 여비, 공익근무요원 보상금 등 인상된 경상적 경비를 반영 계상하였습니다.

각 과 예산 세부내역은 해당 과장이 상세히 설명 드리도록 하겠습니다.

이상 총무국 소관 2006년 제1회 추가경정 예산(안)에 대하여 설명드렸으며, 위원님들께서 심의, 의결을 해 주시면 계획된 사업이 차질이 없도록 심혈을 기울여 추진해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.

○송산1동장 유은희 송산1동장 유은희입니다.

연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 이학세 기획총무위원장님과 위원 여러분께 15개 동장을 대표하여 감사를 드리며, 송산1동 소관 2006년도 제1회 추가경정 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.

예산안 248쪽이 되겠습니다.

송산1동의 2006년도 제1회 추경예산안은 8억 5,969만 7,000원으로서 2006년도 본예산보다 1,376만 3,000원이 많은 1.6% 증액 계상하였습니다. 이는 전액 경상예산으로서 일반운영비 800만원, 여비 486만원, 일반보상금 90만 3,000원이 되겠습니다.

일반운영비 800만원은 행사지원비로서 6월말 신청사 이전에 따른 홍보물 제작 등 개청식 행사지원비가 되겠습니다. 현재 청사 공정률은 60%로서 외곽 골조공사를 완료하고 외벽 부착 및 내부 인테리어 작업중에 있으며 6월말 준공하여 7월 중순경에 입주예정입니다.

여비 486만원은 청원경찰 국내여비 인상분 45만원과 직원14명에 대한 월액여비 인상분 441만원이 되겠습니다. 일반보상금 90만 3,000원은 2006년도 기본급 단가상승에 따른 공익근무요원 3명에 대한 보상금으로서 90만 3,000원을 계상하였습니다.

이상으로 송산1동 소관 2006년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 보고를 마치겠습니다.

○송산1동자 유은희 800만원은 홍보물 제작, 다과회비, 무대장치 등 기타경비로 쓰려고 합니다. 6월말에 청사가 준공되면 7월 중순경에 전 주민이 단합할 수 있는 화합의 장을 마련하기 위해서 거창하게 하기 위해서.

○송산1동장 유은희 그렇지는 않습니다.

○총무과장 최종운 총무과장 최종운입니다.

2006년도 제1회 추가경정 예산안에 대해서 설명드리겠습니다.

예산안 91페이지가 되겠습니다.

기본업무추진여비로서 국내여비 인상분 2,016만원을 증액 요구했습니다. 그리고 부속실 요원들에 대한 월액여비 인상분 94만 5,000원, 공익근무요원 1명에 대한 기본급 인상분 30만 1,000원, 포상금으로서 부서평가 마일리지제도 포상과 행정서비스헌장 우수부서 포상금은 총무행정 부분에서 혁신분권 쪽으로 이전하기 위해서 삭감하였습니다.

자산 및 물품취득비 지문인식기 구입비로서 도서관개관준비팀, 신곡3동 분동대비, 보건소 동부지소 개소에 따른 지문인식기 3대 600만원 계상했습니다.

인사행정 일반운영비 위탁교육비로서 외국어교육 주말, 야간반해서 4,320만원, 선거인명부 인터넷 열람시스템구축 시 홈페이지 연결을 위해서 100만원 계상했습니다. 이 사항은 공직선거법이 개정이 되면서 동별 공람제가 폐지되면서 활용하기 위해서 시스템이 되겠습니다.

국내 교육여비로서 교육비 단가 인상분 4,743만원, 성과상여금 2억 3,729만 5,000원 계상했습니다. 이것은 금년도 성과상여금 운영지침이 개정되면서 작년에는 1회 주도록 되어 있었는데 금년부터는 상, 하반기 지급토록 되어 있어서 하반기 추가 인상분에 대한 것을 계상했습니다.

전산개발비 인사행정 정보시스템 구축사업비로서 3,400만원 계상했습니다. 이 사업은 행자부에서 250개 지방자치단체 일괄 추진하는 시스템이 되겠습니다.

맞춤형 복지제도 운영 당초 7억에서 5,655만원을 증액 요구했습니다. 당초 인원보다 87명이 증액돼서 추가 계상했습니다. 신규직원 21명, 이번에 시험본 66명을 추가로 계상했습니다.

공무원 미취학 자녀 보육료지원 7,691만원 요구했습니다. 2005년도에 조사 계상했습니다만 연초에 추가로 조사하니까 63명이 증원이 되었습니다.

혁신분권사업비로서 총6억을 계상했습니다만 그 중에서 일반수용비 지역혁신협의회 원고료 지원 3,000만원 이것은 4개 분과를 운영을 하고 있는데, 분과별 연구과제 활동비로 지원할 계획을 갖고 있습니다.

고객만족 행정 표준매뉴얼을 전직원에게 제작 배부할 계획으로 1,000만원, 고객만족 직원교육 강사수당 2회 해서 70만원, 환경기초시설 견학 기념품 구입 1,000만원 계상했습니다. 이는 저희가 혁신사업비 공모과정에서 환경사업소에서 이러한 것을 했으면 좋겠다고 해서 반영한 사례가 되겠습니다.

혁신사례수집 활동여비 336만원, 혁신평가자료 준비 120만원, 국외여비로서 지방행정혁신 유공공무원에 대한 해외연수비 50명 상, 하반기 계획으로 1억원을 계상했습니다. 지역혁신협의회 선진도시 해외연수비로서 분과별로 활동하시는 위원분 중 다섯 분을 선정해서 해외연수비로 1,000만원을 계상했습니다.

혁신지원단 구성 및 운영을 위해서 동별로 200만원해서 3,000만원, 행정혁신 및 고객만족 우수사례 경진대회 우수부서 포상금을 총 12개 부서 1,200만원, 혁신마일리지 우수부서 포상금 16개 부서 1,100만원 계상했습니다. 혁신우수사례 경진대회 우수부서 포상금 290만원과 혁신마일리지 우수부서 포상금 340만원은 삭감해서 앞의 2항목에 포함시켰습니다.

용역비로서 고객만족 행정혁신 컨설팅과 시스템 구축을 위해서 1억원, 전산개발비로서 혁신과제 발굴 작년도280건 하고 금년도 발굴 추진중인 270건의 제안제도 관리시스템 구축비 4,000만원, 통합민원 발급시스템 구축사업비로서 1억 1,000만원을 계상했습니다. 이 사업비는 한 사람이 인감, 호적, 토지대장, 세무관련 민원 증명발급을 같이 발급할 수 있는 시스템입니다.

그리고 혁신마인드 역량강화와 혁신과제 도출을 위한 워크아웃을 위해서 전직원 중 700명을 1일 50명씩 해 가지고 4,000만원 계상했습니다.

시민 체감형 주민자치센터 시설 개선사업으로서 의정부2동을 야간에도 운영하기 위해서 사무실의 동선을 개선하고 음향교체사업으로 2,000만원, 신곡2동 민원실 환경개선사업으로 리모델링 사업비로서 2,000만원 계상했습니다.

교통행정과에서 추진하는 자동차 주차단속을 위해서 이동단속차량 모빌CCTV와 이동단속차량 7,000만원을 계상했습니다.

이상으로 예산안 설명을 마치겠습니다.

○총무과장 최종운 혁신지원단 구성관계는 본청에는 지역지원협의회가 구성이 되어 있고 하는데 동에는 없어 가지고 동단위로 해서 7명에서 8명 내외로 해서 기존의 주민자치위원이라든가 사회단체 임원 중에서 지역혁신에 참여할 수 있는 분들로 자율적으로 구성할 계획을 갖고 있습니다.

그분들이 활동할 수 있는 최소의 비용을 지원할 계획입니다.

○총무과장 최종운 위원회는 아니고요. 혁신지원단으로.

○총무과장 최종운 혁신과 관련된 모든 제안하신 부분들은 적극적으로 반영할 계획을 가지고 있습니다.

○총무과장 최종운 전직원은 할 수 없고 희망하는 직원으로 하고 있습니다.

작년도 같은 경우 35명이 영어, 일어, 중국어를 신청하셨어요. 금년도 수요를 조사해 보니까 57명에서 60명 정도 참여할 계획입니다.

○총무과장 최종운 인사고과에는 자격증을 따면 반영이 되고 자기 소질을 계발하기 위해서.

○총무과장 최종운 다같이 포함되어 있습니다. 컨설팅 하는 부분하고 시스템 구축 사업비하고 같이 들어가 있습니다.

○총무과장 최종운 저희가 정확히 산정은 안 했습니다만 일부 컨설팅 하는 곳에서 자문을 받아봤습니다만 컨설팅 하는데는 3천정도 소요될 것 같고 시스템 구축하는데는 약 3천정도가 소요될 것으로 판단이 되고 시스템 구축하려면 별도의 IT를 구입해야 하는데, 그게 한 4천정도 들 것으로 판단되고 있습니다.

○총무과장 최종운 이 시스템은 전국적으로 40개 자치단체가 활용을 하고 있는데요. 서울 마포구에서 개발해서 큰인기를 얻었습니다.

인감, 호적, 토지대장, 세무민원 발급을 담당자가 따로따로 업무를 봤었는데, 그 시스템을 도입하면 한사람이 동시에 발급을 할 수 있다. 은행에 가보면 한사람이 여러 일을 다하지 않습니까? 그런 시스템으로 가겠다는 겁니다.

○총무국장 신창종 푯말이 필요없는 상태가 되는 거죠.

○총무과장 최종운 보완을 시키는 부분은 민원인이 민원처리하는 내용도 볼 수 있게끔 양방향 모니터도 활용할 계획을 가지고 있습니다. 민원인이 내 민원이 어떻게 처리되는지도 알 수 있게끔.

본청에 하고 비용이 들어가기 때문에, 동도 2개동만 시범사업으로 한 다음에 확대시킬 계획입니다.

○총무과장 최종운 발급되면 담당자가 다 표시되기 때문에.

○총무국장 신창종 두루뭉실이라고 말씀을 하시는데 용역의 내용에 따라서 금액이 왔다갔다 할 수가 있습니다. 그래서 한꺼번에 계상을 해 놨습니다.

○총무국장 신창종 모자르지 않게 그 범위내에서 해야죠.

○주민자치과장 조경수 주민자치과장 조경수입니다.

주민자치과 소관 보고 드리겠습니다.

일반행정비 주민자치 여비 업무추진기본여비 1,008만원, 사회개발비 체육진흥 일반보상금으로서 엄홍길전시관 공익근무요원보상금 30만 1,000원, 민간이전 의정부시 단오절 그네뛰기 및 씨름왕 선발대회 동 지원금 1,950만원,

사업예산 중 일반보상금 시군 직장 운동경기부 창단 및 운영비 지원 3억 7,084만원, 주택 및 지역사회개발비 사회진흥 중 민간이전 다목적회관 시설운영비 701만 8,000원, 사업예산 자산취득비 자원봉사센터 차량구입 도비 50% 포함 1,800만원, 자체사업 민간이전 자원봉사센터 차량운영비 340만원,

민방위비 병사관리 일반보상금 공익근무요원보상금 150만 6,000원, 반환금기타 주민자치센터 운영비 집행잔액 153만 5,000원 계상했습니다.

이상 주민자치과 소관 보고를 마치겠습니다.

○주민자치과장 조경수 그건 9월 입주예정으로 9월부터 12월까지 각종 공과금, 도시가스, 전기 거기에 필요한 운영비를 계상한 겁니다.

○주민자치과장 조경수 예.

○주민자치과장 조경수 평균적으로 면적을 따져가지고 도시가스 169만 8,000원, 전기료 200만원, 수도 80만원 기타 해 가지고 총 그 정도 예산이면 충분할 것으로.

○주민자치과장 조경수 관리방침을 저희가 결심을 받아놓은 사항이 있습니다. 5개 단체 협의를 받아 가지고 새마을지회에서 일괄 총괄 운영하는 방식으로 관리방침을 내부적으로 받았습니다.

○주민자치과장 조경수 사이클하고 빙상팀 운영비가 되겠습니다.

○주민자치과장 조경수 예. 인건비가 좀 상승을 했고요. 작년에는 6억 6,500만원이 본예산에 계상이 되어 있었는데요. 금년도에는 본예산에 3억 8천밖에 계상을 못했기 때문에, 나머지 부분은 금회 추경에.

○주민자치과장 조경수 선거 끝나고 단오절 다음주인 6월10일로 잠정적으로.

○회계과장 신상철 회계과장 신상철입니다.

2006년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대해서 설명드리겠습니다.

104쪽으로 회계과 세출총액은 기정예산 보다 34억 5,816만 5,000원이 증액된 423억 8,361만 4,000원을 계상했습니다.

다음은 목별로 설명드리겠습니다.

먼저 인건비로 금년도에는 공무원 봉급 및 수당지급 지침이 일부 변경됐습니다. 기타직보수로 청원경찰 보수를 보면 기말수당이 폐지되고 정근수당, 명절휴가비, 가계지원비 지급요율을 낮추고 기본급인 봉급에 산입하게 되어 있습니다. 산입된 내용과 기본급 인상 1.8%를 포함하여 2,266만 3,000원을 증액 계상하였고,

계약직은 당초 4명에서 금년도에 노무사, 전문의 등 5명이 증원된 9명의 봉급과 수당등 1억 3,798만 2,000원을 증액 계상했습니다.

경상적경비 일반운영비 복식부기 전산시스템 유지보수비 1,200만원, 여비는 국내여비 일비인상분과 월액여비운전원 여비인상으로 2,092만 5,000원을 증액 계상했습니다. 직무수행경비로 복식부기 업무추진활동비 300만원, 일반보상금 공익근무요원보상금 기본급 인상분 124만 9,000원을 증액 계상했습니다.

재산관리로 일반운영비 사무실 임차료 등으로 3,909만 6,000원을 계상했으며, 사업예산 도비보조금 사업으로 재산관리 일반운영비, 국내, 국외여비 등으로 4,418만원을 계상했습니다. 자체사업으로 시설비로 시청사 별관1개층 증축 공사비, 호원2동 건립추가분 30억 9,000만원, 감리비 6,500만원을 계상하였으며, 시설부대비로 현상설계공모 신문광고료, 하수도원인자부담금으로 2,207만원을 증액 계상했습니다.

끝으로 반환금기타로 시도비보조금 집행잔액으로 9만 6,000원을 계상했습니다.

이상으로 회계과소관 2006년도 제1회 추가경정 예산안 설명을 마치겠습니다.

○회계과장 신상철 공유재산 관련해서 결산작업 등이 많기 때문에, 이동하면서 쓰기 때문에.

○회계과장 신상철 도비보조금 사업자체가 국공유재산이라서 명칭을 그렇게 썼습니다.

○회계과장 신상철 나머지 인테리어 부분은 이번에 다 포함됐습니다.

○민원봉사과장 우명현 민원봉사과장 우명현입니다.

민원봉사과 소관 2006년도 제1회 추가경정 예산안에 대해서 보고 드리겠습니다.

111쪽이 되겠습니다.

본예산에 6억 9,700만 4,000원에서 6,456만 5,000원을 증액 요구하였으며, 사항별로는 경상예산 일반운영비로 보안등 전기시설 안전진단 수수료 375만원, 여비 국내여비 1,224만원, 월액여비 157만 5,000원을 증액 하였습니다.

자체사업 재료비 보안등 자재구입 2,000만원, 시설비 및 부대비 보안등 신규설치 2,700만원을 계상했습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○민원봉사과장 우명현 생활민원계 직원들이 나갈 때 여비가 일반직원들하고 틀립니다. 거기는 월 11만 5,000원씩 받았는데, 15만원으로 증액이 된 겁니다.

○민원봉사과장 우명현 3년에 한번씩 정기점검을 받도록 되어 있습니다. 정기점검시 부적합한 통보분에 대해서 보안등 안전진단 수수료가 부과되거든요. 작년 8월2일부터 시행된 전기설비 기술관련 조항에 의해 가지고 보안등의 스위치가 양극개폐기에 누전차단기가 장착된 자동스위치로만 사용하게 되어 있습니다.

아직 수동스위치가 있는 곳이 있어 가지고 올해 정기안전점검사시 확인한 결과 가능동 일대에 950개의 보안등이 있는데 400개 정도 계상을 해서 올린 겁니다.

○민원봉사과장 우명현 내구연한 상관없이 3년에 한번씩 정기점검을 받습니다.

○민원봉사과장 우명현 지금 바꾸는 과정인데요. 지금 수동스위치가 30% 정도가 있습니다. 가능동에 900여개가 있는데, 저희가 400여개를.

○민원봉사과장 우명현 예.

○체육시설관리사무소장 손호민 체육시설관리사무소장 손호민입니다.

연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 이학세 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 저희 체육시설관리사무소 2006년도 제1회 추경 세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다.

222쪽이 되겠습니다.

저희 사무소는 기정예산액이 26억 5,630만 3,000원에서 2,301만 2,000원이 증액된 26억 7,931만 5,000원으로 계상하였습니다.

국내여비는 단가가 100% 인상됨에 따라서 1,008만원, 운전원 여비의 경우 당초 11만 5,000원에서 15만원으로 인상됨에 따라 인상분 3만 5,000원 9개월치 31만 5,000원, 공익근무요원보상금은 체육관 개관에 따른 공익근무요원 1명 증액에 따라서 인상분 261만 7,000원, 체육시설관리사무소 청소용역에 따른 청소용품 1,000만원을 계상했습니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

○체육시설관리사무소장 손호민 매년 4월 내지 5월경에 1년에 한번씩 정화조 청소를 하고 있습니다.

○체육시설관리사무소장 손호민 본예산에 잡혀 있습니다.