○보건소장 최연익 보건소장 최연익입니다.

평소 보건행정과 시민 건강증진에 많은 관심과 지원을 아끼지 않고 계시는 존경하는 이민종 환경건설 위원장님과 위원님께 깊은 감사와 경의를 표하면서 2006년도 보건소 세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

2006년도 보건소 총 예산안 규모는 49억 1,351만 9,000원으로 전년도 38억 5,823만 1,000원보다 10억 5,528만 8,000원을 증액 계상하였습니다.

보건관리 경상예산은 전년도보다 1억 6,001만 3,000원이 증액된 6억 8,876만 6,000원으로서 인건비는 2억 6,975만 4,000원을 경상적경비는 4억 1,901만 1,000원을 계상하였습니다. 보건관리 사업예산은 전년도보다 7억 7,739만 4,000원이 증액된 32억 6,080만 2,000원으로 국도비 보조사업시 30억 3,342만 4,000원, 자체사업비 2억 2,737만 8,000원을 계상하였습니다.

의약관리 경상예산은 1억 4,403만원으로서 인건비는 1억 2,136만 5,000원을 경상적경비는 2,266만 5,000원을 계상하였습니다. 의약관리 사업예산은 8억 1,992만 1,000원으로서 국도비 보조사업비 5억 7,313만 2,000원, 자체사업비 2억 4,678만 9,000원을 계상하였습니다.

이상으로 2006년도 세출예산안에 대한 설명을 마치고 세부사항은 보건관리과장으로 하여금 설명 드리도록 하겠습니다.

아무쪼록 제안설명 드린 예산안을 원안대로 심의 의결해 주시면 40만 시민의 건강증진을 위하여 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

○보건관리과장 권순각 보건관리과장 권순각입니다.

보건관리 경상예산 인건비는 직원들의 수당, 진료활동장려금, 방사선 외 5명의 일용인부임으로 1억 5,955만 2,000원을 계상하였습니다. 경상적경비 일반운영비는 일반수용비로 민원접수 원부인쇄 등 보건소의 사무에 필요한 제품 및 소모품 환경부담금 등을 계상한 것으로 3,433만 7,000원을 계상하였고, 임산부 교실 운영비로 80만원, 전기요금 등 공공요금 및 제세로 3,436만원, 건강생활실천 회의 참석수당으로 112만원, 의사와 간호사 피복비로 203만원, 도시가스요금으로 2,879만 8,000원, 전산장비 및 의료기기 유지 관리비 등 시설장비유지비로 1,820만원, 보건지소 설치를 위한 임차료로 1억 5,000만원, 차량선박비로 1,250만원, 건물유지비 700만원, 일반수용비 등 공통운영경비로 3,030만 1,000원, 노인보건 교육재료비로 320만원을 계상하였습니다.

업무추진비는 기관운영업무추진비, 정원가산업무추진비, 시책추진 업무비, 부서운영업무추진비로 1,818만원을 계상하였으며, 직무수행경비로는 소장 과장 외 직책급 업무추진비와 직원들의 특정업무수행활동비로 2,880만원을 계상했습니다. 일반보상금은 건강노인 선발대회 보상금으로 800만원을 계상하였습니다.

사업예산 보조사업 인건비로 일시사역인부임으로 건강생활실천사업, 금연클리닉운영, 암조기검진사업에 필요한 일시사역인부임으로 1억 2,132만원을 계상하였습니다.

일반운영비는 일반수용비로 건강생활 실천사업, 고혈압 당뇨 관리사업, 금연클리닉 운영, 암 조기예방사업 등에 필요한 예산으로 6,567만 2,000원을 계상하였습니다. 국내여비로 금연클리닉 사업에 330만원을 계상하였고, 일반보상금은 방문보건 자원봉사자 관리비로 200만원과 암예방관리사업과 방문보건 자원봉사자 관리비, 건강생활 실천사업, 고혈압 당뇨사업, 금연클리닉 운영 사업에 필요한 예산으로 1,470만원을 계상하였습니다.

민간이전 의료 및 구료비는 국도비 보조사업으로 암검진사업, 암치료사업, 건강생활 실천사업, 노인 의치 보철사업, 치아 홈메우기 사업, 구강보건실 운영비, 미숙아 및 선천성 이상아 의료비, 선천성대사이상 검사사업, 임산부 영유아 검진사업, 암예방 관리사업, 방문보건사업비, 희귀 난치성질환자 의료비, 여성과 어린이 건강증진, 불임부부지원, 산모 신생아 도우미 지원, 금연클리닉 운영 등으로 23억 5,713만 2,000원을 계상하였습니다.

민간경상보조로는 정신요양 및 사회복귀종사자 특수근무수당, 정신질환자 사회복귀시설 운영비, 정신사회복귀시설 공통캠프비로 2억 1,430만원을 계상하였으며, 민간위탁금은 지역사회 정신보건사업으로 2억 4,000만원을 계상하였습니다.

자산취득비는 방문보건 및 노인건강관리 장비지원과 건강생활 실천사업, 금연클리닉 운영으로 1,500만원을 계상하였습니다.

연구개발비는 전산개발비로 보건소 정보시스템 유지보수비와 보건소 홈페이지 구축사업비로 2,840만원을, 민간이전으로는 의료 및 구료비에 모자보건사업, 자동혈압측정 결과지, 고혈압, 당뇨, 콜레스테롤 사업용 검사시약, 건강증진센터 운동프로그램 운영 소모품, 성병치료약품, 구강보건사업, 건강증진센터 운동처방시약, 물리치료실 운영 소모품, 한방진료 약품비 등으로 5,621만 3,000원을 계상하였습니다.

민간위탁금은 보건의료사업 업무대행비로 간호사 3명에 대하여 5,999만 2,000원을 계상하였습니다.

시설비 및 부대비는 냉온수기 세관정비와 냉난방기 설치공사비로 6,652만 3,000원을 계상하였으며, 자산취득비는 보건지소에 필요한 컴퓨터와 프린터기를 구입코자 1,625만원을 계상하였습니다.

의약관리, 경상예산 인건비로 일시사역인부임은 방역사업에 필요한 방역인부임으로 1억 2,136만 5,000원을 계상하였습니다.

경상적경비 일반운영비는 예방접종사업 인쇄물 등 일반수용비로 1,237만원, 임상병리 검사 및 엑스선필름 현상 폐수처리비 등 공공요금 및 제세로 49만 5,000원, 방역근무자 급식비로 150만원, 방역소독장비 및 검사장비 수리비 등으로 시설장비유지비는 800만원을 계상하였습니다. 포상금은 결핵관리 요원에 대하여 30만원을 계상하였습니다.

사업예산 보조사업 인건비는 예방접종 일용인부임 지원으로 1,950만원을 계상하였고, 여비는 에이즈감염자 업무수행과 전염병 전문가 교육비로 153만원을 계상하였습니다. 재료비는 전염병예방 및 방역사업에 필요한 예산으로 말라리아 근절사업비, 민간자율 방역단에 대한 약품지원 등으로 5,042만 4,000원을 계상하였습니다.

일반보상금은 주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 및 생물테러 표본감시 의료기관 운영비로 504만원을 계상하였고, 민간이전은 성병검진, 한센병 의심자 피부병 검진사업, B형간염 보균자 예방접종사업비와 에이즈 관리 진료비 등으로 4억 3,606만 2,000원을 계상하였습니다.

민간위탁금은 말라리아 위탁방역 사업비로 6,057만 6,000원을 계상하였고, 자체사업 재료비에 방역장비 유류비로 5,740만 5,000원을 계상하였고, 민간이전비로 의료 및 구료비는 예방접종사업 유료 및 무료사업, 임상검사시약 및 기자재비, 결핵관리사업, X선 촬영에 필요한 필름구입비 등으로 1억 8,938만 4,000원을 계상하였습니다.

이상으로 2006년도 세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○보건관리과장 권순각 금년에는 실비용으로 예산을 잡다 보니까 적어졌습니다.

○보건관리과장 권순각 그 전에도 변전실이나 이런데 소모품이 들어갔는데 일반운영비 중에서 사용했는데 다른 게 쓸 것도 많고 해서 별도로 계상을 했습니다.

○보건관리과장 권순각 상품권으로 줍니다.

○보건관리과장 권순각 시청 내에 보건관리과로 들어가게 돼 있었습니다. 보건소 홈페이지를 새로 구축함으로서 일반시민들이 보건소에 각종 예방접종 홍보라든지 전염병 홍보, 질병에 관한 홍보 등을 편리하게 찾아볼 수 있도록 구축하고자 하는 것입니다.

○보건관리과장 권순각 보건소 증축된 것이 93년 12월입니다. 그 당시부터 현재까지 사용하고 있는데 현재는 고장도 잦고 내구연한도 지났기 때문에 갈아야 될 시점이 됐습니다.

○보건관리과장 권순각 충분한 자료를 검토해서 예산을 반영한 겁니다.

○보건관리과장 권순각 각종 교육을 시키려면 화면에 비춰주는 건데 구입된지 6년 정도 됐는데 교체를 해야 될 시기가 됐기 때문에 교체하고자 합니다.

○보건관리과장 권순각 일용인부임에 대해서도 기술이 있는 분은 올해도 지급을 하고 있는데 하반기부터 규정이 바뀌어서 지급을 하고 있습니다.

○보건관리과장 권순각 보건소가 장비를 몇 년 동안 계속해서 구입을 했습니다. 작년에는 신규로 보건소가 증축이 되고 시설이 개선돼서 장비를 많이 구입했기 때문에 반영이 된 거고 그래서 올해는 구입비가 적게 들어갔습니다.

○보건관리과장 권순각 매년 일정합니다.

○보건관리과장 권순각 보건지소가 내년에 설치할 의지로 임차료를 세웠습니다. 일단 선행될 것이 기구 및 직제승인이 선행돼야지 기구가 집기 의료장비를 구입을 해야 되는데 아직 총무과나 인사부서랑 협의 중이고 기간도 불명확하기 때문에 집기나 이런 것은 보건소에 있는 예산을 가지고 구입을 하고 추경에 직제가 승인이 되면 반영코자 합니다.

○보건관리과장 권순각 그 전에는 보건소 장비를 이용해서 지역에 나가서 이동보건진료를 할 계획입니다.

○보건관리과장 권순각 그 지역에 나가서 직원들이 이동진료를 하려고 합니다.

지소설치를 위해서 최선의 노력을 하겠고, 도시형 보건소라든지 이런 것이 보사부에서 내년도에도 있을 예정입니다. 그런 데도 예산이 승인되고 할 때는 예산확보 사항이라든지 그런 사항도 보기 때문에.

○보건관리과장 권순각 그 장소에 나가서 진료활동을 할 예정으로 있습니다.

○보건소장 최연익 보건지소 문제는 행감 때도 말씀을 드렸고, 일부 계속적으로 필요성에 대해서 진행돼 오면서 과정을 거쳤는데 아직도 이 부분에 관해서는 미진한 부분이 많이 있거든요. 지소설치문제, 대안으로 지소보다는 다른 방법을 찾아보자는 의견도 있고, 그러다 보니까 지소 쪽으로 확정이 돼서 진행이 확실하게 되면 좋지만 만약 그렇지 못한 상황에서 동부지역 쪽에 진료 등의 서비스를 제공해 줄 필요가 있을 때 단기적 임시적 조치로 뭐가 있을 수 있겠느냐, 최대한 할 수 있는 범위 내에서 출장 이동진료 같은 것을 계획을 세워봐야 되지 않겠느냐, 그래서 그런 경우에 장소문제가 나오지 않겠느냐, 그러다 보니까 임차료 문제만 1차 적으로 혹시 그런 쪽으로 갈 수도 있을지 모르니까 확보를 해 놔야 되지 않느냐 해서 임차료만 먼저 세워 놓은 거고요.

만약에 어느 한 방향으로 갔다고 하면 임차료만 세우지 않죠. 거기에 관련된 전반적인 것을 세우는 게 맞죠. 그래서 부분적으로 계상을 한 거고요.

두 번째로 작년도에 어떤 이유에서든지 간에 신청과정을 참여를 안 했으니까 내년에도 그런 계획이 주어진다고 하면 신청하는 과정에서 장소라든가 임차료 등이 확보돼 있으면 여러 가지 준비나 신청서 제출 설득하는데 도움이 되겠다고 생각을 했던 사항입니다.

○보건소장 최연익 그런 시각으로 보는 게 옳으신 얘기죠. 저희는 그런 정도라도 확보해 놓는 것이 안정적이겠다는 내용입니다.

○보건관리과장 권순각 검토해 보겠습니다.

○보건소장 최연익 부수적으로 관리 인력 문제가 나오는데 방역은 야간까지 인력이 필요한 부분이어서 인원과 조직과 관련된 부분에서 검토돼야 될 사항입니다.

○보건관리과장 권순각 산재보험료나 국민보험 등은 연간 받는 금액에 일정한 요율을 적용해서 계산하는 거로 저희가 임의로 늘리거나 줄이지는 않고 있습니다.

○보건관리과장 권순각 의정부시 관내 경로당 및 노인대학에 대해서 교육을 시키는데 들어가는 비용입니다. 노인들을 위해서 꽃꽂이 실습을 한다든지 할 때 사용되는 재료비 및 교재비가 되겠습니다.

○보건관리과장 권순각 잘 되고 있습니다. 교육만 시키는 게 아니라 나가서 기초적인 검진도 같이 병행해서 해 주고 있습니다. 경로당에서 해 달라는 데가 많아서 인력이나 한계가 있기 때문에 전 경로당을 다 할 수는 없고 올해 한데는 내년에 제외시키고 해서 골고루 돌아가게 하고 있습니다.

○보건관리과장 권순각 관내에 노인 65세 이상 노인을 대상으로 건강한 노인을 선발하는 겁니다. 기초검진을 하고 언어사용이라든지 본인들이 노인생활을 하면서 건강하게 활동을 하는지 등 여러 가지를 심사위원 5명이 평가지표를 가지고 평가를 해서 선발하는 겁니다.

○보건관리과장 권순각 1차 검진은 보건소를 이용하고 2차 선발대회는 예술의 전당이나 이런 곳을 선택해서 선발하고 있습니다.

○보건관리과장 권순각 올해는 안 하고 매년 실시했습니다.

○보건관리과장 권순각 올해는 제약되는 게 있어서 못했습니다. 그 분들한테 현금 같은 것으로 제공하고 상품이나 제공을 하고 주로 오시는 분들이 노인분들이기 때문에 간단한

○보건관리과장 권순각 그러다 보니까 그 분들한테 제공을 해야지.

○보건관리과장 권순각 그런 건 아니고 매년 전국에서 처음으로 실시를 했던 내용입니다.

○보건관리과장 권순각 2000년부터 했습니다.

○보건소장 최연익 노인들 건강에 관해서 관심을 가지시고 자기 건강관리를 할 수 있도록 유도를 하는 의미에서 행사를 하고 기초체력 치아관리 언어능력 등을 심사해서 상품도 주고 참여하는 분들한테 가벼운 선물도 주고 이런 내용으로 진행되는 행사였는데 올해는 선관위에서 제한사항에 걸리는 거 같다. 그러니까 그런 의견 때문에 올해는 안 하고 나머지 예산은 추경에 정리할 계획이고 내년에는 범위에서 벗어나니까 진행할 계획이고 그래서 예산에 계상을 한 겁니다.

○보건관리과장 권순각 금연클리닉 사업은 작년부터 시행하는 사업으로 국비지원사업입니다. 총괄적으로 내년도에는 2억 9,100만원이 소요될 예정이고 인건비 여비 일반운영비 등으로 나눈 이유는 목이 틀리기 때문에 여러 목으로 나눠놓은 겁니다.

○보건관리과장 권순각 매년 들어가는 거는 일정한 부분 들어갑니다. 엑스레이 기기가 구입한지 10년 정도 되는데 고장이 언제 날지 모릅니다. 그렇기 때문에 예비비 성격도 있고 보건소에는 각종 임상병리 장비라든지 각종 장비가 많아서 평균 들어가는 비용을 예상해서 예측해서 계상한 겁니다.

○시설관리공단이사장 백성남 시설관리공단 이사장 백성남입니다.

평소 지역발전과 시민의 복리증진을 위하여 의정활동을 펼쳐주시고 연일 계속되는 심의 일정에 노고가 많으신 이민종 위원장님을 비롯한 위원님 여러분에게 깊은 감사와 경의를 표합니다.

저희 공단 소관 2006년도 예산에 대한 보고를 드리도록 하겠습니다.

2006년도 예산은 불요불급한 경비를 최대한 억제하고 시설물 관리에 필요한 대행사업비 만을 바탕으로 지출예산을 편성하였습니다.

먼저 공단 세출예산 총 금액은 118억 6,800만원으로 경영혁신 추진을 위한 소요예산 편성 등 금년도 예산 169억 5,100만원보다 9억 1,700만원을 증액 계상하였으며, 증가율은 5.4%가 되겠습니다.

사업별 계상된 예산규모를 말씀드리면 교통사업특별회계인 주차장위탁관리사업비가 전체예산의 27.7%인 49억 6,000만원으로 그중 기획총무팀이 14억 3,600만원, 주차사업팀은 35억 1,400만원을 편성하였습니다.

청소위탁관리비는 30.1%인 58억 8,100만원으로 스포츠센터가 11억 4,300만원, 가로청소 및 종량제 봉투판매 관리비로 42억 3,800만원을 계상하였습니다.

청소년회관 위탁관리비는 12.5%인 22억 3,200만원을 계상하였으며, 직동수련원은 1.5%인 2억 6,700만원을 편성하였습니다.

실내빙상장 위탁관리비는 7.4%인 13억 1,600만원을 계상하였으며, 예술의전당 위탁관리비는 전체예산의 20.8%인 37억 1,200만원을 편성하였습니다.

사업예산 총괄을 설명드리면 사업수익 예산은 총 177억 5,439만원으로 이중 영업수익액이 176억 9,439만원, 영업외수익액이 6,000만원이 되겠습니다.

자본적수입 예산은 1억 7,447만원으로 이중 투자자산 지출비가 9,000만원으로 직원 휴양시설인 콘도 3개 구좌 구입비가 되겠습니다. 유형자산 지출비는 8,447만원으로 업무용 컴퓨터 19대 구입, 거주자 우선주차제 PDA구입, 직동수련원 세탁기 구입, 대형폐기물 전산관리시스템 설치 등 시설물 관리에 필요한 자본적 지출이 되겠습니다.

목별 예산현황을 보고 드리면 총 지출예산액 178억 6,886만원 중 기관성과급 3억 5,459만원이며, 인건비는 97억 6,893만원으로 전체예산의 54.6%를 차지하고 있으며, 이중 급여가 18억 8,543만원, 직책수당 12억 6,105만원, 기타직보수가 62억 9,744만원, 퇴직급여가 3억 2,500만원이 되겠습니다.

경상적경비는 전체예산의 41.5%인 74억 3,058만원으로 계상하였으며, 예비비로 1억 4,029만원을 편성하였습니다.

본 예비비는 내년 1월에 실시예정인 혁신평가 결과에 따라 차등 지급되는 성과급으로 기본급의 100%를 계상하였습니다.

끝으로 자본적 지출예산은 1억 7,447만원을 계상하였습니다.

이상으로 총괄보고를 마치고 세부사항은 소관별로 상임이사와 예술의 전당 관장이 설명드리도록 하겠습니다.

아무쪼록 위원님들의 넓으신 이해와 협조로 차질 없는 업무추진으로 시민의 복리증진을 위하여 최선의 노력을 다 하겠습니다. 감사합니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 시설관리공단 상임이사 김주성입니다.

먼저 기획총무팀 소관부터 설명을 드리겠습니다.

기관성과급으로 기획총무팀 팀장 외 15명에 대한 5,769만 8,000원을 계상해서 1,425만원이 감액 계상됐습니다. 인건비 중 급여는 3억 9,217만 2,000원을 계상해서 1,738만 3,000원을 증액 계상했습니다. 제수당은 1억 8,157만 4,000원을 계상했습니다.

다음은 경비로 복리후생비에 2억 4,188만 6,000원을 계상했는데 1,276만원이 감액된 사항은 1명이 감소했기 때문에 감액이 됐습니다. 여비교통비는 3,550만원, 통신비는 2,037만원을 계상했습니다. 일반수용비로 1,756만 5,000원을 계상해서 517만원을 증액 계상했습니다. 도서인쇄비는 3,451만 8,000원을 계상했습니다.

수선유지비로 3,909만 7,000원을 계상했습니다. 차량유지비로 480만원을 계상했습니다.

지급수수료는 8,212만 6,000원을 계상해서 4,223만원이 계상됐는데 혁신 BSC 용역수수료라든지 다면평가 용역수수료 등이 증가해서 계상을 했습니다. 접대비로 660만원과 교육훈련비 700만원, 행사비로 6,446만 5,000원을 계상했습니다. 포상비로 4,552만 3,000원을 계상했습니다.

예비비로 2,685만원을 계상한 것은 매년 1월에 행자부에서 평가해서 평가보상비 지급으로 100%를 주도록 돼 있어서 팀별로 일괄 계상을 했습니다.

기타 투자자산으로는 휴양시설 콘도구입비로 9,000만원을 계상을 했습니다.

다음은 주차사업팀 소관입니다.

복리후생비로 3억 9,422만 6,000원을 계상해서 3,400만원을 증액 계상했습니다. 여비교통비는 1,386만원을 계상해서 300만원이 증액 되었으며, 일반수용비는 3,493만 2,000원으로 122만원이 증액 계상됐습니다.

피복비는 2,260만원을 계상해서 719만원이 증액됐는데 인력증원 8명이 돼서 계상이 됐습니다.

수선유지비로 3,004만원을 계상했습니다. 지급수수료 2,927만 3,000원을 계상했습니다. 행사비 1,855만원을 계상했습니다. 보상비로 1,923만원을 계상했고, 배상금은 600만원, 공탁금은 5만원을 계상했고, 예비비로 2,285만 7,000원을 계상했습니다. 자산취득비로 2,085만원을 계상했습니다. PDA 운영이라든지 컴퓨터 구입설치비 등을 계상했습니다.

다음은 청소위탁관리비로 스포츠센터를 설명 드리겠습니다.

복리후생비 9,787만 8,000원을 계상했습니다. 일반수용비는 2,664만원을 계상했고, 수선유지비로 2,095만원을 계상했습니다. 지급수수료는 2,747만 9,000원을 계상했습니다. 접대비로 240만원을 신규로 유관기관 단체에 대한 접대비로 계상했으며, 재료비기타로 2,086만원을 계상했습니다. 예비비로 625만원을 경영혁신 추진 보상비로 계상을 했습니다.

자산취득비로 세탁기 구입을 위해서 45만원을 계상했습니다.

가로청소 분야입니다.

복리후생비로 3억 7,900만원을 계상했으며, 공공요금 및 제세로 396만 8,000원, 일반수용비로 1,087만 5,000원을 계상했습니다. 도서인쇄비로 246만 8,000원을 계상했고, 차량유지비로 5,380만원을 계상했고 보험료로 2,202만원을 계상했고, 재료비기타로 2,956만 2,000원을 계상했으며, 행사비로 1,287만원을 계상했습니다.

예비비로 1,402만 7,000원을 계상했고, 자산취득비로 업무용 디지털 카메라를 구입하기 위해서 54만원을 계상했습니다.

종량제 소관을 설명 드리겠습니다.

복리후생비로 4,737만 9,000원을 계상했으며, 도서인쇄비로 1,075만원을 계상했고, 연구개발비로 800만원을 신규 대형폐기물 관리시스템 개발을 위해서 계상을 했습니다. 예비비로 361만 6,000원을 계상했습니다.

청소년회관 설명 드리겠습니다.

복리후생비로 2억 7,734만 6,000원을 계상했습니다. 공공요금 및 제세로 395만 8,000원을 계상했고, 일반수용비로 3,020만 7,000원을 계상했습니다. 수선유지비로 2억 3,252만 9,000원을 계상했습니다만 금년보다는 1억 2,000만원이 감액 계상됐습니다. 금년도에는 수영장 리모델링을 한 예산이 3억인데 빠졌기 때문에 감액이 됐습니다.

지급수수료로 2,291만 1,000원을 계상했고, 재료비기타로 1,880만 8,000원을 계상했습니다. 보상비로 2,792만원을 계상했습니다. 예비비로 1,701만 8,000원을 계상했으며, 자산취득비로 에어콘 구입 30만원과 컴퓨터 758만원을 계상했습니다.

직동수련원 소관을 설명 드리겠습니다.

지급수수료로 356만 8,000원을 계상했고, 재료비기타로 336만원을 계상했습니다. 연구개발비로 인터넷 예약시스템 구축을 위해서 2,000만원 계상했습니다. 예비비로 141만 6,000원을 계상했습니다.

자산취득비로 기재창고 설치를 위해서 1,400만원을 계상했고 냉장고구입과 컴퓨터 구입을 위해서 725만원을 계상했습니다.

다음은 실내빙상장 소관입니다.

수도광열비로 2억 7,932만 5,000원을 계상해서 금년보다는 5,968만원을 감액 계상했습니다. 일반수용비는 2,642만원을 계상했고, 지급임차료로 셔틀버스 33인승 임차료로 5,184만원을 계상했습니다. 수선유지비는 5,814만원으로 1,040만원이 감액 계상됐습니다.

지급수수료로 387만 2,000원을 계상했고, 재료비기타로 1,946만 1,000원을 계상했고, 위탁관리비로 7,769만 6,000원을 계상했습니다. 예비비로 1,381만 6,000원을 계상했고, 자산취득비로 컴퓨터구입 375만원을 계상했습니다.

이상으로 예산안 설명을 마치겠습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 타공단 견학을 한정된 금액으로 하다 보니까 제대로 선진지 견학을 하는데 예산이 부족한 감이 있어서 증액을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 팀장과 직원들을 데리고 창원, 거제, 울산 등 5군데를 다녀왔습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 경인지역 이사장협의회가 매월 10만원씩 회의비로 내는 게 있는데 예산에 계상을 안 했었습니다. 어쩔 수 없이 필수적으로 들어가는 사항이기 때문에 신규로 계상을 했습니다. 그리고 100만원은 매년 있는 게 아니고 경기도 지역에 18개 시설관리공단이 있습니다만 돌아가면서 개최하게 돼 있습니다. 저희는 작년에 갔다 왔기 때문에 금년도에는 안 했고 내년도에 저희 시를 방문하게 되는데 식대도 들어가지만 기념품대라든지 20여명 이상이 오기 때문에 그런 예산이 필요해서 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 지난번에 6구좌를 대명, 일성콘도를 했는데 내년에는 롯데캐슬이나 대명을 계약하려고 추진 중에 있습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 작년에도 주차사업팀이 초과근무수당이 20시간이었는데 재해 구난활동이라든지 이런 것이 7회에서 14회로 늘어나고 해서 탄력성 있게 운영하기 위해서 배려를 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 기본에서 초과근무수당이 초과근무를 하는 사람을 위해서 예산이 책정된 사항이기 때문에 불편사항은 없는 거로 알고 있습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 보통 표지판이 10만원에서 40만원까지 합니다. 차량들이 입차를 하면서 부딪쳐서 표지판을 찌그러뜨리는 경우가 있어서 수리를 하는 예산입니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 운영에 철저를 기하겠습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 유류대입니다만 금년도에는 9대였습니다. 2대는 관리전환을 하는 바람에 7대로 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 유류대하고 수선비라든지 총괄적으로 다 들어가는 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 위에 있는 수선유지비는 노면차량이 별도로 소모품이 많습니다. 예산을 매년 책정을 했고, 차량유지비는 유류대를 포함한 차량 소모품비가 포함돼 있는 금액입니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 현재는 현장 판매원이 3명 있습니다. 관내에 15개 동을 분리해서 전화 접수된 건에 대해서 3명이 방문하고 있는데 수거업자와 배출자간 담합이라든지 그런 사항이 있을 경우 수익금이 누수되는 사항이 문제점이 있고, 판매원 임의로 가격기준 미달 스티커를 발부할 우려가 있고 해서 시에서도 얘기한 사항이고 그래서 PDA를 도입했을 경우에 정예화 된 품목 기준으로 스티커 판매 신뢰가 향상되고, 수기로 작성하던 영수증을 현장에서 바로 출력해서 실시간 전송으로 판매처리가 가능해서 영수증 처리의 일련번호 관리가 용이하게 됩니다. 그래서 800만원 외에 통신비 190만원을 계상했고, 도서인쇄비로 프린터 용지라든지 그런 사항이 765만원, 연구개발비 800만원, 자산취득비로 PDA구입이라든지 라벨프린터기 구입 등이 700만원 등이 있습니다. 총괄적으로 2,475만원을 계상했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 현장에 스티커를 판매할 경우에는 현장에 나가봐야 되기 때문에 규격에 맞는다든지 그래서 현장에서 징수금액을 결정하고 실시간으로 입력이 되기 때문에 금액이 변동사항이 없고 하면 속일 수가 없습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 사실 금년에도 감사를 받았습니다만 저희는 나가서 하는 거고 치워가는 사람은 업체에서 치워가기 때문에 일원화 돼야 되는데 우리하고 시청하고 업체하고 분할이 돼 있기 때문에 지적사항이 있습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 99년 종량제 관계 인수받으면서 구입을 한 건데 새로 구입하려고 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 2회 정도로 본 게 상하반기로 해서 금년도보다 늘어난 건 2개동이 늘어나서 그랬는데

○시설관리공단상임이사 김주성 워낙 오래돼서요.

○시설관리공단상임이사 김주성 상태가 안 좋은 것은 폐기를 하고요.

○시설관리공단상임이사 김주성 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 현재 있는 것도 오래 됐습니다만 소형으로 도어가 한단짜리입니다. 이용하는 사람들이 불편하고 해서 260-300리터 이상은 돼야 될 거 같아서 구입을 하는 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 회원이 120명 정도가 있고 관리는 물론이고 일반인들이 올 경우도 필요하기 때문에 강사가 필요합니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 처음에 오는 사람들은 지도를 해야 될 고객을 위해서 해 줘야 됩니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 기존에는 회원유치만 중점적으로 했습니다만 내년부터는 홍보를 위해서라도 회원 경기대회를 개최하려고 계상을 했고, 전국규모 빙상경기대회 참여를 위해서 4회에 걸쳐서 하고, 자원봉사자를 월 식사제공을 위해서 계상했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 공무원들은 시에서 다면평가를 하고 있는 상태이지만 저희는 옛날 방식으로 근평이나 훈련성적 가점 이런 것을 하향식 평가를 보완하는 장치입니다. 직원이 평가하는 상향식 평가를 객관적이고 공정한 평가체계가 필요하기 때문에 상사평가, 동료평가 부하평가, 자기평가 이런 것을 혼합시켜 가지고 전산시스템을 구축해서 평가를 하는 사항입니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 저희가 용역을 줘서 어떻게 나올지 모르지만 시청에서 할 때는 본인이 선정을 합니다.

○시설관리공단이사장 백성남 시청은 기이 시행을 하고 있고, 다면평가를 하는데 우리는 수기로 써서 평가를 하는데 용역을 해서 전산시스템을 구축하면 기록이 전산으로 처리가 돼 가지고 동료, 상급자, 부하 그런 식으로 참여를 해서 하는 거죠.

○시설관리공단이사장 백성남 시청은 이미 들어와 있고 그걸 용역 하겠다는 거죠.

○시설관리공단상임이사 김주성 네트워크와 인터넷간에 전송되는 정보를 선별해서 수용하거나 거부할 수 있는 장치도 되고 그런 사항입니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 주차장이 근무시간이 9시부터 7시까지 근무를 하고 있습니다. 근무시간에 들어왔다가 내지 못하고 나가는 경우에는 주차박스에 함을 만들어서 내고 갈 수 있도록 하면 미납이 발생하지 않거든요. 제안제도로 해서 선정이 돼서 하게 됐습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 외부에 있는 거 보다는 백석천이나 둔치주차장이라든지 사람이 많이 활용하는 역 같은 데라든지 이런 데를 위주로 하려고 합니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 금년에 세군데 했는데 점차적으로 늘려나가려고 하는 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 수영장을 리모델링을 했고, 이번에도 소극장을 전면적으로 하려고 금액을 많이 요구했는데 예산관계도 있고 해서 무대조명하고 음향장비 교체하는 거로 6,000만원을 계상을 했습니다. 예산이 여의치 않기 때문에 소극장에 대해서 6,000만원을 계상했고요.

○시설관리공단상임이사 김주성 예술의 전당 수준은 아니고 견적도 뽑아보고

○시설관리공단상임이사 김주성 그래서 금년도에도 그렇고 한꺼번에 교체는 못하고 부분적으로 나눠서 하고요.

○시설관리공단상임이사 김주성 각 시설물을 통합해서 인터넷에 예약이나 결재시스템을 구축하는 사항입니다. 금년도에 스포츠센터하고 거주자우선주차제 예약결재 시스템은 완료를 했는데 내년도에는 청소년회관하고 직동수련원, 실내 빙상장을 할 수 있도록 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 처음에 2,000족을 샀습니다. 실내빙상장에 주요 이용고객은 초등학생들인데 선호도는 하키가 제일 선호를 합니다. 그런데 살 때 이용고객을 예측해서 샀으면 소형을 많이 샀을 텐데 그런 게 모자라서 소형을 위주로 확보하는 사항이고, 내피는 계속 마모율이 많기 때문에 자주 갈아야 되기 때문에 그런 사항이 있고 헬멧도 안전을 위해서 구입해서 편리하게 이용할 수 있도록 하려는 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 예술의 전당 관장 구자홍입니다.

2006년도 위탁관리비 예산에 대해서 보고 드리겠습니다.

총액은 37억 1,216만 3,000원입니다. 영업비용에 기관성과급, 대행사어비, 인건비 등은 보고를 생략하도록 하겠습니다.

경비는 지난해보다 3,405만원이 증액된 26억 2,034만원을 계상했습니다. 복리후생비가 1,961만 2,000원이 증액된 3억 4,288만 5,000원이고 여비교통비는 2,940만원, 통신비 1,979만 4,000원인데 통신비 증액된 내용은 공연홍보를 위해서 대용량 문자서비스를 한달에 2회씩 실시할 계획이기 때문에 증액의 주 요인이 되겠습니다.

수도광열비가 2억 4,873만 9,000원, 외벽 홍보물하고 분수대 사용시간이 늘어나고, 원가인상분이 포함된 금액입니다.

공공요금 및 제세가 2,034만 6,000원으로 전년도에 비해서 482만원이 감액이 됐는데 협회비가 공탁금 항목으로 옮겨갔기 때문에 감액이 됐습니다. 일반수용비는 1,838만 9,000원입니다.

피복비는 근무복으로 384만원, 도서인쇄비는 6,923만 4,000원을 계상했습니다. 수선유지비는 2억 535만 5,000원으로 7,113만원이 감액이 됐는데 무대안전진단을 받아서 금년도에 1억 8,000여 만원을 들여서 진행했기 때문에 감액이 됐습니다.

차량유지비 840만원, 보험료는 1,260만 8,000원입니다. 지급수수료는 6,770만 4,000원입니다. 전년도에 비해서 1,000여 만원이 감액이 됐습니다.

접대비는 780만원으로 전년도와 같고, 교육훈련비가 351만원, 재료비기타 8,798만 2,000원으로 4,100여만원이 증액됐는데 영상장비 등을 신규로 구입하는 부분이 있어서 증액이 됐습니다.

행사비 6,483만원을 계상했고, 감가상각비 9,734만 1,000원, 위탁관리비 1억 5,426만원이고, 보상비는 11억 390만원으로 전년도보다 4,700여 만원이 감액이 됐는데 음악극축제 예산이 시비 3억원, 도비 1억 5,000만원이 자체 예산에서 빠져있기 때문에 감액이 돼 있습니다. 포상비는 4,879만 3,000원, 공탁금등 523만원, 예비비 3,443만 4,000원, 자산취득비 1,825만원은 컴퓨터와 모니터 복사기 구입비용이 포함돼 있습니다.

이상 예술의 전당 지출예산에 대해서 보고를 올렸습니다.

○예술의전당관장 구자홍 각 계에서 필요한 예산을 모아서 팀장 경유 제가 검토를 해서 공단 본부에서 조정을 합니다.

○예술의전당관장 구자홍 그렇지는 않습니다. 전체적인 예산 조정 작업 과정에서 발생한 일인데 현실을 보고 드리면 지난 한 해 동안에 대극장 소극장 운영일수가 준비일 포함해서 250여일 됩니다.

한 공연 준비할 때 4시간씩 한다고 하면 1,000여 시간이 되는데 보통 무대 쪽 인력은 80시간에서 100시간 근무를 하고 행정업무 파트에서는

○예술의전당관장 구자홍 어떤 형태로든 조정이 돼야 될 부분입니다.

○시설관리공단이사장 백성남 내년도 예산편성을 하면서 시에서 위탁관리 되는 예산이 시간외수당이 많이 줄었어요. 그래서 조정을 하다 보니까 각 팀별로 시간외 수당을 조정해서 예술의 전당 같은 경우는 많이 줄어든 상태입니다.

만일에 직원들이 시간외 근무를 했는데 수당이 모자라면 다른 예산에 전용을 해서라도 저희가 지급하는 거니까 걱정 안 하셔도 되겠습니다.

관장한테 책임이 있는 게 아니고 제가 전체적으로 조정을 하다 보니까 어떤 데는 줄이고 어떤 데는 늘리고, 해마다 근무하는 시간이 있으니까 그거에 의해서 조치를 한 거니까 그렇게 염려를 안 하셔도 됩니다.

○시설관리공단이사장 백성남 저희는 예술의 전당 뿐만 아니라 토요일 일요일 근무하는 부서가 많습니다. 스포츠센터, 청소년회관, 실내빙상장, 실내빙상장 같은 경우는 12시까지 근무를 해요.

○시설관리공단이사장 백성남 인건비는 예비비에서도 쓸 수 있으니까 걱정 안 하셔도 됩니다.

○예술의전당관장 구자홍 이 부분도 예산 전체적인 조정 과정에서 발생한 사항인데 전년도에 비해서 450여 만원 정도가 줄었습니다.

○예술의전당관장 구자홍 이 부분도 전년도에 비해서 보상비 부분이 공연이 늘어났는데 야간근무도 많아져야 되는데 전체적인 예산 조정 과정 중에서 계수조정을 하다 이 부분이 삭감된 부분입니다.

○예술의전당관장 구자홍 기본적으로 티켓파크라고 주 계약을 하고 있고, 큰 공연 할 때는 한군데는 모자라고 홍보효과를 위해서 인터파크를 이용해서 전산예매를 하고 있습니다.

그리고 전화로 지역주민들한테 직접 예매하는 방법을 이용하는데 자체로서는 회원제를 활성화하기 위해서 마일리제 도입이라든가 독자적인 매표시스템 구축을 구상을 하고 있습니다.

○예술의전당관장 구자홍 알겠습니다. 참고로 보충설명을 드리면 부천이나 몇 군데에서 독자적인 시스템을 운영하고 있어서 성과가 좋습니다. 저희는 하드웨어하고 시스템 전체 프로그램하고 6,000여 만원 예산이 소요됩니다.

○예술의전당관장 구자홍 알겠습니다.

○예술의전당관장 구자홍 무대안전진단입니다.

○예술의전당관장 구자홍 굉장히 중요합니다. 기계부분 조명부분 일체 다 합니다. 이게 3년에 한번씩 하는데 객석규모에 따라서 다른데 저희는 3년에 한번씩 합니다.

○예술의전당관장 구자홍 수동으로 돼 있는 것을 자동으로 바꾸는 건데 화재발생시에 조기진화하기 위해서 수동으로 하려면 사람 손이 가야 되는 거고, 자동으로 감지해서 하는 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 수동으로 돼 있는 것을 자동으로 변경하는 겁니다.

대극장 소극장 객석 부분에 밸브가 10개가 있는데 지금은 공연 중에 폭음을 쓰면 감지기가 오작동 해 가지고 공연 중에 물이 유출될 확률이 크기 때문에 평상시에는 밸브를 잠궜다가 화재가 나면 수동으로 풀어줘야 되기 때문에 공동모터를 설치해서 신호만 주면 자동으로 모터가 돌아가게 하는 것입니다.

○예술의전당관장 구자홍 대관공연의 경우도 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 40회 정도 합니다.

○예술의전당관장 구자홍 다른 항목도 그런 게 있습니다만 전년도 대비해서 적정한 예산을 편성했고, 게첨대 30개소 30개소가 있는데 어떤 공연은 20개소만 하고 어떤 공연은 안 할 수도 있고 그렇습니다.

○예술의전당관장 구자홍 알겠습니다.

○예술의전당관장 구자홍 여러 개 붙어 있는 것은 5만인이고요.

○예술의전당관장 구자홍 대극장의 경우 17개가 있고 소극장에 11개가 있습니다.

○예술의전당관장 구자홍 모터 용량이 조금씩 틀리기 때문에요.

○예술의전당관장 구자홍 무대 쪽에는 4개소가 있습니다.

○예술의전당관장 구자홍 밧데리가 1개당 12개, 6개소 들어가는 게 있고 하기 때문에요.

○예술의전당관장 구자홍 공연장에 오시는 분들이 사고가 났을 때 극장 측에서 배상을 해 주기 위한 건데 손해보험에 가입하게 돼 있습니다.

○예술의전당관장 구자홍 건물 규모에 의해서 산정이 됩니다.

○예술의전당관장 구자홍 대중가수 공연할 때 한국 저작권협회에 내는 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 금년도에 감사원에서 조사를 했는데 여성전용 주차장에 지하에서 지상으로 나오는 계단 쪽으로 위험표지판을 5군데를 만들라고 해서 지적이 됐습니다.

○예술의전당관장 구자홍 무대바닥에 검은 칠이 돼 있는데 밟고 그러면 변색이 되기 때문에 1년에 두 번씩 도색을 합니다.

○예술의전당관장 구자홍 대형콘서트는 내년도 수익증진을 위해서 이은미라는 가수가 있는데 매니지먼트사하고 전국 배급계약을 했습니다. 전체적으로는 비용이 7억 정도 소요돼서 40% 지분을 전국에 대도시 5군데는 자체계획을 해서 공연을 하고, 나머지 10군데는 매니지먼트사하고 계약한 데서 10% 정도의 마진을 붙여서 지방의 문예관들에 공급을 할 계획을 하고 있습니다.