○시설관리공단이사장 백성남 시설관리공단 이사장 백성남입니다.

평소 지역발전과 시민의 복리증진을 위해 왕성한 의정활동을 펼쳐주시고 연일 계속되는 심의 일정에 노고가 많으신 이민종 위원장님과 위원님 여러분에게 깊은 감사와 경의를 표합니다.

2005년도 공단대행사업 위탁관리 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

2005년도 예산은 불요불급한 경비를 최대한 억제하고 시에서 위탁한 시설물 관리에 필요한 대행사업비 수입예산만을 바탕으로 지출예산을 편성하였습니다. 아울러 전년도와 달리 예산편성 과목 중 전력수도료와 연료유지비를 통합하여 수도광열비 과목으로 계상하였으며, 직원 기관성과급은 예비비에서 별도 기관성과급 과목을 신설하여 계상하였습니다.

먼저 사업예산 총괄입니다. 2005년도 공단의 예산규모는 수입예산이 162억 8,615만원으로 대행사업수입 162억 3,414만원과 영업외수입 5,201만원입니다.

2005년도 위탁관리에 따른 지출비용의 예산규모는 162억 3,414만원이 되겠으며, 이는 전년도 대비 11%인 16억 6,576만원이 증가한 금액입니다.

사업별로는 교통사업특별회계인 주차장위탁관리비는 41억 5,387만원으로 전체 예산의 25.6%이며 전년도 대비해서 3억 9,198만원이 증가한 금액입니다. 경영수익사업특별회계는 120억 8,026만원으로 74.4%이며 전년대비 12억 7,377만원이 증가한 예산이 되겠습니다. 이중 회관위탁관리비는 13.8%인 22억 5,144만원으로 청소년회관 위탁관리비 20억 7,748만원과 직동수련원 위탁관리비 1억 7,395만원을 계상하였습니다. 청소위탁관리비는 32.7%인 53억 632만원으로 종량제봉투 판매 및 가로청소 위탁관리비 41억 7,478만원과 스포츠센터 위탁관리비 11억 3,153만원을 계상하였습니다. 실내빙상장 위탁관리비는 8.6%인 13억 9,980만원을 계상하였으며, 예술의전당 위탁관리비는 19.2%인 31억 2,270만원을 계상하였습니다.

다음 자본금 수입은 총 5억 8,835만원으로 이는 시에서 출자금으로 전출해주는 보조금으로 견인차 및 업무차량 구입, 직원 휴양시설 콘도구좌 구입, 사무실 컴퓨터 구입 및 주차관리소 설치, 청소년회관 런닝머신 교체, 예술의전당 방송용 녹화 녹음장비 구입 등 시설물 관리에 필요한 자본적 지출로 시장의 승인을 받아 집행하는 예산입니다.

목별 예산현황입니다. 목별 예산과목을 보고 드리면 총 지출액 162억 3,414만원으로 기관성과급 3억 5,677만원으로 전체예산의 2.2%, 인건비는 92억 4,476만원으로 전체예산의 56.9%를 차지하고 있으며, 경비는 40.9%인 66억 3,260만원을 계상하였습니다.

이상으로 총괄 제안설명을 마치고 세부사항은 소관별로 상임이사와 관장으로 하여금 설명을 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 위원님들의 넓으신 이해와 협조로 본 예산을 심의 의결하여 주시면 계획된 업무를 차질 없이 추진함은 물론 시민의 복리증진을 위하여 최선의 노력을 다 하겠습니다.

감사합니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 시설관리공단 상임이사 김주성입니다.

먼저 대행사업관리비 예산현황을 팀별로 설명 드리겠습니다.

경영기획팀 소관으로 공단사업비 기관성과급은 5,631만원을 계상하였으며 금년도보다 1,845만원을 증액 계상했습니다. 대행사업비 중 급여는 3억 7,478만원을 계상해서 금년도 대비 1억 3,287만원을 증액 계상했습니다. 제수당은 1억 5,666만원으로 1,491만원이 증액이 됐습니다. 일용인부임은 1,474만원을 계상했으며, 퇴직급여는 3,959만원을 계상했습니다.

경비는 5억 1,133만 6,000원으로 금년도 대비 1억 8,054만원이 증액이 됐습니다. 이중 복리후생비는 2억 5,460만원을 계상했고 여비교통비는 2,964만원을 계상했으며, 통신비는 2,073만원, 수도광열비는 1,207만원, 공공요금 및 제세는 90만원, 일반수용비 1,239만원을 계상했고, 도서인쇄비는 3,041만원을 계상해서 금년 대비 1,774만원을 증액 계상 했습니다.

수선유지비 1,626만원을 계상했고, 차량유지비는 360만원, 보험료 116만원, 지급수수료 3,989만원을 계상해서 1,180만원을 증액 계상했습니다. 접대비는 660만원을 계상했으며, 교육훈련비 563만원, 행사등잡비 953만원, 감가상각비 2,266만원, 위탁관리비 180만원, 포상비 4,337만원을 계상했습니다.

다음은 주차사업팀 소관을 설명 드리겠습니다. 기관성과급은 6,092만원을 계상해서 1,297만원이 증액됐으며, 인건비 중에 급여는 2억 9,946만원을 계상했습니다. 제수당은 1억 9,494만원을 계상했고, 일용인부임은 15억7,220만원을 계상했고, 퇴직급여는 1억 1,523만원을 계상했습니다.

경비 중에 복리후생비로 3억 6,021만원을 계상해서 금년 대비 3,420만원을 증액했고, 여비교통비는 1,080만원, 통신비는 2,334만원, 수도광열비 4,153만원, 공공요금 및 제세 388만원, 일반수용비는 3,370만원을 계상했고 피복비는 1,541만원, 도서인쇄비는 2,592만원, 수선유지비 2,647만원, 차량유지비 2,280만원, 보험료 2,995만원, 지급수수료 3,031만원, 접대비 300만원, 재료비기타 315만원, 행사등잡비 1,608만원을 계상했습니다.

감가상각비는 4,346만원으로 1,348만원을 증액했고, 연구개발비는 1,500만원, 보상비 1,734만원, 포상비 2,928만원, 배상금등 600만원을 계상했습니다.

다음은 청소년회관 소관입니다. 기관성과급은 4,581만원을 계상했고, 인건비 중 급여는 2억 2,973만원을 계상했고, 제수당 1억 4,719만원을 계상했고, 일용인부임은 4억 3,205만원을 계상했습니다.

기타직 보수로는 4,800만원을 계상했으며, 퇴직급여는 4,981만원을 계상했고, 경비 중 복리후생비는 2억 814만원을 계상했고, 여비교통비는 990만원, 통신비 779만원, 수도광열비 3억 176만원, 공공요금 및 제세 360만원, 일반수용비 1,740만원을 계상했습니다.

피복비는 90만원, 도서인쇄비 1,200만원, 수선유지비 3억 4,529만원으로 금년 대비 2억 2,566만원이 증액이 됐습니다. 2억 2,000만원은 실내 수영장 리모델링 사업으로 실내수영장이 10년째 되기 때문에 배관이나 제반시설이 노후돼서 안전사고에도 우려가 될 뿐만 아니라 시설이 낙후됐기 때문에 이용자들이 기피하는 현상이 있어서 리모델링비로 3억을 계상했습니다.

차량유지비 1,440만원, 보험료 954만원, 지급수수료 2,476만원, 접대비 240만원, 교육훈련비 162만원, 재료비기타 2,555만원, 행사등잡비 3,964만원, 감가상각비 4,124만원, 위탁관리비 180만원, 보상비 3,388만원, 포상비 2,202만원, 배상금등으로 120만원을 계상했습니다.

직동수련원 위탁관리비입니다. 기관성과급은 356만원, 인건비 중 급여는 1,644만원, 제수당 2,643만원, 일용인부임 6,000만원, 퇴직급여 527만원을 계상했습니다.

경비 중 복리후생비는 1,912만원, 여비교통비 60만원, 통신비 120만원, 수도광열비 1,200만원, 공공요금 및 제세 22만원, 일반수용비 391만원, 피복비 168만원, 도서인쇄비 156만원, 수선유지비 865만원, 보험료 323만원, 지급수수료 472만원, 재료비기타 348만원, 행사등잡비 12만원, 포상비 171만원을 계상했습니다.

다음은 스포츠센터 소관입니다. 기관성과급은 1,679만원을 계상했고, 인건비중 급여는 7,753만원을 계상해서 1,174만원이 증액이 됐고, 제수당은 6,104만원, 일용인부임 2억 5,563만원, 기타직보수는 1억 1,376만원, 퇴직급여 4,628만원을 계상했습니다.

경비 중 복리후생비는 8,707만원을 계상해서 1,666만원이 증액이 됐고, 여비교통비는 300만원, 통신비 532만원, 수도광열비는 1억 9,177만원을 계상해서 9,080만원이 감액이 됐고, 공공요금 및 제세는 256만원, 일반수용비 3,340만원을 계상해서 2,455만원이 감액이 됐습니다.

피복비는 84만원, 도서인쇄비 572만원, 수선유지비 1,822만원, 보험료 724만원, 지급수수료 3,026만원, 교육훈련비 80만원, 재료비기타 2,086만원, 행사등잡비 501만원, 감가상각비 1,227만원, 위탁관리비 1억 2,694만원, 보상비 30만원, 포상비 807만원, 배상금등 180만원을 계상하였습니다.

다음은 가로청소 소관입니다. 기관성과급 3,610만원을 계상했고, 인건비 중 급여는 1억 8,491만원으로 3,976만원이 증액됐습니다. 제수당은 1억 1,377만원을 계상해서 2,872만원이 증액됐고, 일용인부임은 26억 4,136만원을 계상해서 2억 1,600만원이 증액됐고 퇴직급여는 3억 855만원을 계상해서 1억 7,078만원이 증액됐습니다.

경비 중 복리후생비는 3억 5,445만원을 계상해서 6,800만원이 증액됐고, 여비교통비 660만원, 통신비 32만원, 수도광열비 294만원, 공공요금 및 제세 270만원, 일반수용비는 1,096만원을 계상해서 1,208만원이 감액됐고, 피복비는 2,779만원, 도서인쇄비 104만원, 수선유지비 1,555만원, 차량유지비 6,480만원, 보험료 3,494만원, 지급수수료 569만원, 접대비 300만원, 재료비기타 3,470만원, 행사등잡비 869만원, 감가상각비 330만원, 보상비 2,162만원, 포상비로 1,735만원을 계상했습니다.

종량제 소관입니다. 기관성과급은 906만원, 인건비 중 급여는 4,182만원을 계상해서 656만원이 감액됐고, 제수당은 3,095만원을 계상했고 일용인부임은9,333만원으로 1,886만원이 증액됐고, 퇴직급여는 2,064만원을 계상해 1,142만원이 증액됐습니다.

경비 중 복리후생비는 4,442만원으로 891만원이 증액됐고, 여비교통비 180만원, 통신비 277만원, 공공요금 및 제세 18만원, 일반수용비 464만원, 피복비 48만원, 도서인쇄비 524만원, 수선유지비 160만원, 차량유지비 384만원, 보험료 346만원, 지급수수료61만원, 행사등잡비 435만원, 포상비 435만원을 계상했습니다.

다음은 실내빙상장 위탁관리비입니다. 기관성과급은 4,272만원으로 1,041만원이 증액이 됐고, 인건비 중 급여는 2억 1,549만원으로 2,157만원이 증액됐습니다. 제수당은 1억 6,333만원으로 869만원이 증액됐고, 일용인부임은 9,265만원을 계상했고, 기타직보수는 4,137만원을 계상해서 63만원이 감액됐고, 퇴직급여는 3,235만원을 계상했습니다.

경비 중 복리후생비는 1억 6,962만원으로 3,029만원을 증액했고, 여비교통비는 840만원, 통신비 530만원, 수도광열비 3억 3,901만원을 계상해서 6,042만원이 증액됐고, 공공요금 및 제세는 509만원, 일반수용비는 1,065만원을 계상했고, 피복비 154만원, 도서인쇄비 728만원, 지급임차료 5,184만원, 수선유지비 6,854만원을 계상해서 1,307만원이 증액됐고, 보험료는 428만원, 지급수수료 927만원, 접대비 240만원, 교육훈련비 182만원, 재료비기타 1,723만원, 행사등잡비 880만원, 감가상각비 44만원, 위탁관리비 7,769만원, 보상비 150만원, 포상비 2,054만원을 계상했고, 배상금으로 60만원을 계상했습니다.

다음은 자본예산을 설명 드리겠습니다. 자본적수입으로는 시보조금 출자금 5억 8,835만원이고 자본적지출은 투자자산에 7,500만원, 유형자산 2억 6,880만원, 예비비로 2억 4,454만원을 계상했습니다.

먼저 자본적수입은 시비보조금으로 5억 8,835만원을 계상했고, 자본적지출로는 휴양시설 콘도구입으로 7,500만원, 유형자산으로는 자산취득비로 주차초소 신규설치를 위해서 1,100만원, 주차사업팀 견인차 대폐차 구입을 위해서 3,500만원, 환경관리팀에 공동 작업차량 구입을 위해서 1,500만원을 계상했습니다.

예술의전당 승합차 구입으로 1,750만원을 계상했고, 공기구 비품으로 자산취득비로 경영기획팀에 컴퓨터 구입 외 6종에 대해서 2,300만원, 주차사업팀에는 지하주차장 엔진양수기 구입 등으로 4,228만원, 청소년회관은 컴퓨터 구입과 런닝머신 구입 등으로 4,570만원, 환경관리팀은 컴퓨터 구입 등으로 1,152만원, 실내빙상장은 컴퓨터 프린터 등으로 1,120만원, 예술의전당은 컬러프린터 모듈레이저 등으로 5,660만원을 계상했습니다. 예비비로 2억 4,454만원을 계상했습니다.

2005년도 수입목표액을 설명 드리겠습니다.

대행사업수익 기타 잡수입으로 고령자 촉진 장려금과 장애인고용촉진 장려금으로 7,000만원을 계상했고, 주차관리 수익으로 공영주차장 운영수입으로 34억 3,408만원을 계상했습니다. 차량견인료 및 보관료 3억 7,648만원을 계상했습니다.

청소년회관은 실내수영장 4억 4,460만원, 소극장 5,100만원, 매점 2,685만원, 주차료 2,280만원, 헬스장 1억 6,000만원을 계상했고 전시실은 222만원을 계상했습니다.

직동수련원은 통나무집 운영으로 5,040만원, 스포츠센터는 입장료 수입 11억 9,400만원, 임대료 수입 1,790만원을 계상했고, 쓰레기봉투 판매수입으로 39억 1,876만원, 스티커판매 2억 9,880만원을 계상했고, 실내빙상장은 입장료 수입으로 3억 2,028만원을 계상했고, 대관료 수입 4,812만원, 임대료수입 1,624만원을 계상했고, 예술의전당은 입장료수입 6억 7,500만원, 기타사용료 2억 6,971만원, 기타잡수입 1,200만원을 계상했습니다.

이상으로 2005년도 예산안 설명을 모두 마치겠습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 작년부터 시행한 사항인데 노동부에서 지정하는 노사협력 프로그램이 있습니다. 의정부 시설관리공단이 지원업체로 선정이 돼 있어서 정부지원금이 2,999만 8,000원과 자체부담 1,102만 2,000원 총 4,100만원의 예산을 가지고 미화원이나 정규직 상용직 포함해서 속초에 3회에 걸쳐서 1박2일 코스로 갔다 오는 사항으로 올해 갔다 온 결과 효과도 좋고 미화원이나 하부 조직에서도 필요로 하고 느낌이 좋기 때문에 금년에도 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 행정사무감사때도 말씀을 드렸습니다만 전년에는 3,000만원이 계상이 됐었습니다. 동남아로 40여명이 3회에 걸쳐서 다녀온 사항인데 직원들의 사기앙양을 위해서 선진지 견학을 할 수 있도록 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 저희들이 1인당 경비는 동남아로 해서 갔는데 타부서는 유럽이나 이런 쪽으로 갔고 저희는 그 정도 경비는 안 가져도 될 거 같습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 예산을 올린 것은 작년도 기준으로 올렸는데 삭감이 됐습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 내년도에 5월부터 7월까지 3개월 정도 잡아서 수영장과 사우나 공사에 3억 정도가 필요했는데 일부 삭감이 됐습니다만 탈의실, 샤워실, 양호실 공사를 매표장 공사라든지 10년이 넘었기 때문에 타시설에 경쟁이 안 됩니다. 그래서 어쩔 수 없이 해야 되기 때문에 예산을 계상했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 중복되는 사항은 없습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 감안한 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 주로 하는 게 수영장은 리모델링을 하고 사우나는 청소년회관에 없어서 겸해서 신규로 하는 거고, 탈의실이나 샤워실, 양호실, 화장실, 매표소 관계도 리모델링을 하는 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 회관은 방충망이 없습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 저희들도 걱정을 했습니다만 버스만 구입하면 인건비가 소요됩니다. 인건비가 최소 2,3천만원이 들어가기 때문에 임차를 하는 것이 바람직해서 임차하는 것이 간편하고 해서 절약도 되고 그래서 임차로 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 성격이 틀린데 매표소 설치관계는 대여실에 귀퉁이에 설치해서 운영하는데 불편할 뿐만 아니라.

○시설관리공단이사장 백성남 어디 정해서 하는 것은 아니고 예산이 확정이 되면 그때 가서 자료 수집을 해서 가장 좋은 것을 선정해서 구입할 계획입니다.

○시설관리공단이사장 백성남 그것은 시청 직원들을 위한 것이고 시설관리공단은 해당이 없습니다. 그래서 직원들 사기앙양을 위해서 복리후생을 위해서 구입하려는 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 주차 관리하는 직원들이 수작업으로 하는 데가 90% 이상입니다. 누수도 방지하고 전산화하기 위해서 구입해서 설치해서 편리함도 있고 해서 시범으로 운영을 해 보고 점차적으로 추진할 계획으로 세웠습니다. 이것이 이동식 컴퓨터입니다. 노상주차장에 필요한 사항입니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 그것도 있고 체납에 대한 사항도 추적이 되기 때문에요.

○시설관리공단상임이사 김주성 저희는 시장가격을 조사해 봤는데 프로그램도 같이 포함된 사항은 마찬가지겠지만 나름대로 조사를 해서 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 방화관리는 3만원씩 했는데 일반 교육은 4박 5일 정도로 기간이 길기 때문에 통상적으로 20만원으로 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 해당 교육기관에 의뢰를 하면 가격을 알려줍니다. 그래서 기관에서 문의를 받아서 세운 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 청소년회관이 타 시설보다 떨어지기 때문에 이벤트 행사를 하기 위해서 상설프로그램으로 신설한 것으로 공공시설관리팀에서 맡고 있는데 활성화 하는 차원에서 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 청소년 지도사 자격증을 가진 사람이 있습니다. 5명 정도 있는데 1급부터 2급까지 자격증을 가지고 있습니다. 청소년 프로그램을 한다고 해도 독단적으로 하는 것도 있지만 시에 청소년계가 있기 때문에 협의를 해서 저희 비용도 있고 보조로 주는 사업도 있어서 협조해서 지원을 받아서 하고 있습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 4명입니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 정규직이 4명이고 시간강사가 5명이 있습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 에어로빅장 시간강사입니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 구 교육청 자리에 있고요 의정부1동 둔치에 있고요.

○시설관리공단상임이사 김주성 주차박스 설치된 곳이 사유지인데 전기 끌기가 애로사항이 있어서 못 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 통나무집을 사용하기 위해서 신청을 하고 신청금을 예약을 하면서 내는데 나중에 못하겠다고 해서 취소했을 때 환불해 주는 금액입니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 저희들이 공단 창설된지 10년이 되는데 광역으로 창원이나 전주 대구 등지에 견학하기 위해서 아쉽게 다등급을 받았는데 우수지역을 견학하기 위해서 예산계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 그런 사항을 반영해서 갈 수 있도록 하겠습니다.

환불관계는 물론 예약을 했으면 당일이라도 소비자보호법에 따르면 가급적 환불해 주는 차원으로 해서 해 주고 있습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 요금을 받으면 우리는 금고에 들어가는데 개인이 호주머니에 있으면 즉시 반납을 하겠지만 받아서 금고에 들어갔을 때 금고에서 돈을 뽑으려면 개인이 찾을 수가 없으니까 지출을 하게 됩니다.

그리고 수영강사가 9명인데 6명으로 돼 있는 것은 매년 새로 사 주면 좋겠죠. 그런데 예산이 그것밖에 확보가 안 됐으니까 기존에 있는 사람은 못 사주고 새로 생기는 사람만 사주겠다는 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 보충설명을 드리면 9명을 세워야 맞는데 이직율이 많기 때문에 그 정도면 충분히 운영이 될 거 같아서 6명만 세웠습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 미납차량이 해가 갈수록 많아지니까 작년보다는 올해 많아지고 해서 예산을 더 세웠습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 건물 유지비 예산은 총 몇 평에 대해서 매년 건물유지비를 비율에 의해서 예비성으로 계상한 사항이 되겠습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 금년도에는 지하주차장 주차권 발권기 같은 것으로 예산을 많이 세웠습니다만 장치가 끝났고, 그래서 작년에 큰 공사를 해서 금년에 필요 없는 예산은 세우지를 않았습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 작년까지만 해도 직동수련원하고 청소년수련원하고 한데 예산을 했습니다만 내년도 10월에 완료시키기 위한 테마공원 조성이 있는데 직동수련원을 담당하는 부서가 대행사업비 예산이 사업부서하고 연관되는 곳으로 세우다 보니까 농림과 공원녹지과로 계상을 해야 되기 때문에 분리 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 650kw입니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 전년도에 예산을 계상할 때 운영을 안 해본 상태에서 올렸는데 1년을 운영해 보니까 이 정도면 가능하다고 판단해서 올렸습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 스포츠센터에 전기부분이 부족한 부분들이 있습니다. 그것을 설계도상하고 공사할 당시에 설계에서 빠진 부분을 수영장 같은 경우도 조도가 낮습니다. 조도를 높여야 될 사항이 있고 설계에서 누락돼서 운영을 하는데 필요한 부분들을 개선해야 될 사항이 있습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 금년도에는 17만 9,000원을 매월 산정했는데 작년도에 예산을 세울 당시에 운영을 안 하다가 청소년회관을 모델로 해서 375kw를 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 병무청 지침에 의해서 인건비 인상분에 대해서 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 금년도도 그렇고 내년도 단체협약에 의해서 수당이 신설되고 증액된 사항이 환경미화원에 대해서 월 10만원씩 주는 것이 신설이 됐고요.

○시설관리공단상임이사 김주성 행감 때도 얘기 됐던 건데 2톤 노면차량 2대 때문에 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 저희 건물이 20년 되는 해이기 때문에 증축을 하고자 했습니다만 시에서 20년이 넘으면 안전진단을 받고 증축하는 여부를 결정해야 되기 때문에 안전진단비를 계상을 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 노무관계가 계속 더 활성화 되고 복잡해지고 판례도 변하고 하니까 노무담당이 금년에 신설이 돼서 노조관계를 확실히 알고 활용하기 위해서 2회로 했습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 회룡역에 공영주차장이 있습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 내년도가 공단 10년이 되는 해입니다. 그래서 10년사 발간을 위해서 900만원을 신설한 사항이 있어서 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 헬스장은 상관이 없습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 헬스장이 기계가 노후화돼서 일부 바꾸는 것으로 했는데 아무래도 이용인원은 많아질 거 같습니다.

○시설관리공단상임이사 김주성 기구유지비가 있고 헬스장 런닝머신을 따로 구입하는 것이 있습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 청소년회관이 10년이 넘어서 전체적으로 건물수리를 해야 됩니다. 그런데 예산이 허용이 안 되니까 못하는데 급한 게 수영장이기 때문에 우선 내년도 예산에 수영장만 반영이 됐습니다.

○예술의전당관장 구자홍 예술의전당 관장 구자홍입니다.

2005년도 예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.

전체 사업비용은 31억 2,270만원입니다 전년대비 4억 594만원이 증액이 됐습니다. 증액된 주 내용은 인건비에서 1억 600여만원, 경비에서 2억 9,400만원, 보상비에서 1억 4,500만원이 되겠습니다. 경비가 많이 차지하는 비용은 무대안전진단을 받아서 내년에 안전 보강공사를 해야 되기 때문에 증액이 됐습니다.

먼저 영업비용 중에 기관성과급은 8,548만원, 대행사업비 중 인건비는 전년도에 비해서 1억 600만원이 증액된 9억 2,738만원이 계상됐습니다. 이 중 급여에서 4억 2,751만원, 제수당에서 2억 8,363만원, 일용인부임은 5,691만원, 기타직보수 9,962만원, 퇴직급여는 5,969만원입니다.

경비는 21억 983만원인데 전년도에 비해서 2억 9,400만원이 증액이 됐습니다. 이 중 복리후생비는 3억 1,577만원, 여비교통비는 2,380만원, 통신비 1,797만원, 수도광열비 1억 9,682만원, 공공요금 및 제세 1,837만원, 일반수용비 1,635만원, 피복비 234만원, 도서인쇄비 4,153만원,, 수선유지비는 2억 7,649만원입니다.

차량유지비 360만원, 보험료 603만원, 지급수수료 7,832만원, 접대비 780만원, 교육훈련비 260만원, 재료비기타 4,673만원, 행사등잡비 6,561만원 이 중에 번역비가 증가가 됐는데 음악극 축제 끝난 다음에 해외업무를 담당하는 직원의 번역료를 새로 계상해서 지속적으로 업무를 계속 할 수 있는 비용을 책정했습니다.

감가상각비 8,586만원, 연구개발비 1,500만원, 위탁관리비 1억 3,808만원입니다. 보상비 7억 180만원, 포상비 4,891만원을 계상했습니다.

이상 의정부 예술의전당 예산에 대해서 보고를 드렸습니다.

○예술의전당관장 구자홍 금년에는 제가 240만원을 썼고 나머지는 직원들이 출장을 다녀왔습니다. 내년도에는 2006년도를 대비해서 중남미쪽에 저하고 직원이 다녀왔으면 하는 계획을 갖고 있고요.

○예술의전당관장 구자홍 2003년도에는 그런 편이었는데 올해부터는 직원들이 나가고 있고요.

○예술의전당관장 구자홍 12대가 있습니다. 그 중에 마모상태가 심한 3대를 교체할 예정입니다.

베어링이 1대에 4개씩 돼 가지고 12개입니다.

○예술의전당관장 구자홍 2억 2,000만원은 천 석 이상 극장, 혹은 구조물이 40개 이상인 극장은 3년마다 정기안전진단을 법적으로 받게 돼 있습니다. 그래서 지난 5월부터 7월까지 안전진단을 받은 결과 지적사항으로 나온 것들을 보완하는 부분이고, 뒤에 나오는 것은 소모성으로 해당되는 것이 많습니다.

○예술의전당관장 구자홍 예술의전당이 적극적으로 지원해 주셔서 경기도에서 공연을 활발히 하는 것으로 평가를 받아 왔습니다. 그런데 안산이나 이런 데 저희보다 규모가 큰 극장이 생기면서 대체로 공연기획예산이 20억 안팎으로 책정되는 것으로 알고 있습니다. 도하고는 비교할 수 없다고 하더라도 저희보다 물론 시세는 크지만 새로 생긴 극장하고 최소한 밸런스를 맞추기 위해서 20억에는 미치지 못하지만 7억 정도를 가지면 예년보다는 활발하게 갈 수 있다고 생각을 했습니다.

구체적으로는 대중성 공연을 좀 더 단독주최를 더 하고 싶고, 조수미나 백건우 등 정상급 연주자들을 초청할 계획을 갖고 있고, 금년에 호두까기 인형이 반응이 좋았기 때문에 대작들을 집중적으로 몇 개 더 추가 초청해서 기획공연을 가질 계획으로 있습니다.

○예술의전당관장 구자홍 그렇습니다.

○예술의전당관장 구자홍 그렇습니다.

○예술의전당관장 구자홍 3,500만원을 예상해서 7억입니다.

○예술의전당관장 구자홍 내년도는 전체적으로 계약에 이르지는 못하고 있습니다. 애초에 예산을 세운 것은 2억이 차이가 안 나는 것으로 아는데요. 음악극축제 예산이 본 예산에 빠져 있어서 그렇습니다. 주요업무계획에 들어있지 않은 공연도 있기 때문에 2005년도 공연계획이 6억 6,000만원이 잡혀 있습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 위원님께서 말씀하신 대로 자료가 불충분한데 이유는 당초 계획서 만들 적에는 기획공연 예산이 5억 정도가 됐다가 나중에 예산심의 과정에서 시에서 부족하다 그래서 2억 정도가 더 됐어요. 그래서 차이가 나는 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 상하반기 기획공연예산은 6,500만원이고요. 전시회가 3,500만원입니다. 음악극축제가 빠져 있는데 이 부분 5억은 예년에 보면 시에서 3억을 지원해서 집행하고 도에서 1억 5,000만원, 문화관광부에서 5,000만원으로 구성이 된 내용입니다. 그래서 5억을 뺀 지난번 업무보고드릴 때 내용 중에 지적하신 것처럼 빠져있는 부분이 있습니다. 저희 나름대로는 6억 5,000만원을 맞혀서 가지고 있었는데 보고 드린 자료에는 빠진 부분이 있었습니다.

○예술의전당관장 구자홍 자원봉사자를 활용하다가 자원봉사자들의 책임감이 모자라는 부분이 있고, 자원봉사자를 관리하는 요령이라고 할까 모자라는 부분이 있어서 현재로서는 안내원을 아르바이트 요원을 쓰고 있습니다.

자원봉사자는 지역시민들이 오시는데 연세 드신 분들이 안내하는 것도 필요하고, 예산 절감차원도 곁들여서 자원봉사자를 병행 운영할 계획으로 있습니다.

○예술의전당관장 구자홍 식사를 제공합니다.

○예술의전당관장 구자홍 자원봉사자가 매번 다 나오는 것은 아니고요. 큰 공연 적은공연 따라서 인원수가 달라지기 때문에요.

○시설관리공단이사장 백성남 조끼는 20명을 만들어 놓고 10명이 오면 10명, 오는 숫자대로 주는 거니까 딱 20명이라고 맞출 수가 없죠.

○예술의전당관장 구자홍 안내원하고 청원경찰은 상하복을 하는 것이고 주차관리원은 상의만 해 주는 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 커다란 기획공연을 하거나 전시회를 할 때 상하반기로 두 번 정도 하는데 기본 인력 가지고 홍보마케팅에 부족한 점이 있어서 그쪽에 활용을 하고 전시장에 안내요원으로 쓰는 경우도 있습니다. 큰 공연을 할 때는 준비기간을 두 달에서 세달 정도 갖습니다.

○예술의전당관장 구자홍 사안별로 명확히 구분하기는 어렵습니다만 공연 및 전시활동비는 의정부 지역 외에서도 일부 쓰여지는 경비까지 포함돼 있습니다. 자료 정보 수집이라든가 그런 부분이고, 예술단체 교류활동은 유대관계라든가 예술단체 격려활동 이런 것들이 포함돼 있습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 말 그대로 접대비인데 관장이 연 780만원 가지고 예술의전당을 운영하는데 필요한 업무추진비입니다. 뭐에 얼마다 하는 것이 계획된 게 아니고 범위 내에서 관장이 그때그때 적절하게 쓰는 예산이 되겠습니다. 예산편성 기법상 문예예술활동 추진 이런 식으로 세운 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 법정비용입니다.

○예술의전당관장 구자홍 예. 전국 문예회관이 120개 정도 되는데 가입한 기관은 60여개 됩니다. 처음에는 200만원을 내다가 400만원으로 늘었습니다. 이것이 인구수로 해서 기준이 변경이 됐습니다.

○예술의전당관장 구자홍 차단기 스위치 이런 보수비용으로 계상을 했습니다.

○예술의전당관장 구자홍 1개에 5만원씩입니다.

○예술의전당관장 구자홍 55,000원이었는데 하향조정을 해서 5만원에 계상을 했습니다.

○예술의전당관장 구자홍 끝이 났습니다.

○사회복지과장 김영찬 사회복지과장 김영찬입니다.

연일 계속되는 의정활동에 열정을 다하고 계시는 이민종 위원장님을 비롯한 환경건설위원회 위원님들에게 깊은 감사와 경의를 표하면서 환경복지국 소관 2004년도 제2회추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

먼저 제2회추가경정예산안 개요로 세입부문에 있어 일반회계 세입은 없으며 특별회계는 의료급여사업 전입금을 추가 계상하였으며, 상수도사업특별회계는 급수공사수익 및 수수료수입을 하수도사업 특별회계는 원인자부담금 등을 감액 계상하였습니다.

세출부문은 국도비 보조금 추가 보조 내시에 따른 시비부담금과 각종 주요사업비의 추가소요분 위주로 예산을 계상하였습니다.

2004년도 제2회추가경정예산안 총 규모는 1,543억 880만원으로 2004년도 기정예산 1,528억 527만원보다 1.0%인 15억 353만원이 증가하였습니다.

일반회계 세출 주요내역을 설명 드리겠습니다. 사회복지과 경로연금 무료양로시설 및 전문요양시설 운영비, 노인복지시설 급여, 장애인 주간보호시설 운영비, 기초생활수급자 급여, 의료급여수급자 진료비 등 9억 6,516만 4,000원을 국도비 보조금 변경내시 및 과목변경 등으로 증액하였고, 노인교통비 자활근로사업비, 근로소득 공제사업, 빈곤층 한시적 생계구호 등 4억 3,705만 1,000원을 국도비 보조금 변경내시 및 과목변경 등으로 감액하여 총 5억 2,936만 4,000원을 추가 계상하였고.

여성청소년과는 저소득모부자가정 지원, 소년소녀가장지원, 가정위탁아동지원, 아동복지시설 운영비, 민간보육시설 보육교사 처우개선비 등 9억 7,744만 2,000원을 국도비 보조금 변경내시로 증액하고, 저소득 모자가정 지원, 민간보육시설 교재교구비, 정부지원 보육교사종사자 인건비, 보육시설 이용아동 보육료 지원, 영아반 교사 특수근무수당 등 국도비 보조금 변경내시로 2억 5,383만 9,000원을 감액하여 총 7억 2,360만 3,000원을 추가 계상하였으며,

환경위생과는 경유차 LPG 개조사업, 경유 승용차 배출가스 저감장치 구입 등의 국도비 보조금 변경내시로 5,082만 6,000원을 감액하고, 중랑천 하천 환경정비사업의 보조금 변경 내시에 따라 1억 4,462만 3,000원을 증액하여 총 9,379만 7,000원을 추가 계상하였으며,

청소행정과는 자원회수시설 민간위탁 사업비 5억 9,860만 8,000원을 감액하였으며, 환경사업소는 위생처리장 시설개선사업 반납으로 1억 4,150만원을 감액하였습니다.

특별회계 세출 주요내역으로는 사회복지과 소관의 의료보호특별회계는 7,914만 2,000원을 추가 계상하여 의료급여 진료비 및 반환금 등을 편성하였고, 상수도사업특별회계는 지역개발기금 융자금 등의 지급이자율 감소 등으로 7억 3,700만원을 감액하여 정수구입비 7억 2,940만원 등을 계상하였습니다.

하수도사업특별회계는 국도비 보조금 변경내시 및 원인자 부담금 등으로 33억 6,200만원이 감액된 세입으로 마을하수도설치사업, 통합탈수기실 탈취보완공사 등 총 21억 8,721만원을 감액 계상하였습니다.

다음은 명시 계속비 건설계량이월사업 등을 보고 드리겠습니다. 명시이월사업은 환경위생과의 중랑천 환경정비사업 외 2건으로 30억 8,973만 2,000원을 계상하였고, 청소행정과의 폐기물 종합처리시설 부지매입비 및 폐기물적환장 사유토지 매입비를 사업기간 미도래 등으로 총 120억 8,030만원을 계상하였으며,

계속비 이월사업은 청소행정과의 재활용선별장 설치공사로 54억 6,600만원을 계상하였고, 하수도사업특별회계에서 마을하수도 설치사업 1단계 외 1개 사업으로 20억 600만원을 계상하였습니다.

건설계량이월사업은 상수도사업특별회계에서 노후관 교체지역 안전급수확인시스템 및 녹양동 일원 유량계 교체 외 1개 사업으로 7억 8,700만원을 집행시기 미도래로 이월하였으며, 하수도사업특별회계에서 가능 배수구역 하수관거 정비공사 2차분 외 2개 사업으로 17억 5,179만 4,000원을 집행시기 미도래 등으로 이월하였습니다.

이상으로 2004년도 환경복지국 제2회추가경정예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○건설교통국장 김한기 건설교통국장 김한기입니다.

연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 이민종 환경건설위원장님과 위원님 여러분에게 감사를 드리며 건설교통국 소관 2004년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

제2회추가경정예산안은 2004년도 본예산 및 제1회 추경예산 편성이후 지방채 등 이월금을 세입예산으로 계상하였으며, 세출로는 각종 주요사업의 차질 없는 추진과 주민불편해소를 위한 사업비 위주로 예산을 계상하였습니다.

2004년도 제2회 추가경정예산안 총 규모는 세입예산은 2,944억 9,455만원으로 2004년도 기정예산보다 274억 4,478만원이 증가되었으며, 세출예산은 4,155억 1,203만원으로 2004년도 기정예산보다 271억 3,457만원이 증가되었습니다.

다음은 일반회계 세입세출 내역을 설명 드리겠습니다. 세입예산은 없으며, 세출예산은 1,210억 1,748만원으로 기정예산 대비 3억 1,022만원이 감소되었습니다.

도시계획과는 경기북부 광역행정타운 조성용역비 15억원을 증액 계상하였고, 건설과는 없으며, 도로과는 38억 2,352만원을 감액 계상하였습니다. 불법 노점상 및 노상적치물 정비 관련 민간위탁금 2억원, 금오광사간 개설사업에 19억원을 증액 계상하였으며, 국도3호선 송산길 병목구간 도비보조금 20억, 금신대로 병목구간 확장사업 도비보조금 25억, 송산동 위험도로 개설사업 도비보조금 21억 3,000만원을 감액 계상하였습니다..

다음은 교통행정과는 21억 7,628만 9,000원을 증액 계상하였습니다. 시내버스 재정지원금 국도비 배정으로 10억 445만원, 유류세 인상에 따른 버스 택시 화물 업체에 대한 운수업계 보조금 9억 3,280만원, 마을버스 교통카드 할인 손실보전 재정지원금 2억 5,314만원, 시내버스 재정지원 부담에 따른 자치단체간 부담금으로 8,466만원을 증액 계상하였으며, 학생할인 손실보전 도비보조금이 삭감됨에 따라 9,875만원을 감액 계상하였습니다.

주택과는 3억 3,701만원을 증액 계상하였습니다. 영구임대주택 주거환경 개선사업비에 4억 5,220만원, 재건축담당 신설에 따른 제비용 241만원을 증액계상 하였으며, 건축물 대장 현황도 전산화사업 용역비 1억 1,740만원을 감액 계상 하였습니다.

경량전철건설사업단은 5억을 감액 계상하였습니다. 녹양역사 신설사업비가 광역 전철망 사업에 포함되어 5억을 감액 계상하였습니다.

다음은 특별회계 주요 내역을 설명 드리겠습니다.

주택사업, 교통사업특별회계는 없으며, 토지구획정리사업특별회계는 점유체비지 임대료 및 이자수입 등으로 5,243만원을 증액 계상하였고, 장기 미집행도시계획시설대지보상특별회계는 도비보조금 등으로 3억 7,213만원을 증액 계상하였습니다.

공영개발특별회계는 270억 2,021만원이 증액된 세입으로 12월말 입금된 지방채 350억 등 이월금이 332억 2,881만원, 도시계획도로 도로개설 공사비 부담금 7억 8,923만원, 금오지구 잔여용지 및 매출수익으로 13억 1,629만원, 금오지구 용지임대수입 1,743만원과 정기예금 등 이자수입으로 27억 5,868만원을 증액 계상하였고, 부용아파트 분양에 따른 주택판매수익 2,780만원, 분양용지 할부이자 지연손해금으로 6억 3,212만원, 과년도 수입조정액 104억 3,027만원을 감액 계상하였습니다. 주요 세출내역으로는 270억 2,021만원이 증액되었으며, 예산 공기업 경영평가 업무담당자 수당에 279만원, 지방채 융자금 350억원에 대한 상환이자 1억 3,727만원, 이월예산자금 510억 3,540만원, 예비비로 259억 3,247만원을 증액 계상하였고, 분양공고에 따른 광고선전비로 8,180만원, 성과상여금 587만원, 상계 장암 도시개발사업비 500억원을 감액 계상하였습니다.

명시 계속비 건설계량 이월사업으로 명시이월사업은 일반회계에서 경기북부 광역 행정타운 조성 용역비 외 29건으로 480억 5,815만원을 계상하였으며, 계속비 이월사업은 국도 43호선 확장사업 공사 349억 2,246만원을 계상하였으며, 건설계량 이월사업은 공영개발사업에서 금오지구 3호 근린공원 조성공사 외 2건으로 15억 9,096만원을 계상하였습니다.

이상으로 건설교통국 소관 2004년도 제2회추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.