○보건소장 최연익 보건소장 최연익입니다.

연일 계속되는 의정활동 속에서도 40만 시민의 보건향상과 건강증진을 위하여 보건행정에 많은 관심과 지원을 아끼지 않으시는 평소 존경하는 안계철 환경건설위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사와 경의를 표하면서 2004년도 보건소 세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

보건소 총 예산규모는 33억 2,918만 7,000원으로 전년도 40억 9,271만 2,000원 보다 7억 6,352만 5,000원을 감액 계상하였습니다. 보건관리 경상예산은 전년도 보다 18억 5,442만 9,000원이 감액된 4억 9,024만 3,000원으로 인건비는 2억 1,065만 9,000원을 경상적경비는 2억 7,958만 4,000원을 계상하였습니다.

보건관리 사업예산은 전년도 보다 4억 8,493만 7,000원이 증가한 21억 5,797만 7,000원으로 그중 국도비보조사업이 18억 9,070만 9,000원을 자체사업은 2억 1,726만 8,000원을 계상하였습니다.

의약관리 경상예산은 1억 5,366만 7,000원으로 인건비는 1억 2,396만 4,000원을 경상적경비는 2억 970만 3,000원을 계상하였습니다. 의약관리 사업예산은 5억 2,730만원으로 국도비보조사업은 3억 4,203만 9,000원을 자체사업은 1억 8,526만 2,000원을 계상하였습니다.

이상으로 2004년도 세출예산안에 대한 제안설명을 마치고 세부사항은 보건관리과장으로 하여금 설명 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 제안설명 드린 예산안을 원안대로 심의 의결하여 주시면 40만 시민의 건강증진을 위하여 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

○보건관리과장 이원재 보건관리과장 이원재입니다.

보건관리 경상예산으로 인건비는 직원들 초과근무수당과 공중보건의사 진료활동 장려금으로 1억 161만 7,000원을 계상하였습니다. 일용인부임으로 방사선과 운동처방사 방역소독원 치과위생사 조리원 및 청사관리원으로 1억 904만 2,000원을 계상하였습니다.

경상적경비중 일반운영비 일반수용비는 2,861만 4,000원, 공공요금 및 제세는 3,189만 7,000원, 차량보험료 150만원, 운영수당 574만원, 피복비 120만원, 연료비는 1,854만 1,000원, 시설장비유지비 1,500만원, 차량선박비 1,250만원, 건물유지비 700만운, 공통운영경비 2,472만 2,000원을 계상했습니다.

행사지원비로 건강노인선발대회 139만원, 구강보건행사 시상품 60만원, 방문보건사업 현수막 제작 10만원 계상했습니다.

행사실비보상금 중 건강노인 선발대회 행사실비 보상금으로 414만원을 계상했고, 세상엿보기 행사에 400만원을 계상했고, 기타보상금으로 보건교육 강사비 190만원을 계상하였고, 민간이전 베트남 하이증시 의료봉사 활동비로 4,600만원을 계상했습니다.

보조사업 일시사역인부임으로 금연사업에 256만원, 일반운영비 중 치매상담신고센터 및 등록환자 지원비 110만원, 금연사업 홍보물 제작에 238만원, 고혈압 당뇨관리 홍보물 제작 302만 8,000원, 지역주민 영양개선사업 960만원을 계상했고, 국내여비는 보건소 정신보건 전문요원 양성사업으로 150만원을 계상했습니다.

일반보상금 행사실비보상금에 방문보건 자원봉사자 교육 등 120만원, 방문보건 자원봉사자 관리 600만원, 기타 보상금으로 치매상담신고센터 및 등록환자 지원 40만원, 지역주민 영양개선사업 40만원, 고혈압 당뇨 관리사업으로 40만원을 계상했습니다.

의료및구료비에 저소득 암검진사업 1억 4,289만 9,000원, 국가 암검진 사업에 3,377만 2,000원, 노인의치 보철사업 4,060만원, 치아 홈메우기 사업에 171만 6,000원, 보건소 구강보건실 운영비 300만원, 선천성 대사이상 검사사업 9,050만 1,000원, 임산부 영유아 검진사업 184만 8,000원, 희귀 난치성질환자 의료비 지원에 6억 9,593만 4,000원, 한방 지역보건 사업에 500만원, 저소득 소아 백혈병 의료비 3,500만원, 치매상담신고센터 및 등록환자 지원 350만원, 방문보건 간호용품 지원에 600만원, 치아 우식증예방 불소겔도포 사업에 450만원을 계상했습니다.

민간위탁금으로 정신질환자 사회복귀시설 운영비로 1억 660만 2,000원, 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 540만원, 지역사회 정신보건사업에 1억 4,600만원, 정신 사회복귀시설 공동캠프비 100만원을 계상했습니다.

시설비에 공공보건 의료기관 시설개선사업에 6억 3,186만 9,000원은 보건소 증축 및 시설개선사업이 되겠습니다. 자산취득비로 방문보건 재활장비 등 지원 장비구입 500만원을 계상했고, 자체사업에 전산개발비로 보건소 정보 시스템 유지보수비로 770만원, 민간이전 의료 및 구료비로 한방 진료 소모품 250만원, 한방진료 약품비 1,872만원, 모자보건사업 임산부 빈혈제 구입에 500만원, 방문보건사업에 약품비 500만원, 당화 혈색소 측정용 카트리지 75만원, 콜레스텍 엘디에스 측정용 카트리지 360만원, 구강보건사업 약품 및 위생용품 구입비 1,500만원, 체성분 검사 및 처방지 등 30만원, 자동혈압 측정 결과지 686만 4,000원, 건강증진센터 검사시약 708만원, 체조매트 82만 5,000원, 물리치료실 운영비 170만원을 계상했습니다.

민간위탁금으로 보건의료사업 업무대행 방문간호사에 대한 업무대행비로 1억 3,771만 1,000원을 계상했습니다. 시설비로 보건소 변전실 교체 및 접지공사비 307만운, 청사 보안등 공사 211만 4,000원, 냉난방 펜코일 교체 및 설치공사 1,564만원, 냉온수기 세관정비에 652만 3,000원을 계상하였습니다.

업무용 컴퓨터 및 프린터 등 구입을 위해서 2,717만 1,000원을 계상했습니다.

의약관리 인건비로 방역소독인부 인부임 1억 2,396만 4,000원을 계상했고, 일반운영비에 일반수용비는 1,417만원, 공공요금 및 제세 73만 5,000원, 급양비 150만원, 시설장비유지비 650만원을 계상하였습니다.

국내여비로 600만원, 전염병 예방 교육강사료 20만원, 포상금으로 결핵관리요원 포상금 59만 4,000원을 계상했습니다.

국내여비로 성병 및 에이즈관리 담당자 40만원, 재료비에 전염병 예방 및 방역사업 약품구입 1,525만 8,000원, 의료 소외계층 말라리아 예방사업 1,082만 2,000원, 민간자율방역단 유류대 및 방역약픔 지원에 400만원을 계상했습니다.

민간이전에 의료 및 구료비에서 임시예방접종사업 1,706만 3,000원, B형간염 수직감염 예방사업 1,460만 4,000원, 에이즈환자 진료비 1,360만원, 인프루엔자 무료예방접종사업 1억 2,336만 4,000원으로 내년에는 60세 이상 노인들한테 무료 예방접종을 하는 사업비입니다. 성병 및 에이즈 관리에 216만원, 한센병 의심자 피부병 검진치료사업 242만원, 영유아 기초 예방접종 7,274만 8,000원을 계상하였습니다.

사회단체보조금으로 생물 테러 표본감시 의료기관 운영비 지원 264만원, 주요 전염병 표본 감시사업 238만 4,000원을 계상했고, 민간위탁금에 말라리아 민간위탁 방역사업에 6,057만 6,000원을 계상하였습니다.

자체사업으로 전염병 예방을 위한 방역용 유류비로 3,544만 6,000원, 민간이전 의료 및 구료비에 예방접종사업으로 1,469만원, 임상검사 시약 및 기자재 1억 1,000만원, 성병 치료약품 구입비 160만원, 결핵환자 보조제 구입비 396만원, X선 촬영을 위한 필름 현상액 구입비 등으로 640만원을 계상하였습니다.

자산취득비로 수동식 분무기 88만원, 의약업무용 카메라 구입 60만원, 고압멸균기 대체구입비 620만원을 계상하였습니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

○보건관리과장 이원재 422쪽 금연자료 및 홍보물 제작구입비는 금연스티커하고 직원이 미취학 아동들이나 초등학교에 교육을 갈 때 교재를 구입합니다. 담배나 금붕어 구입비로 120만원을 계상했고, 428쪽에 금연사업은 금연팜플렛 제작비로 학교에 금연동아리가 있는데 그 활동을 지원하고 가족캠페인을 할 때 사용하는 리후렛 제작비입니다.

○보건관리과장 이원재 이것은 금연시설하고 흡연구역하고 구분해서 지정해서 하는 곳이 1,500여개 소가 있는데 일용인부를 장기적으로 채용해서 시설을 현지 확인 지도할 수 있도록 하는 일용인부임입니다.

○보건관리과장 이원재 흡연구역은 본래 담배연기가 금연구역으로 넘어가면 안 되고, 환기시설을 해야 되고 흡연할 수 있는 편의시설을 하게 돼 있습니다. 사실 아직까지는 손님위주로 하다 보니까 금연구역에서도 흡연하는 분이 생기고 그런 다툼도 많이 있습니다.

○보건관리과장 이원재 방문보건 대상자 중 한방재활을 요하는 환자들이 있습니다. 한방환자들은 오는 사람만 치료를 했는데 앞으로는 한방지역보건 사업은 찾아다니면서 할 수 있는 사업으로 정부에서도 권장을 하고 있습니다. 이것은 같이 갈 때도 있고 따로 갈 때도 있습니다.

○보건관리과장 이원재 개략설계를 받을 때는 시공업체가 정아산업이라 거기에서 이상이 없다고 해서 추진한 사항이고 예산이 확정되면 전문협회가 있어서 의뢰를 해서 추진을 하려고 합니다. 지금현재는 큰 이상이 없는 것으로 알고 추진하겠습니다.

○보건관리과장 이원재 저희가 지하실에 변전실이 별도로 있습니다. 그리고 냉난방 펜코일이 각 방에 설치돼 있는 라지에터를 교체 설치하는 공사이고, 변전실은 시설비하고는 별도의 시설물이기 때문에 별도로 추진하는 사항이 되겠습니다.

○보건관리과장 이원재 올해 공중보건의사가 처음 배치가 됐습니다.

○보건관리과장 이원재 경기도는 성모병원하고 아주대병원이 지정돼 있습니다. 성모병원 응급실에서 감시를 해야 되겠다 해서 정부에서 국도비로만 지원하는 사업인데 생물테러로 의심되는 질병이 혹시 환자가 오면 바로 감시가 될 수 있도록 시스템을 개발해서 지정해서 운영을 하고 있습니다.

○보건관리과장 이원재 금년부터 처음 도비지원 사업으로 65세 이상 예방접종을 했는데 내년에는 확대해 가지고 60세 이상을 대상으로 한답니다.

○보건관리과장 이원재 민간협력부서랑 같이 해서 6명이 갈 계획으로 있습니다. 그 예산은 민간협력부서 예산에 있습니다.

○보건관리과장 이원재 그것은 하이증시에서 지정해 준 장소를 택해서 아직 구체적으로 하이증시하고 언제쯤 가겠다는 것은 안 했습니다만 만약 예산이 확보되면 바로 추진해 가지고 이런 규모로 갈 예정인데 어느 지역에서 한 군데에서 해야지 여러 군데 이동은 불가능합니다.

○보건관리과장 이원재 개별적으로 파악한 것은 없고 의사회에 보면 희망자가 8명 된다고 알고 있습니다. 그리고 치과의사회에 4명, 한방은 2명, 약사회 4명 정도로 희망하고 있는 것으로 들었습니다.

그리고 봉사활동 기간은 처음 의료단체들하고 대화할 때는 10일 정도 생각하고 대화를 시작했는데 병원을 오래 비워서는 안 되겠다, 그리고 2월28일부터 3월5일도 그 분들이 3월1일 연휴가 되고 해서 그때쯤 가면 어떻겠느냐는 안을 의료단체에서 이야기를 한 날짜입니다.

저희는 3월에 갔으면 좋겠다고 생각했는데 그 분들은 자기들 진료문제가 있기 때문에 일요일하고 3월1일 끼어서 가면 좋겠다는 안을 제시해서 이 날짜가 기록된 사항입니다.

○보건관리과장 이원재 한방진료약품을 모두 부담한다는 뜻은 아니고 저희들하고 대화할 때는 자기들이 쓰는 약품은 확보를 한다고 했는데 약품이 의사마다 사용하는 것이 다릅니다. 저희 보건소도 작년에 있던 한의사하고 금년에 한의사가 다르다 보니까 약품이 새로 온 의사가 쓰지 않는 약품이 많이 있더라고요. 그래서 필요하면 한의사회에서 필요로 하면 지원해 줄 수 있지 않느냐 하는 차원에서 현재 보유하고 있는 약품을 지원할 겁니다.

○보건관리과장 이원재 없었습니다.

○보건관리과장 이원재 그 사항은 모르고 민간협력부서에서 대화가 돼 가지고 의료봉사를 보내는 것이 좋겠다는 결론이 난 거로 이해하고 있고요.

○보건관리과장 이원재 그래서 저희들이 베트남에 봉사하는 단체에 자문을 구했는데 지쳐서 못합니다. 날짜가 길어지면 환자가 너무 많이 밀려가지고 지쳐서 못합니다.

○보건관리과장 이원재 이번에 의료단체하고 대화할 때는 의료단체 스스로 했으면 좋겠다는 것이 바람직한 방향인데 의정부시 의료단체가 다른 지역단체하고는 상황이 다릅니다.

○보건관리과장 이원재 그래서 길을 터 놓으면

○보건관리과장 이원재 8명입니다.

○보건관리과장 이원재 그것은 안 돼 있습니다.

○보건관리과장 이원재 4층은 직원들이 이용하는 시설이기 때문에 계단으로 올라가는 것으로 생각을 하고 있습니다. 저희가 쓰는 엘리베이터는 장애인들이 이용하는 겁니다. 예산이 허용되면 검토하는 방안을 해 보겠습니다.

○보건관리과장 이원재 보조내시가 줄었습니다.

○보건관리과장 이원재 8월경에 퇴직을 했습니다. 내년에 직원이 3명이 오는데 보충을 해야 되겠다는 생각은 안 했습니다.

○보건관리과장 이원재 실질적으로 방문보건에 관여하는 간호사는 몇 명이 있고 나머지는 진료 분야에 하는데 치과위생사가 금년에 채용이 됐습니다. 그래서 1명을 채용하지 않아도

○보건관리과장 이원재 강사료입니다. 치매예방을 위한 노인보건사업을 하는데 노인정에 찾아가서 교육하는 사업입니다.

○보건관리과장 이원재 모든 경로당을 대상으로 교육도 활성화 시키면 좋겠습니다만 그 중에서 사람이 20-30명 꾸준히 참여하고 있는 경로당 중에서 각 동에 추천을 받아서 시행하고 있습니다. 사업을 확대하면 좋겠지만 현실 여건상

○보건관리과장 이원재 노인들 교육한다는 게 사람이 안 모이기 때문에 무척 어렵습니다.

○보건관리과장 이원재 거기도 협조를 많이 하고 있습니다.

○보건관리과장 이원재 알겠습니다.

○보건관리과장 이원재 주로 교육교재 홍보물 제작하는 비용이 되겠습니다. 산모들한테는 이유식을 어떻게 하는가, 당뇨 고혈압 환자는 식이요법을 어떻게 할 것인가 그런 홍보물 또는 교육교재가 되겠습니다.

○보건관리과장 이원재 지금은 그런 자료를 서로 교환하고 있습니다. 각 보건소에 보내주고 새로 홍보물을 만들면 보내주고 그런 시스템이 발전해 가고 있습니다.

○보건관리과장 이원재 사회복귀시설 전액 국도비 지원사업인데 지원해 주는 내용이 인건비하고 프로그램 운영비는 지원해 주기 위한 방침에 돼 있나 봅니다.

○보건관리과장 이원재 35명인가 알고 있습니다.

○보건관리과장 이원재 경찰서 앞에 성암교회입니다.

○보건관리과장 이원재 복지시설 운영비가 대게 인건비가 많이 차지합니다.

○보건관리과장 이원재 자가수입이 조금 있습니다. 돈을 조금씩 받기 때문에

○보건관리과장 이원재 새로 오신 한의사는 약을 투약을 잘 안 하시더라고요. 전에 계시던 분은 한약처방을 많이 했는데 이 분은 처방을 잘 안 하다 보니까 자기가 약을 많이 안 쓰겠다고 해서 줄였습니다.

○보건관리과장 이원재 복사기 산지가 얼마 안 돼서 요구를 했습니다.

○보건관리과장 이원재 귀를 보면서 하는 겁니다.

○보건관리과장 이원재 결핵환자들한테 옛날에는 무료였는데 지금은 치료효과를 높이기 위해서 2,000원씩 받습니다. 무료로 하니까 사람들이 약을 잘 안 먹고 하니까 유도를 하자 그래서 1인당 매월 한번씩 오는데 증지 2,000원을 받는데 증지수입에서 30%를 내려줍니다.

○보건관리과장 이원재 10명입니다.

○보건관리과장 이원재 동별로 한명은 배치해야 되지 않느냐 그런 차원에서 늘렸습니다.

○보건관리과장 이원재 사실 유류가 부족합니다. 그래서 금년에도 추경에 요구를 했습니다. 그래서 예산부서하고 추경에 부족한 것은 반영하는 것으로 이야기가 됐습니다.

○보건소장 최연익 지난번 행감하고 간담회 때 보고 드린 내용하고 비슷한 내용인데 실질적으로 예산을 다루는 자리에서 그 동안 진행된 사항하고 일부 자료도 요구를 했습니다만 간략하게 설명을 드리면 금년 7월4일 베트남을 우리시에서 하이증시를 방문해서 우호협력교류서를 교환하면서 시작이 됐던 것인데 그 이전에 베트남 대사관에 서기관님이 의정부시에 방문해서 경제투자에 관한 설명을 했고, 베트남 대사가 방문해서 하이증시와 협력을 권고하는 과정이 있었습니다.

그리고 9월 22일 하이증시 관계자가 우리 시를 방문해서 의료봉사에 관한 얘기가 오고 간 것으로 저는 알고 있습니다. 그 이후에 그런 방안을 추진해 보는 것이 어떻겠느냐, 그 시점에서부터 출발해서 의료 봉사하는데 문제, 의료인력 확보문제, 진행상에 문제, 예산이 어느 정도 소요되겠는가 하는 문제만 중점적으로 추진하면서 절차상 흠이 있는 부분들은 미처 챙기지 못한 과실이 있다고 하겠습니다.

그래서 과실이 현저하게 의료봉사라고 하는 기본 계획의 취지를 무색하게 할 정도로 큰게 아니라면 넓으신 아량으로 추후 승인 또는 보완한다든가 하는 방법을 통해서 승인이 돼서 계획대로 추진이 됐으면 하는 바람이고, 계획에 의해서 얻고자 하는 목적이나 이런 것은 이미 설명 드린 것처럼 국가와의 약속관계, 관련 의료단체와의 진행했던 시의 공신력 문제, 근본적으로 의료봉사라고 하는 인도적인 차원에서의 문제를 감안한다면 조금만 이해를 해 주시면 계획이 추진하는데 별 어려움 없이 좋은 성과를 거양할 수 있지 않느냐.

이창모 위원께서 말씀하신 여러 가지 미흡한 부분은 차후에 협의를 통해서 현지 사정 현지 의료진과 병원진의 수준 이런 것을 자세하게 파악해 가지고 성과를 거둘 수 있도록 할 계획이고요.

다시 한번 말씀드리면 그간에 조금 미흡했던 보건소 차원에서 미흡했던 절차상의 흠 같은 것들은 크게 문제가 되지 않는 부분이라고 이해를 하신다면 감사하겠습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 시설관리공단이사장 임은식입니다.

평소 지역발전과 시민의 복리증진을 위해 의정활동을 펼쳐주시고 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 안계철 위원장님과 위원님들에게 깊은 감사와 경의를 표합니다.

2004년도 대행사업 위탁관리예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

공단의 예산은 시에서 위탁하는 시설물 관리에 필요한 대행사업비 수입예산을 바탕으로 지출예산을 편성하였으며, 아울러 전년도와 예산편성 과목 중 일부 예산의 목이 변경되거나 조정된 사항으로서는 연봉자의 인건비를 급여목에 봉급 제수당 및 복리후생비적 급여를 포함한 기본 연봉으로 계상하였습니다.

신규로 계상된 사업예산으로 회계관리 위탁관리비에 계상된 스포츠센터 위탁관리비와 실내빙상장 위탁관리비입니다.

2004년도 공단의 수입예산은 130억 363만원으로 위탁대행사업 수입 129억 9,363만원과 영업외수익 1,000만원입니다. 2004년도 위탁관리에 따른 지출비용의 예산규모는 129억 9,363만원이 되겠으며 이는 전년도 대비 17%인 18억 6,829만원이 증가한 금액입니다.

사업별로는 교통사업특별회계인 주차장 위탁관리비는 30억 8,808만원으로 전체예산의 23.8%이며 전년도 대비해서 1억 4,950만원이 감소한 금액이 되겠습니다. 경영수익사업특별회계는 99억 555만원으로 76.2%이며 전년 대비 20억 1,784만원이 증가한 예산이 되겠습니다. 이중 회관 위탁관리비는 24.2%인 31억 4,243만원으로 청소년회관 관리비 20억 4,293만원과 새로 위탁된 스포츠센터 관리비 10억 9,949만원을 계상하였습니다.

청소위탁관리비는 23.3%인 30억 3,319만원이며, 신규위탁사업인 실내빙상장 위탁관리비는 8.5%인 11억 462만원을 계상하였습니다. 예술의전당 위탁관리비는 3억이 감소된 26억 2,531만원으로 20.2%를 차지하고 있습니다.

자본금 수입은 4억원으로 시에서 출자금으로 전출해 주는 자본금으로 차후 견인차량 3대, 주차관리소 6개소 교체와 청소년회관 셔틀버스 1대, 런닝머신 5대, 서바이벌 게임장비 교체, 예술의전당 야외조립식 무대 설치 등 각종 행정장비 등 시설물 관리에 필요한 자본적 지출로 시장의 승인을 받아 집행하는 예산입니다.

다음은 목별 예산내역을 보고 드리면 총 지출액 129억 9,336만원으로 인건비는 총 324명분 71억 8,554만원으로 전체예산의 55%를 차지하고 있으며, 경비는 48억 5,144만원으로 37.3%, 보상비는 7억 3,909만원으로 5.7%, 예비비가 2억 1,455만원으로 1.7%, 법인세 300만원을 계상하였습니다.

존경하는 위원장님 그리고 위원님 여러분 이번에 제출한 2004년도 대행사업 위탁관리비 예산안은 기존의 시설물 중 시민회관 관리 경비를 제외하고 신규로 위탁된 스포츠센터와 빙상장 위탁관리비를 증액계상 하였으며, 시설관리공단 임직원들은 위탁관리 시설물의 효율적인 관리 운영과 시민편의 제공을 위해 열심히 노력하겠습니다. 이상으로 제안설명을 마치고 세부사항은 소관별로 공단 상임이사와 예술의전당 관장이 설명을 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 위원님들의 넓으신 이해와 협조로 심의 의결하여 주시면 계획된 업무를 차질 없이 추진하여 시민의 복리증진을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 시설관리공단 상임이사 김상태입니다.

대행사업 지출현황을 팀별로 보고를 드리겠습니다.

먼저 경영기획팀으로 인건비 4억 637만 6,000원으로 급여가 2억 4,191만 5,000원, 제수당 1억 4,174만 4,000원, 기타직보수 1,290만 4,000원, 퇴직급여981만 3,000원을 계상하였습니다.

경비는 2억 8,894만 8,000원으로 복리후생비 1억 5,406만 6,000원, 여비교통비 4,097만 5,000원, 통신비 540만원, 전력수도료 816만원, 연료유지비 168만원, 세금과공과 30만원, 일반수용비 668만 6,000원, 도서인쇄비 1,267만 8,000원, 수선유지비 1,067만 7,000원, 보험료 30만원, 지급수수료 2,545만 6,000원, 접대비 560만원, 교육훈련비 618만원, 행사등잡비 899만원, 위탁관리비 180만원을 계상하였습니다.

보상비는 1,025만 9,000원을 계상하였고, 법인세는 300만원, 예비비는 1,261만 8,000원을 계상하였습니다.

다음은 주차사업팀 소관으로 인건비 16억 4,475만 5,000원 중에 급여 3억 642만 6,000원, 제수당 1억 9,102만 3,000원, 기타직보수 11억 729만 6,000원, 퇴직급여 4,001만원, 경비로는 6억 7,144만 3,000원 중에 복리후생비 3억 2,601만 4,000원, 여비교통비 1,140만원, 통신비 4,000만 1,000원, 전력수도료 4,260만원, 세금과공과 699만 2,000원, 일반수용비 2,813만 3,000원, 피복비 1,883만원, 도서인쇄비 3,729만원, 수선유지비 3,665만 7,000원, 차량비 228만원, 보험료 1,133만 9,000원, 지급수수료 2,715만 4,000원, 접대비 300만원, 재료비기타 423만원, 행사등잡비 2,955만 5,000원, 감가상각비 2,544만 8,000원을 계상하였습니다.

보상비는 3,470만 2,000원으로 보상비 1,819만원, 포상금 1,051만 2,000원, 배상금 600만원, 예비비를 1,598만 3,000원을 계상하였습니다.

다음은 경영사업특별회계의 청소년회관 지출내역으로 인건비는 9억 9,454만 5,000원으로 급여 2억 9,029만 8,000원, 제수당 1억 7,009만 3,000원, 기타직보수 4억 7,728만 9,000원, 퇴직급여 5,686만 5,000원을 계상하였고

경비는 9억 5,137만원으로 복리후생비 2억 2,259만 4,000원, 여비교통비 1,080만원, 통신비 587만 4,000원, 전력수도료 1억 4,156만원, 연료유지비 1억 3,104만원, 세금과공과 381만 3,000원, 일반수용비 2,758만 5,000원, 피복비 198만원, 도서인쇄비 2,175만 4,000원, 수선유지비 1억 5,236만 1,000원, 차량비 1,680만원, 보험료 1,335만 4,000원, 지급수수료 2,365만 2,000원, 접대비 240만원, 교육훈련비 162만원, 재료비기타 8,109만 1,000원, 행사등잡비 5,548만 5,000원, 감가상각비 3,580만 7,000원, 위탁관리비 180만원을 계상하였습니다.

보상비는 6,295만 5,000원으로 보상비 3,188만원, 포상금 2,987만 5,000원, 배상금 120만원과 예비비로 3,406만 8,000원을 계상하였습니다.

다음은 스포츠센터로 인건비 3억 9,379만 5,000원으로 급여 6,578만 7,000원, 제수당 5,425만 2,000원, 기타직보수 2억 5,098만 9,000원, 퇴직급여 2,276만 7,000원을 계상하였습니다.

경비는 6억 7,280만 5,000원으로 복리후생비 7,040만 6,000원, 여비교통비 300만원, 통신비 527만 9,000원, 전력수도료 2억 7,090만 8,000원, 연료유지비 1,167만 1,000원, 세금과공과 256만원, 일반수용비 5,795만원, 피복비 84만원, 도서인쇄비 502만원, 수선유지비 2,218만 6,000원, 보험료 617만 2,000원, 지급수수료 2,275만원, 교육훈련비 80만원, 재료비기타 9,699만원, 행사등잡비에 1,258만원, 위탁관리비 8,369만 3,000원을 계상하였으며

보상비는 895만 3,000원으로 보상비 30만원, 포상금 685만 3,000원, 배상금등 180만원을 계상하였고, 예비비로 2,394만원을 계상하였습니다.

청소위탁관리비의 가로청소에 인건비 23억 1,623만 3,000원으로 급여 1억 4,514만 9,000원, 제수당 8,504만 7,000원, 기타직보수 19억 4,8727만원, 퇴직급여 1억 3,776만 7,000원을 계상하였습니다.

경비로는 4억 5,488만 7,000원으로 복리후생비 2억 8,574만 6,000원, 여비교통비 540만원, 통신비 28만 3,000원,연료유지비 294만원, 세금과공과 324만원, 일반수용비 2,305만 5,000원, 피복비 2,689만 8,000원, 도서인쇄비 184만 8,000원, 수선유지비 1,209만 5,000원, 차량비 4,587만 9,000원, 보험료 636만원, 지급수수료 556만 1,000원, 접대비 300만원, 재료비기타 2,488만 2,000원, 행사등잡비 770만원을 계상하였습니다.

보상비는 2,258만원으로 보상비 1,760만원, 포상금 498만원을 계상하였고, 예비비 757만 1,000원을 계상하였습니다.

종량제봉투판매는 인건비 1억 5,811만 1,000원으로 급여 4,838만 3,000원, 제수당 2,834만 9,000원, 기타직보수 7,226만 5,000원, 퇴직급여 911만 4,000원을 계상하였습니다.

경비로는 6,125만 7,000원으로 복리후생비 3,550만 9,000원, 여비교통비 180만원, 통신비 240만원, 세금과공과 18만원, 일반수용비 464만원, 피복비 35만원, 도서인쇄비 154만 5,000원, 수선유지비 660만원, 차량비 384만원, 보험료 130만원, 지급수수료 54만 3,000원, 행사등잡비 255만원을 계상하였습니다.

보상비는 498만원과 예비비 757만 1,000원을 계상하였습니다.

다음은 실내빙상장 위탁관리비로 인건비는 4억 7,087만 9,000원으로 급여 1억 9,392만 1,000원, 제수당 1억 4,629만 2,000원, 기타직보수 9,948만 6,000원, 퇴직급여 3,118만원을 계상하였고

경비로는 5억 8,097만 4,000원으로 복리후생비 1억 3,932만 9,000운, 여비교통비 840만원, 통신비 1,895만 9,000원, 전력수도료 1억 537만 2,000원, 연료유지비 3,999만원, 세금과공과 458만원, 일반수용비 1,099만원, 피복비 161만원, 도서인쇄비 656만원, 지급임차료 5,184만원, 수선유지비 4,247만원, 보험료 398만원, 지급수수료 1,510만 2,000원, 접대비 240만원, 교육훈련비 129만원, 재료비기타 5,920만 1,000원, 행사등잡비 1,063만원, 위탁관리비 5,827만 1,000원을 계상하였습니다.

보상비는 2,045만 9,000원으로 보상비 150만원, 포상금 1,835만 9,000원, 배상금등 60만원과 예비비로 3,230만 9,000원을 계상하였습니다.

이상 설명을 마치겠습니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 알겠습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 개인성과금은 행정자치부에서 경영평가를 해서 몇%까지 주라고 규정이 내려오고 기관성과급은 100%부터 가나다라급으로 해서 지방자치단체장이 정해서 주게 돼 있습니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 그때 1년이 안 돼서 그랬었습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 그런데 이번에 스포츠센터는 우리 직원이 옮겨갔기 때문에 올렸습니다.

신규직원 채용한 사람은 개인성과금 기관성과급 채용한 월 수로 지급을 합니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 차가 파손됐을 때 보상을 해 주는 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 미리 해 두는 것이 경비가 덜 들어갑니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 속도측정기가 3억 5,000만원 정도 나가는데 그래서 사지 못하고 임차하는 겁니다. 한번 빌리는데 550만원 정도 들어갑니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 수영장처럼 프로그램을 만들어서 운영할 계획입니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 대회가 있을 때 지하도 있고 산재해서 근무하니까요.

○시설관리공단상임이사 김상태 이것은 3년에 걸쳐서 교체를 하는데 140개는 완료가 되는데 100석이 커버부터 전체적으로 교체하는 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 그래서 청소년회관에 2대하고 연간 임차하면 35인승 한 대가 월 350만원 정도 달라고 합니다. 그래서 한 대밖에 임차를 못 하는데 3대를 가지고 시내를 전체 도는 방법을 연구하고 있는데요.

○시설관리공단이사장 임은식 관리공단에 청소년회관 버스 두 대가 있고, 스포츠센터나 빙상장에는 접근성이 떨어집니다. 마을버스를 돌려달라고 교통행정과에 연락을 했는데 버스가 없으면 초등학교나 중학교 수송능력이 없습니다.

사는 거 보다 임차하는 것이 비교해봤을 때 낳습니다. 그래서 임차로 했는데 장암동에 있는 스포츠센터 예술의전당, 청소년회관 빙상장을 해서 풀관리로 해서 전 시가지를 돌려고 합니다. 청소년회관은 낙양동 송산동에 하나도 못 들어가서 그쪽 시민들이 민원을 제기하고 있는데 그쪽까지 해 가지고 풀로 해서 공단에 있는 버스를 풀로 운영하려고 합니다.

○시설관리공단이사장 임은식 청소년회관이 주차장이 적어 가지고 포화상태인데 필요할 때는 예술의전당 뒤로 연결해 가지고 테니스코트 있는 데로 해서 청소년회관으로 차를 보내고 하는 겁니다.

○시설관리공단이사장 임은식 밖으로 나와야 됩니다.

○시설관리공단이사장 임은식 원래 운동장을 주차도 하고 했는데 청소년 목적에 위배되고 해서 폐쇄를 시켰습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 안 시키고 있습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 그렇습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 그리 가라고 하면 안 갑니다. 조금이라도 걸으려고 하지 않아서요.

○시설관리공단이사장 임은식 테니스장 이용하는 사람이 1주일에 2명인데 설득을 해서 그 만한 면적에 2명이 하는 것이 그래서요.

○시설관리공단이사장 임은식 오래 돼서 새롭게 교체를 하려고 합니다.

○시설관리공단이사장 임은식 캠프화이어 주변에 화재를 대비해서 심정펌프 하나가 있는데 그것을 보수해서 재활용하려고 합니다. 수질이 안 좋아서 지하수 역할을 못하기 때문에 소화전으로 고쳐서 화재에 대비하려고 합니다.

○시설관리공단이사장 임은식 원래 약수터로 개발을 했는데 석회질이 많다고 해서 식용수로 부적합하다고 판정이 났습니다. 그래서 소화전이 없으니까 화재에 대비하는 것이 좋을 거 같아서요

○시설관리공단이사장 임은식 그렇습니다. 이벤트사에 줘 가지고요.

○시설관리공단이사장 임은식 그 전에는 저희가 했었는데 처음으로 이벤트사에서 하는 겁니다.

○시설관리공단이사장 임은식 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 스포츠센터에 비치하고 있는 가운인데 세탁을 저희가 해야 됩니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 3,000원입니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 운영하고 있는데 찜질방이 3,000원이 비싸다고 해서 12월에 시범으로 운영을 해 보고 요금을 내리거나 다른 방법을 취해야 될 거로 생각합니다. 주민들한테 불만사항인데 3,000원에 탕 시설도 없고 그래서 직원들이 대신 욕을 먹고 있는데 건의를 해서 요금을 내리던가 방법을 개선해야 될 거로 생각합니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 직원을 뽑는데 소각장 운영하는 한불에너지와 연계해서 기술직 4명, 전기 2명 기계2명을 건물운영 위탁계약을 맺은 겁니다. 저희가 기술직은 채용을 안 해서 한불에너지에 위탁을 준 겁니다.

○시설관리공단이사장 임은식 당초에는 보일러실 전기기사를 채용하려고 했는데 시에서 보일러라든지 전기라든지 기계 관리하는 것은 한불에너지에 소각장하고 연계돼 있기 때문에 우리 직원으로 하지 말고 위탁을 줘라 해서 건물 관리하는 운영은 저희가 하고 전기나 기계나 조경관리 건물관리까지 해서 한불에너지하고 위탁관리가 돼 있습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 위탁계약에는 조경은 시에서 얘기가 없었는데 조경까지 넣었습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 건축은 새로 짓고 해서 전기기사 2명 기계면허 2명이면 될 거 같아서 인원을 축소해서 하는 겁니다. 용역보고서에 보면 6-8명입니다. 그런데 최소로 4명만 있으면 될 거 같아서 8,100만원에 위탁을 한 겁니다.

○시설관리공단이사장 임은식 아닙니다. 새로 온 직원입니다.

○시설관리공단이사장 임은식 조경은 위탁계약 할 때 우리 직원은 수영장이나 헬스장 운영하는 팀밖에 없기 때문에 시설물 관리를 일체 주기 위해서 위탁 계약할 때 과욕을 부린 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 실제는 근무를 안 하는데 상용직이 들어오고 그러면 대비해서 예비성격으로 단체협약에 맺어진 건데요.

○시설관리공단이사장 임은식 주민지원협의체에서 4명은 아직 추천이 안 돼서 채용이 안 됐습니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 시에서 조정하면서 얼마를 삭감해라 해서 인건비에서 삭감하고 추경에 해 주기로 하고 삭감한 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 예.

○시설관리공단상임이사 김상태 기존 프로그램에 재사용 봉투가 있고 불연성봉투가 메뉴가 추가되고 봉투 값 인상할 계획이라고 해서 대비하고 검색방법도 수정하고 전반적인 수정작업을 하려는 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 35인승이 월 350만원 정도 들어가는데 한 대밖에 임차를 못 하고 25인 이하로 할 때는 2대가 가능한데 약간 부족합니다. 그래서 검토를 해서 할 예정입니다.

○시설관리공단이사장 임은식 원래 35인승으로 12개월을 해야 되는데 6개월만 해 준겁니다.

○시설관리공단이사장 임은식 그렇게 돼야 되는데 저희들이 검토해서 20인승 정도로 임차할 때 참고로 할 겁니다.

○시설관리공단이사장 임은식 조금 모자랍니다.

○시설관리공단이사장 임은식 버스가격은 확실히 모르는데 버스 구입해 가지고 3,000만원 정도 됩니다.

인건비하고 감가상각비 이런 것을 판단할 때 임차해서 쓰는 것이 공단으로서는 이익이기 때문에 임차료를 세운 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 계획은 한번으로 하고 있는데요.

○시설관리공단상임이사 김상태 동호회를 활성화하기 위해서 자체대회를 하든지 초등학교 대회를 하든지 할 계획입니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 아직은 계획을 안 하고 있습니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 저희 경기장은 쇼트트랙 위주로 경기장이 돼 있기 때문에요.

○시설관리공단상임이사 김상태 그렇습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 저희들이 산뜻한 색깔로 해서 입히면 도로상에서 작업을 하기 때문에 교통사고의 위험도 없고 그래서 해 주기 위해서 노조지부장하고 이런 사람들을 불러서 협의를 하면 지금 있는 색깔이 좋다고 해서 그렇게 하는 겁니다. 몇 번 교체하려고 했는데 그 사람들도 오렌지색 같은 것으로 하면 하루나 이틀 입으면 빨아야 된다고 합니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 사고에 대비해서 그런 색으로 하면 사고 나고 그런 식으로 하면 죽는데 고집을 하느냐고 하는데 계속 설득을 하겠습니다.

○시설관리공단이사장 임은식 앞으로 개선을 해 나가겠습니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 인쇄소에 맡기거든요.

○시설관리공단상임이사 김상태 저희는 단가가 부수가 적기 때문에 적어도 그 금액을 줘야 되기 때문에요.

○시설관리공단상임이사 김상태 견적을 받아서 하는 건데요.

○시설관리공단상임이사 김상태 헬스장에 장비가 여러 종인데 5만원 드는 것도 있고 더 드는 것도 있기 때문에 한번 하는 것이 아니고 여러 사람이 타다 보니까 자꾸 고장이 나서 분기별로 한번씩 수리를 합니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 월 2회입니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 이것이 예비성으로 계상한 건데 그때 급식비를 3회 정도로 보고

○시설관리공단상임이사 김상태 다른 계획서를 보고 1회라고 한 건데요.

플랭카드는 경기를 한번을 하더라도 3회 정도를 하는 것으로 계상한 겁니다.

○시설관리공단상임이사 김상태 스포츠센터는 세세하게 새 건물이고 해서 덜 들어가고 청소년회관은 비용이 많이 들어가고 그런 건 있습니다.

○예술의전당관장 구자홍 예술의전당 관장 구자홍입니다.

2004년도 의정부 예술의전당 예산안을 간략하게 보고를 드리겠습니다.

의정부 예술의 전당 2004년도 예산 총액은 26억 2,500만원입니다. 인건비 8억, 경비 11억 6,900만원, 보상비 5억 7,400만원, 예비비 8,000만원으로 편성하였습니다.

인건비 중 급여는 3억 9,278만원입니다. 제수당은 2억 6,041만 6,000원, 기타직보수는 매표원과 주차관리원 청원경찰에 대한 보수로 1억 2,461만 3,000원입니다. 퇴직급여는 임직원 23명에 대한 퇴직급여충당금으로 2,304만 5,000원 계상했습니다.

경비는 11억 6,976만 2,000원인데 복리후생비는 2억 8,839만 5,000원입니다. 여비교통비는 2,380만원인데 국외여비 1,000만원이 포함돼 있습니다. 통신비는 2,2845만 4,000원입니다. 전력수도료 1억 3,200만원, 연료유지비는 4,873만 8,000원입니다.

세금과공과는 1,847만원을 계상했습니다. 일반수용비는 1,870만 1,000원입니다. 피복비는 청원경찰을 비롯한 관리원 근무복으로 276만원입니다. 도서인쇄비는 신문구독료, 물가정보지, 회원소식지 등으로 3,018만원입니다.

수선유지비는 5,689만 2,000원입니다. 차량비는 승용차 운행유지비 300만원, 보험료는 556만 6,000원, 지급수수료는 1억 6,715만 6,000원으로 이중 무대 전기안전진단비 4,500만원으로 공연법에 3년에 한번씩 정기진단을 받게 돼 있는 규정이 있습니다.

접대비 780만원, 교육훈련비 260만원, 재료비기타는 1억 730만 9,000원으로 대형 조명사인몰 설치가 있는데 서울에서 오는 국도변에 예술의전당 간판을 조명기를 포함해서 설치할 계획을 가지고 있습니다.

행사등잡비에 5,311만원을 계상했습니다. 감가상각비는 4,235만 1,000원으로 디지털 영상장비 외 2개 품목입니다. 위탁관리비 1억 3,800만원은 청소용역비가 주를 이루고 있습니다.

보상비는 5억 7,420만원으로 음악극축제 예산이 3억하고 도에서 지원받는 1억 5,000만원이 포함되지 않아서 전년도보다 줄어들었습니다.

포상금 1,797만원, 예비비는 8,000만원이 계상돼 있습니다.

이상 간략하게 보고를 마치겠습니다.

○예술의전당관장 구자홍 아직은 확정이 안 됐는데 이제까지는 저 말고 직원 2명이 갔는데 내년도에는 음악극 축제 부분으로 1회는 가야 되고 나머지는 해외공연장에 교류 프로그램을 만들려면 방문하는 비용으로 쓸 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 그렇습니다.

○예술의전당관장 구자홍 제일 큰 비중을 차지하는 것은 연간 7월하고 1월에 보수를 하는데 바닥에 무광페인트 500만원이 제일 크게 차지합니다.

○예술의전당관장 구자홍 공조기 필터가 300개 정도 있는데 직원들이 직접 하기 위해서 세정기가 필요한 거고요. 외주를 준다고 해도 300만원 정도 소요되기 때문에 직원들이 직접 하기 위해서 세운 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 저희 건물이 10시 11시 정도 되면 소등이 되는데 서울 쪽에서 오는 분들한테 안내유도 구실을 하기 위해서 도봉 쪽에서 오는 벽면에 대형 예술의전당 로고를 세우는 것으로 의정부에 얼굴 역할을 할 수 있도록 하고 예술의 전당을 알리기 위해서 시안을 받아 본 것이 있습니다.

○예술의전당관장 구자홍 지나가면서 높이에 따라서 다르겠지만 볼 수 있을 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 청경들이 숙직을 하는데 숙직자나 무대스텝을 위한 순간온수기를 만들어서 샤워할 수 있도록 중앙감시실에 숙직실 옆에 세면실에 만드는 겁니다.

○예술의전당관장 구자홍 여자는 상의만 하고 남자는 상하복을 하기 때문에 그렇습니다.

○예술의전당관장 구자홍 주영시스템에 주는 수수료입니다.

○예술의전당관장 구자홍 대중가수 공연하면 한국음악저작권협회에 저작권료를 냅니다. 매표수입에 3%인가 책정이 돼 있습니다.

○예술의전당관장 구자홍 음악극 축제에 대해서 집행하는 시스템에 문제가 있었습니다. 도에 지원을 받다 보니까 지적한 사항이 시에서 시설관리공단에 위탁을 준 것을 시설관리공단에서 집행하는데 재위탁을 줄 수 없다고 해서 첫 해에는 몰랐고 두 번째 할 때 지적을 받은 사항이라서, 금년도 집행할 때부터 시설관리공단에서 직접 집행하는 형식을 갖췄습니다.

○예술의전당관장 구자홍 집행위원회에 했습니다.

○예술의전당관장 구자홍 집행위원회는 작품선정에서부터 축제방향이나 컨셉부터 진행 관리까지 집행위원회에서 사무국을 두고 운영을 했습니다.

○예술의전당관장 구자홍 시에서 시설관리공단에 돈을 내려주고 시설관리공단에서는 집행위원회에 통장을 관리하게

○예술의전당관장 구자홍 편성이 안 된 게 아니고 별도의 사업으로 시가 예산을 문화공보담당관실에 세웠습니다.

○예술의전당관장 구자홍 이미 그 전에 예산이 편성돼 있었고 지적받고 대관심의위원회에 대해서 고민을 하고 있는데 개선방안을 찾지 못하고 있습니다. 3회라는 것은 분야별 장르별 운영에 관한 것을 모시고 하기 때문에 중요한 사안이 있을 때 한번 쯤 더 해서 예술의전당 운영에 관한 자문까지 구하기 위해서 1회를 더 세웠습니다.

○예술의전당관장 구자홍 알겠습니다.