○보건소장 최연익 보건소장 최연익입니다.

평소 보건행정에 많은 관심과 지원을 아끼지 않으시면서 연일 계속되는 더운 날씨에 의정활동에 노고가 많으신 안계철 위원장님과 여러 위원님에게 깊은 감사의 말씀을 드리면서 2002년도 보건소 소관 일반회계 세출결산 결과에 대한 설명을 드리겠습니다.

먼저 총괄 세출예산은 세출예산 총액은 37억 1,600만원으로서 보건관리에 따른 인건비는 11억 9,500만원, 경상적경비 9억 8,600만원, 보조사업비 12억 7,100만원, 자체사업비는 2억 1,000만원, 예비비는 5,400만원입니다.

다음은 세출내역을 말씀 드리겠습니다. 총 지출액은 36억 2,300만원으로 인건비는 11억 7,200만원, 경상적경비 9억 6,300만원, 보조사업비는 12억 3,200만원, 자체사업비는 2억 200만원, 예비비는 5,400만원입니다.

집행잔액은 불용액으로 9,300만원이 되겠습니다.

다음은 2002년도 식품진흥기금에 대하여 설명 드리겠습니다.

2002년도 수납액은 8,229만 9,000원으로, 당해 연도말 적립금이 8,229만 9,000원입니다.

이상으로 2002년도 보건소 세출결산에 대한 설명을 마치고 세부사항은 담당과장으로 하여금 보고 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

○보건위생과장 이원재 보건위생과장 이원재입니다.

2002회계년도 보건위생과 소관 세출결산 불용액에 대해서 설명 드리겠습니다.

인건비 중 기본급 불용액 17만원은 보건소장외 직원에 대한 봉급 상여금 정근수당 등 집행잔액입니다. 수당불용액 1,023만원은 직원 43명에 대한 초과근무수당 집행잔액입니다. 기타직보수 불용액 54만 5,000원은 청원경찰에 대한 기본급 상여금등 집행잔액입니다. 일용인부임 1,179만원은 일용인부 5인에 대한 집행잔액입니다.

경상적경비로 행사지원비 불용액 191만원은 체전관련 및 후진국혁 5대 전염병 홍보물, 건강노인선발대회 행사집행잔액이 되겠습니다.

여비중 국외여비는 집행잔액입니다.

기타업무추진비 191만원은 직원의 직급보조비 대민활동비 집행잔액입니다. 복리후생비 610만원은 직원 44명의 연가보상비등 집행잔액입니다.

재료비 11만원은 방역용 유류구입비 집행잔액입니다. 일시사역인부 불용액 370만원은 방역소독인부의 수당 간식비등 집행잔액입니다. 행사실비보상금 9만원은 건강노인선발대회 집행잔액이고 기타보상금 313만원은 부정불량식품 보상금 강사료 시상품등 보상금 집행잔액이 되겠습니다.

민간이전 의료및구료비 불용액 528만원은 결핵치료 간기능 보조제 한방진료약품비 검사시약 예방접종 부작용치료비 등 집행잔액입니다.

사업예산 중 보조사업 일반운영비 4만원은 고혈압 당뇨관리사업, 금연사업, 암검진사업 수용비 집행잔액입니다. 재료비 역시 집행잔액입니다. 일반보상금 중 기타보상금 4,000원은 금연사업 홍보물 구입 집행잔액이 되겠습니다.

민간이전 의료및구료비 불용액 3,812만원은 선천성 대사이상 검사비, 저소득무료암검진사업비, 간염면역글로블린 보조사업비 집행잔액이 되겠습니다.

민간위탁금 불용액 135만원은 주요 전염병 표본감시사업, 정신요양시설 운영 보조사업 집행잔액이 되겠습니다.

자산및물품취득비 불용액 57만원은 공공의료기관 기능보강장비 집행잔액이 되겠습니다.

자체사업 연구개발비 전산개발비는 보건소 정보시스템 유 집행잔액으로 70만원입니다.

민간이전 민간위탁금 284만원은 한의사 1명, 간호사 8명에 대한 업무대행 경비 집행잔액입니다.

시설비불용액 425만원은 옥상 방수공사 냉각수 게이트 밸브교체 공사등 집행잔액입니다.

자산및 물품취득비 집행잔액 52만원은 문서세단기 환풍기 지문인식기등 집행잔액입니다.

예비비 공기업 경상전출금 7만원은 모범음식점 수도료감면 집행잔액이 되겠습니다.

식품진흥기금으로 2002년도 과징금 수입은 8,049만원이고 이자수입은 182만 9,530원으로 세입은 8,229만 9,530원입니다. 모두 적립하였습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○보건위생과장 이원재 부정불량식품 신고보상금 예산액은 300만원인데 집행액은 124만원입니다. 16명 65건에 대해서 집행을 했습니다. 그리고 신고보상금 덜 집행된 이유는 2001년도까지는 기타신고 보상금이 3만원이었는데 1만원으로 줄어들었습니다. 그래서 집행이 적어진 거고 강사료 집행잔액이 있고, 시상품 집행잔액이 있습니다.

○보건위생과장 이원재 실적이 부진해서 남은 돈입니다. 선천성대사이상 검사비가 871만원이 남았는데 생후 1주일 이내에 검사하는 검사비를 지급하는 건데 저희들이 당초 예산은 3,500명 가량을 하는 거로 예산을 세웠습니다만 실제 실적이 그렇게 못 됐습니다. 2,583명을 했습니다.

그런데 매년 의정부시 같은 경우도 출생아 수가 줄어들고 있습니다. 500명에서 700명 정도로 줄어드는데 조금씩 줄어들 거 같고, 암 무료검진사업비가 2,468만원이 남았습니다. 작년도에 처음 추진하면서 사업을 늦게 추진했습니다. 건강보험 공단에서 명단을 받아 가지고 건강보험 보험료 납입 하위 20%를 대상으로 하는 사업인데 명단을 늦게 받아서 추진했고, 검진율이 낮습니다. 그래서 실적이 많이 부진했습니다.

그리고 간염 면역글로블린 보조사업이 360만원이 불용 됐는데 환자발생이 없었고, 간염 주사료가 포괄수가제에 포함돼 있습니다. 올해는 별도로 됐는데 작년에는 주사약도 포함해서 포괄수가제에 포함됐기 때문에 실제적으로 청구를 많이 못했습니다.

○보건위생과장 이원재 총 446만원이고 집행이 83만원인데 당초 예산을 편성할 때 산부인과에서 포괄수가제를 하거든요. 안 하는 병원에서는 지급해 주는데 그래서 지급이 많이 안 됐습니다.

○보건위생과장 이원재 홍보도 하고 전화도 하고 하는데 직장보험, 지역보험 대상자 중에서 보험료가 적은 사람들인데 전부 다 직장에 다니고 검진기관이 한정돼 있습니다. 그러다 보니까 오전에 해야 되는데 예약이 시간을 아침을 먹지 않고 가야 되는데 열심히 한다고 했는데 부진했습니다.

○보건위생과장 이원재 세 가지 공사를 했는데 견적입찰을 해서 입찰차액이 되겠습니다. 방수공사하고 냉각수 게이트밸브 교체공사하고 진입로 주차장 보수공사를 했습니다.

○보건위생과장 이원재 수당에 각종 초과근무수당 정액수당 정근수당 위험수당 등이 포함돼 있는데 초과근무수당은 직급별로 월 30시간을 근무하는 것으로 예산편성을 했는데 직원들이 초과근무하는 시간이 줄어들다 보니까 많이 불용액이 남게 됐습니다.

○보건위생과장 이원재 일용인부도 초과근무수당 주휴수당 월차수당 포함돼서 총 금액인데 근무를 안 하면 남고 한 사람은 충원을 못했습니다.

○보건위생과장 이원재 1명이 하고 있습니다.

○보건위생과장 이원재 체전관련 홍보물 제작해서 작년에 도체전 행사가 있었습니다. 54만 4,000원이 남았고, 예산은 494만원인데 견적 처리하다 보니까 불용액이 남았습니다. 그리고 나머지 후진국형 5대 전염병 홍보물을 방역발대식을 하면서 제작했는데 65만원이 남았고, 건강노인선발대회 행사지원 불용액이 30만원이 남았습니다.

○보건위생과장 이원재 한의사가 1명 있고 간호사가 8명이 있는데 법적인 예산을 집행하다 보니까 초과근무수당이나 이런 것이 많이 남게 됐습니다.

○보건위생과장 이원재 작년 말에 나온 거거든요. 그래서 올 예산에 반영한 사항입니다.

○보건위생과장 이원재 일반운영비는 홍보물로 안내문 제작해서 보내줘야 되고 우편료 등을 해서 집행한 거고, 검진비는 별도로 병원에서 집행하는 것이기 때문에 일반운영비는 다 집행을 했습니다.

○보건위생과장 이원재 도에서 내려오는 사업비는 큰 지장없이 내려왔는데요.

○보건위생과장 이원재 분기별로 오기 때문에요.

○보건위생과장 이원재 검진을 해야 되는데 검진대상을 우리가 하는 게 아니고 보험공단에서 명단을 저희들한테 넘겨줘야 되는데 작년 처음시작해서 전국적으로 같은 현상인데 명단이 5월말인가 내려와서 그 명단을 가지고 안내문 입력하고 검진항목이 위암 유방암이다 보니까 남자는 위암만 표시해야 되고 검진기관이 한정돼 있어서 안내문이 우리만 가는 게 아니고 건강보험공단에서 안내문이 가야 됩니다.

○보건위생과장 이원재 건간보험관리공단 자료에 의해서 선정해서 통보해서 50%는 우리가 부담하고 50%는 공단에서 부담하는 사업입니다.

○보건위생과장 이원재 현재 34% 진행됐습니다.

○보건위생과장 이원재 올해는 30%까지 올렸습니다.

○보건위생과장 이원재 연초에 오면 미리 안내문 작성하고 하는 것이 작년에도 21,540명을 대상으로 홍보를 했거든요. 올해는 숫자가 더 늘어나서 전부 개별 홍보물을 보내줘야 됩니다. 그러다 보니까 보험공단에서 오면 직원인사가 잦아서 의정부 같은 경우는 포천하고 비교하면 또 빨리 줬습니다.