○공영개발과장 권혁창 공영개발과장 권혁창입니다.

먼저 953쪽 저희 사업예산이 총 72억 4,567만 3,000원을 계상했습니다. 자본예산은 558억 8,867만 5,000원을 계상한 총 99년도 예산은 631억 3,434만 8,000원이 되겠습니다.

공영개발사업 수입이 되겠습니다. 총 72억 4,567만 3,000원을 계상했으며, 택지매출수익으로 장암지구에 단독주택 용지, 근린생활용지, 종교용지에 대한 중도금으로 30억 7,541만 4,000원을 계상하였고, 부용아파트 분양수입으로 31억 5,000만원을 계상하였으며, 부용아파트 임대료 1억 8,396만원, 부용추동아파트 상가 임대료 1,260만원, 정기예금 예치이자로 6억 6,575만 3,000원을 계상하였으며, 부용아파트 임대료 연체이자 및 장암지구 금오지구에 대한 선수금 연체이자로 1억 2,892만 7,000원을 계상하였으며, 장암지구 단독 근린생활용지 할부이자로 2,901만 9,000원을 계상했습니다.

수익적지출로 총 예산규모는 74억 2,880만원을 계상하였습니다. 직원에 대한 봉급 및 상여금으로 1억 6,836만 7,000원, 수당으로 시간외 수당 등으로 2억 8,078만 2,000원을 계상하였습니다.

측부 일용인부임으로 1,019만 8,000원, 일반수용비로 회계장부구입, 복사기 컴퓨터 수리비, 산업단지 및 택지개발 분양에 따른 감정수수료로서 1억 7,204만 6,000원을 계상했습니다.

968쪽 위탁교육비로 20만원, 공공요금 및 제세로 부용아파트 명도소송비등 2,005만원을 계상했습니다.

운영수당으로 용현지방산업단지 심의위원회 수당으로 120만원, 업무수행 특근급식비로 1,170만원, 연료비로 334만 5,000원, 시설장비유지비로 부용아파트 상가시설물 유지비와 상가 칸막이 설치비로 110만원을 계상했습니다.

기본업무추진여비로 2,340만원, 해외출장여비로 900만원 계상하였고, 시책추진 업무추진비로 1,400만원, 기타업무추진비로 직책급업무추진비, 직급보조비 부서 운영 업무추진비, 특정업무수행활동비 등으로 3,516만원을 계상하였습니다.

복리후생비로는 정액급식비, 교통비, 명절휴가비, 연가보상비 등으로 4,522만 9,000원, 특별회계 결산감사 용역비로 300만원, 광고선전비로 부용 추동아파트 상가 분양공고료와 임대아파트 공고료 용현 장암지구에 대한 분양공고료로서 1억 4,000만원 계상했습니다.

직원에 대한 성과상여금으로 701만 6,000원을 계상하였습니다.

정규직과 일용직에 대한 연금부담, 의료보험금으로 3,469만 8천원을 계상하였고, 용현지구 광역상수도시설 부담금으로 12억 3,262만 9,000원 지급이자로 지역개발기금 이자로서 52억 1,568만원을 계상하였습니다.

다음은 981쪽으로 자본적 수입의 총예산규모는 558억 8,867만 5,000원을 계상하였습니다. 내역을 보면 장암지구 전세대여금으로 2억, 용현지구와 금오지구 선수금수입으로 530억 4,186만 5,000원, 부용아파트 임대보증금과 부용 추동아파트 상가에 대한 임대보증금 수입으로 1억 8,281만원 계상하였고, 용현지방산업단지에 공공시설 설치비 지원금 18억 6,400만원을 계상했습니다.

다음은 985쪽 자본적 지출로 총 예산규모는 557억 554만 8,000원으로 시설비로 기본조사설계비에 용현지구 사후환경조사 용역비 7,200만원, 금오지구 송유관 이설설계 용역비 1,680만원, 송유관 이설공사 감독 및 기술지원료 618만원, 대로 1-8호선 실시설계 용역비 3억 4,568만원, 교통영향 재평가 용역비 3,000만원을 계상하였고, 토지보상비로는 금오지구와 도시계획도로 4개 노선에 대한 지장물 및 보상금으로 98억 4,680만원을 계상했습니다.

시설비로는 용현지구 아스콘 구입비로 5억, 금오지구 토목공사 2차분 300억, 조경공사 1차분 15억, 송유관 이설공사 3억, 철탑이설공사비 2억, 장암지구 시설유지 관리비로 5,000만원, 감리비로 용현지구 전면 책임감리용역비 1억 8,656만원, 금오지구 7억 800만원을 계상하였습니다.

시설부대비로 용현지구 금오지구에 대한 현황측량 수수료 및 보상감정평가 수수료 등으로 해서 6,467만 9,000원을 계상하였고, 부용아파트 위탁관리 용역비로서 105만 2,000원을 계상하였습니다.

장기 대여금으로서는 금오지구 전세대여금 1억, 지역개발기금 원금상환에 25억 3,550만원, 임대보증금 상환으로 부용아파트 임대보증금 및 부용 추동 아파트 상가 임대보증금으로 1억 8,281만원을 계상하였습니다.

기타 자본적지출로서 장암지구 단독주택 중도금 반환으로 10억 1,700만원을 계상했고 예비비로 80억 4,248만 7,000원을 계상하였습니다. 이상 공영개발사업 특별회계에 대한 예산안 보고를 마치겠습니다.

○공영개발과장 권혁창 건물에 대한 감정한지가 1년이 넘었습니다. 그래서 내년 춘기를 맞이해 가지고 1,2월 달에 감정을 해서 부동산 경기가 활발한 춘기 대비해 가지고 분양공고를 할 계획입니다.

○공영개발과장 권혁창 알겠습니다.

○공영개발과장 권혁창 추경이나 결산 때도 보고를 드렸습니다만 금오지구 도로가 1-8호선이 위에서 바뀌는 것으로 추진을 하고 있습니다. 그로 인해 가지고 금오지구 까만 선이 금오지구인데 일부가 토지이용계획이 바뀌어야 됩니다. 도로가 변경이 됨에 따라서 별도로 전체에 대한 교통영향 재평가를 수립해서 심의를 받도록 돼 있습니다. 그래서 용역비를 계상한 겁니다.

○공영개발과장 권혁창 같이 봅니다. 전반적으로 같이 보고 판단하기 때문에 공무원이 판단하기는 힘든 부분이 많습니다.

○공영개발과장 권혁창 잘 아시는 바와 같이 용현 지방 산업단지가 상당히 분양이 저조합니다. 그래서 금년에 집행계획을 수립했습니다만 테스크포스팀을 5개 팀을 구성했습니다. 그래서 과밀억제권역 내에 시군 구에 건설국 담당과장하고 능력 있는 계장으로 편성해서 5개 팀을 결성해서 분양율이 많이 되는 인센티브제 일환으로 선진지를 보내야 되겠다 해서 인센티브 차원에서 국외여비를 계상했습니다.

○공영개발과장 권혁창 직접 팀에서 해당 시군에 방문을 해 가지고 분양을 함으로 인해 가지고 효과는 객관적으로 자료가 나올 수 있습니다.

○공영개발과장 권혁창 저희 과에서 운영하는 비용입니다.

○공영개발과장 권혁창 택지개발을 하면 국가기관은 빼놓고 기타 유관기관만 해도 협의하는 과정에서 20개 기관이 되고 용지분양 이라든가 보상 민원상대 등 해 가지고 접대성이라든가 이런 비용이 되겠습니다.

○공영개발과장 권혁창 그렇습니다.

○공영개발과장 권혁창 전년도 예산액이라고 해서 제로가 나오는데 예산편성 지침이 바뀌면서 프로그램이 바뀌어서 표시가 안돼 있는데 참고적으로 시책추진 특수활동비로 990만원, 시책추진 업무추진비로 998만원이 계상됐었습니다. 그래서 30%정도 절감해서 예산편성을 했습니다.

○공영개발과장 권혁창 내년도부터 체력단련비가 전액 삭감됨으로 인해 가지고 예산편성 지침에 의해서 대신해서 성과상여금으로 계상한 겁니다.

○공영개발과장 권혁창 근린생활 시설용지가 30필지 정도가 됩니다. 그 동안 분양된 것이 9필지가 됐고 21필지가 미분양이 됐습니다. 가격을 말씀 드리면 최하 330만원에서 최고 비싼 것이 450만원 가량이었습니다. 미분양된 것이 97년도에 분양을 했습니다. 공급 개시한 날로부터 1년이 지나면 다시 재 감정해서 분양할 수 있도록 규정하고 있습니다. 그래서 부용 추동아파트 상가 분양하는 절기와 마찬가지로 춘기를 대비해서 내년 2월 달에 감정해서 분양을 하게 되면 전에 감정가격보다는 하향조정 되리라고 보고 있습니다.

○공영개발과장 권혁창 21필지에 대해서는 금액이 내려가면 언제 분양하느냐 하는 문의는 다소 오고 있습니다. 그래서 내년 2월 달에 분양할 계획이라는 말씀을 드리고 내년 봄이 되면 100% 분양은 안 되더라도 일부는 분양이 가능하지 않겠는가 보고 있습니다.

○공영개발과장 권혁창 택지하고 달리 공업단지에 대해서는 공사준공이 된 이후부터 5년까지 사후영향평가로 관리하도록 돼 있습니다. 내년부터 준공이 되면 5년 동안 매년 이런 비용이 필요하게 됩니다. 그래서 택지는 공해유발 요인이 없기 때문에 관계가 없지만 공단은 아무리 도시형 업종이라도 공장 나름대로의 특성이 있기 때문에 환경영향법 상 5년 동안 관리해서 내년도에 초년도 비용으로 계상한 부분입니다.

○공영개발과장 권혁창 그렇습니다.

○공영개발과장 권혁창 저희 같은 경우는 일부 전산화 부분 가지고 있는 것은 업무에 대한 보상 프로그램을 갖고 운영을 하고 있습니다.

○공영개발과장 권혁창 알겠습니다

○공영개발과장 권혁창 내년에 준공되기 전에 5년 동안 총괄발주를 해 가지고 매년 7,000만원씩 들어가게 됩니다.

○공영개발과장 권혁창 5개년 동안 하기 때문에 연차적 사업으로 총괄계약을 해야 됩니다. 하는 방법은 정기적으로 또는 주기도 있고 월기도 있고 분기, 기준에 의해서 소음, 오염도, 그 공장이 입주했을 때 주변 환경이 어떻게 변하는지 이런 걸 관리하는 용역비가 되겠습니다.

○공영개발과장 권혁창 5년 동안이요.

○공영개발과장 권혁창 5년 동안 3억 5,000이 들어가는데 회계 독립의 원칙에 의해 가지고 차수개념이 있지 않습니까, 당해연도 분만 계상을 해서 계약을 하게 돼 있습니다.

○공영개발과장 권혁창 이것도 적용 대상이 됩니다.

○공영개발과장 권혁창 물론 명시가 됩니다.

○공영개발과장 권혁창 15개 점포가 있습니다. 추동이 7개고, 부용이 8개 점포입니다.

○공영개발과장 권혁창 지방지입니다.

○공영개발과장 권혁창 의무사항입니다.

○공영개발과장 권혁창 맨 위에 부분만 실무적으로 판단해서 지방지로 본 거고요, 밑에 부용 임대아파트 아래 부분에 대해서는 중앙지 개념으로 봤습니다. 공고하는 방법에 있어 가지고 2개 신문지로만 정해져 있지 중앙지다 지방지다 개념은 없습니다.

○공영개발과장 권혁창 그렇습니다.

○공영개발과장 권혁창 부용임대 아파트가 210세대인데 저희가 5년 동안을 관리를 해오지만 작년 IMF 이후부터 전체 210세대 중에서 고질적인 체납자가 30세대가 됩니다. 내년에 분양 할 때도 거의 포기자가 20% 내외가 나오지 않겠느냐 이렇게 보고 있습니다. 20% 이상이 미분양이 될 때는 신문에 공고를 하도록 돼있어요. 더욱이 아파트 가격이 새로 지은 건물이 아니거든요. 5년이 지난 다음에 분양하는 거기 때문에 중앙지 개념에 해야 만이 분양이 수월하지 않을까 판단을 해서 중앙지에 내는 거로 계상을 한 부분입니다.

○공영개발과장 권혁창 공영개발사업 특별회계의 특성입니다. 지출할 부분이 없으면 그 예산을 수입은 100원이 들어오는데 지출은 90원밖에 안 된다면 10원 부분에 대해서는 예비비로 편성 할 수밖에 없습니다.

○건설지원과장 김한기 건설지원과장 김한기입니다.

99년도 세입세출예산안을 보고 드리겠습니다.

413쪽 경상적경비 일반운영비에 1,848만 9,000원 계상했습니다. 일반수용비로 400만원, 공공요금 및 제세에 331만 5,000원, 차량선박비 217만 4,000원, 공통운영경비에 900만원 계상했습니다.

국내여비에 건설관련 업무추진여비가 1,512만원 계상했습니다.

시설비 및 부대비에 시설비로 국도3호선 우회도로 개설 68억, 종합문예회관 건립비에 120억 7,000만원 계상했습니다.

종합운동장 건립공사비로33억 3,400만원 계상했습니다.

시설부대비에 종합문예회관 시설부대비 500만원 종합운동장 시설부대비 300만원 계상했습니다.

자치단체 자본이전에 미군시설 이전 설계비로 2억을 계상했습니다. 이것은 국도3호선에 따른 대체시설 지장물에 대한 설계비가 되겠습니다.

자산취득비로 시설물 안전점검용 카메라 구입에 60만원 계상했습니다.

417쪽 차입금 이자상환으로 국도3호선 우회도로에 대한 지역개발기금 이자상환 24억 3,485만원 계상했습니다.

다음 761쪽 교통사업특별회계 시설비로 의정부1동 지하주차장 건립비로 16억 1,436만 5,000원 계상했습니다. 그리고 시설부대비로 378만원 계상했습니다.

이상입니다.

○건설지원과장 김한기 그거 아닙니다. 그것은 설계비가 소요가 되지 않고 저희가 하는 거로 협의가 됐고 남은 구간에 대체시설을 이전할 때 설계비로 계상을 해 놓은 겁니다. 이건 합의각서가 교환이 된 다음에 구체적으로 들어갈 때 할 사항이 되겠습니다.

○건설지원과장 김한기 그렇습니다.

예산을 계상해 놓고 협상이 순조롭게 하기 위해서 예산을 잡아 놓은 겁니다.

○건설지원과장 김한기 그렇지는 않습니다.

먼저 말씀 드린 대로 경민학원 옆에 70m하고 오수처리장은 국방부에 와 있습니다. 지금 당장이라도 제시를 해 드리겠습니다. 저희가 팩스로 받은 게 있는데 서면으로 제출해 드리겠습니다.

○건설지원과장 김한기 제가 말씀드린 대로 그쪽에서 사인이 돼서 와 있기 때문에 국방부에 보상과장만 사인이 되면 그 부분에 대한 협의는 끝나는 겁니다.

○건설지원과장 김한기 70m 후퇴하는 거하고 임시 울타리는 설치한 후에 뜯어내라, 그 다음에 오수처리장은 사용 요율에 의해서 사용료를 내고 바깥에 항구시설 대체시설 해주는 거 만 하면 좋다고 한 내용을 왔습니다.

○건설지원과장 김한기 이번에 수해로 망가져 가지고 새로 교체하고 있습니다.

○건설교통국장 임은식 속담이지만 미군들은 내일 철수하더라도 오늘까지 공사를 한다는 말이 있지 않습니까.

○건설지원과장 김한기 도에서도 건교부에 제출이 돼 가지고 건교부에서 취합을하고 있습니다. 어제도 와 가지고 예산관계를 다시 한번 확인하고, 의정부동 하고 호원동하고 경계지점이기 때문에 표시를 어떻게 해야 되느냐 해서 호원동에서부터 서울시계로 표시를 해 달라고 요구를 했습니다. 금년 말까지 작성을 해서 심의해서 통과하는 거로 알고 있습니다.

○건설지원과장 김한기 철도하고 도로하고 다 포함된 부분입니다.

○건설지원과장 김한기 그것까지는 모르고요 건교부에서는 전체적인 계획에 의해서 하는 건데 국회에서 통과된 금액에 포함되고 그런 건 모르겠습니다.

○건설지원과장 김한기 특별한 게 없습니다. 먼저대로 추진되는 거로 알고 있습니다.

왜 그러냐하면 안양에서 광역교통망 계획할 때 발표한 게 있거든요 병목현상 노선이 17개 노선인데 저희도 포함이 돼 있었거든요 그런 거로 봐서 계획에 포함 된 거로 보고 있습니다.

○건설지원과장 김한기 180억입니다.

○건설지원과장 김한기 아직 특별한 계획은 없습니다

○건설지원과장 김한기 민자유치는 어렵습니다.

○건설지원과장 김한기 운동장이 수익사업이 아니기 때문에 그런 문제는 있는데 검토를 해 보겠습니다.

○건설지원과장 김한기 저희는 신설과 이기 때문에 안전점검하고 지장물 조사하고 그런데 필요해서 신청을 했습니다.

○건설지원과장 김한기 한국 산업안전관리공단 이런데서 기술적인 안전에 관한 홍보책자가 나오고 있습니다. 저희 시에 오면 한 두부 정도밖에 안 오기 때문에 아파트 관리사무소 라든지 대형공사장 점검하는 쪽에 그것을 홍보를 하려니까 책자를 발간해 가지고 보내줘서 홍보를 하는 게 좋을 거 같아서 요구를 한 겁니다.

○건설지원과장 김한기 단위 시설별로 점검하는 사항이 있거든요. 전기분야에 대해서는 누전차단기라든가 이런걸 점검하는 거를 만들어 가지고 점검할 수 있도록 하는 겁니다.

○건설지원과장 김한기 알겠습니다.

○건설지원과장 김한기 안전점검 차량이 과에 배치가 돼 있어서 그렇습니다.

○건설지원과장 김한기 도에서 구입을 해서 저희한테 내려주면서 그래서

○건설지원과장 김한기 시로 줬으니까 시 소유로 봐야 되는데 회계과에서 하다보면 타 과에서 신청하고 그런 문제가 있기 때문에 이것은 안전 관리로 차에 박아서 내려온 거기 때문에 운영을 하고 있습니다.

○지적과장 정장석 지적과장 정장석입니다.

지적과 99년도 예산안을 설명 드리겠습니다.

419페이지입니다. 지적과는 당초에 98년도 예산이 2억 8,335만 4,000원에서 99년도 예산은 1억 3,327만 1,000원으로 계상하였습니다.

일반운영비가 8,045만 2,000원으로서 일반수용비가 5,142만 2,000원 거기에는 토지특성조사표 외 2종의 인쇄비 토지평가 위원회 회의서류 유인, 개별공시지가 열람 및 결정통지 엽서구입비, 개별공시지가 검증수수료, 민원전표인쇄에 따른 서식 인쇄비용 등으로 계상을 했고, 공공요금 및 제세로서 1,162만7,000원을 계상했습니다. 이것은 개별공시자가 열람 및 결정통지에 따른 우편요금, 공유토지분할 특례법 실시 외 2종에 대한 등기우편 수수료, 토지기록 전용회선 사용료, 건축물대장 정리 관련통보 우편대금 등을 계상했습니다.

운영수당으로는 280만원으로서 토지평가위원회 회의참석 수당, 부동산중개업 분쟁조정위원회 회의참석 수당, 공유토지 분할위원회 회의참석수당을 계상했습니다.

시설장비 유지비로 100만원을 계상했습니다.

공통운영경비로 1,360만 3,000원을 계상했습니다. 일반수용비, 공공요금 및 제세, 급량비, 시설장비 유지비등이 되겠습니다.

여비로서 1,776만원을 계상했습니다. 지적업무 추진에 대한 기본여비를 계상했고, 개별공시지가 업무추진 여비를 계상했습니다. 업무추진비로 240만원을 계상했습니다.

재료비로 2,015만 9,000원을 계상했습니다. 일시사역 인부로서 개별공시지가 조사에 따른 보조인부임을 계상했습니다.

자체사업으로 연구개발비에 550만원을 계상했습니다. 이것은 개별공시지가 전산화를 하면서 프로그램 구입이 안돼서 도시과에 프로그램을 같이 운영을 했었는데 앞으로는 프로그램에 대한 문제가 발생할 우려가 있기 때문에 프로그램 구입에 550만원을 계상했습니다.

자산취득비로서 700만원을 계상했는데 개별공시지가 상황실에 캐비닛 구입하고, 프린터를 두 대사고, 컴퓨터 두 대를 구입하게 됩니다. 여기에 따른 프로그램이 60만원이 들어갑니다. 2000년도에 건축물대장 전산화 사업과 관련해서 프로그램을 구입하게 계상을 했습니다. 이상입니다.

○지적과장 정장석 저희가 개별공시지가에 도면을 도시계획 도면과 지적도를 합성해서 도면에 지가를 각 지번별로 기록을 하게 됩니다. 프로그램 자체가 도시과에 도시계획도면 전산화 한 프로그램을 임시로 쓰고있는 상태인데 앞으로 법적인 문제가 발생할 우려가 있을 거 같아서 아예 프로그램을 구입해서 정상적으로 운영을 해 볼까 해서 구입을 하려는 겁니다.

○지적과장 정장석 노후화 돼서 그런 건 아니고요 도에 주 전산기가 용량이 큰 거로 바뀌어야 되는데 그것이 안 바뀌고 있는 상태고 회선 상태도 좋은 상태는 아니기 때문에 그래서 그렇지 단말기가 오래돼서 늦게 뜨거나 그런 건 아닙니다.

○지적과장 정장석 용량이 포화가 됐기 때문에 그렇습니다. 경기도 관내는 다 같다고 봐야 됩니다.

○지적과장 정장석 건의는 통상적으로 컴퓨터가 각 시군 별로 한 대 내지 두 대를 창구용으로 쓰고 있는데 대부분이 한 대를 쓰고 있는데 민원을 신속하고 빨리 해 주려면 컴퓨터를 단말기를 늘려서 하면 신속하게 되지를 않느냐, 그런데 늘리려니까 용량에 문제가 된다 그렇게 알고 있는 거죠.

○지적과장 정장석 3,4개월간 1월 달부터 3,4월까지 사역하고 나머지 예산 가지고 11월 12월 그 다음해에 지가를 조사할 준비를 하는 겁니다.

○지적과장 정장석 저희가 컴퓨터에 수록을 하기 때문에 단말기를 제대로 운영할 줄 아는 사람 그런 사람으로 해 가지고 가급적이면 지적계통에 일을 보던 사람으로 해서 선발해서 쓰고 있습니다.

○지적과장 정장석 제 나름대로 고집인지는 모르겠습니다만 지적관계에 일을 보던 사람들, 대게 일을 봤다 하면 신흥전문대학교 지적학과에서 졸업한 사람이라든지 종전에 지가조사에 참여했던 일반 사람이지만 상당히 업무에 대해서 알고 있는 사람들을 채용하지 않는다면 그렇지 않아도 이것이 제 개인적인 생각으로는 지적직 정규직으로 해서 끌고 나가야 될 업무라고 봅니다. 그런데 실정은 그렇지 못하고 하기 때문에 나름대로 대안으로서 전문가는 아니더라도 나름대로 참여했던 사람들이 참여하면 정확한 지가가 산정되지 않을까 해서 제 고집은 그렇습니다.

○보건소장 이오장 보건소장 이오장입니다.

99년도 예산안 제안설명에 앞서 유재복 위원장님을 비롯한 위원님들께서 평소 보건소 시책사업에 지대한 관심을 가지시고 아낌없는 지원과 격려를 해 주시는데 대해서 깊은 감명을 받았습니다. 따라서 위원님들의 기대에 어긋나지 않도록 저를 포함한 전 직원은 32만 시민의 보건향상을 위하여 새로운 시책을 계속 창안하고 더욱 열심히 일할 것을 약속 드리면서 제안설명을 드리겠습니다.

(보고사항 뒤에 실음)

○보건위생과장 최연익 보건위생과장 최연익입니다.

99년도 보건위생과 소관 세출예산 내역을 설명 올리겠습니다.

보건소 운영에 총예산은 21억 6,900만원이고 그 중에 경상예산이 18억 2,100만원, 인건비가 10억 6,200만원이 되겠습니다. 인건비의 주요내역은 봉급이 5,112만원, 수당이 1억 9,200만원, 기타직보수가 4,334만 5,000원, 기타 일용인부임으로 6,548만 9,000원입니다.

경상적경비로 일반운영비 중에 일반수용비가 1,142만 3,000원이고, 공공요금 및 제세로 전기안전관리비등 3,000만원이 되겠고, 운영수당이 건강생활 실천협의회 수당 등 해서 735만원이 되겠습니다. 다음은 피복비가 112만 3,000원, 급량비가 위생업소 야간단속공무원 급식비가 768만원, 연료비로 1,426만 6,000원, 공통운영경비로 2,760만원이 계상됐고, 여비로서 국내여비 보건소 업무추진여비, 위생업소 야간단속여비로 5,112만원이 계상됐습니다.

업무추진비로 기관운영업무추진비등 1억 373만원이 계상됐습니다.

복리후생비로 정액급식비, 교통비, 명절휴가비, 연가보상비등 해서 1억 9,900만원이 계상됐습니다.

재료비로서 유통식품 수거보상비50만원, 전염병 예방 및 방역사업은 도비 보조사업으로 계상이 됐기 때문에 나중에 삭감해야 될 사항입니다.

일시사역 인부임으로 방문보건사업 인부 중에 3,744만원이 계상됐습니다. 방역사업인부로 2,879만 9,000원, 야간 연막소독자 식비 54만원, 한의사비로 1,000만원이 계상됐습니다.

일반보상금으로 부정불량식품 퇴․변태영업 등 신고보상비로 30만원, 민간이전 사업으로 의료 및 구료비로서 1억 9,800만원이 계상이 됐고 이중에 환자 진료 약품비로 5,290만원, 각종 행사지원 의약품으로 180만원, 약봉투, 200만원, X-선 촬영비로 4,423만 6,000원, 방문보건사업으로 808만원, 모자보건사업으로 438만원, 영양개선사업에 166만원, 세상 엿보기 목욕사업비 500만원, 유방모형 구안 및 설치에 500만원, 영유아 예방접종비 403만원, 유료 예방접종비 4,000만원, 예방접종사업에 600만원, 한방진료약품비에 1,080만원을 계상했습니다.

사업예산으로 보조사업으로 여비가 되겠습니다. 공공의료기관 전문인력 교육훈련여비 및 청소년 성교육 교관훈련으로 74만 5,000원, 재료비로 전염병 예방 및 방역사업에 필요한 각종 자재 약품비로 3,230만원이 계상됐습니다.

민간이전으로 의료 및 구료사업비로 2억 1,100만원이 국비 도비 시비 사업으로 계상됐습니다.

다음은 자산취득비로 보건소 한방진료실 시설 및 장비구입비로 1,500만원, 방문보건 재활장비지원사업비로 507만원을 계상했습니다.

자체사업으로 시설비에 보건소 건물 닥트공사에 351만 7,000원, 자산취득비에 자산 및 물품취득비로 연막소독기 340만원, 차량용 분무소독기 300만원, 전자복사기 350만원, 트럭용 이동 목욕차 제작에 5,672만 5,000원을 계상했습니다. 예비비등에 공기업 경상전출금으로 모범업소에 대한 수도요금 감면으로 1,260만원이 계상 됐습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

○보건위생과장 최연익 환자진료 약품비는 보건소를 이용하면서 투약하는 인원수를 연간 통계를 보면 15,000명 정도로 파악하고 있습니다. 그 분들에 대한 돈을 계산해 보니까 1인당 1,176원 꼴로 산출이 돼서 산출이 된 금액입니다.

○보건위생과장 최연익 11월말까지 14,000명 정도로 파악이 돼 있습니다.

○보건소장 이오장 그래서 금년도에는 23,000명을 접종을 했습니다. 그래서 내년도에는 저희 나름대로 보건소에서 유료 예방접종을 많이 하는 것만이 좋은 것은 아니다는 판단에서 1만 명으로 계상을 했습니다.

○보건소장 이오장 그래서 취약계층이나 실직자가 많으니까 무료접종 하는 방향으로 노력을 하겠습니다.

○보건소장 이오장 저희도 매우 시기적절하고 좋으신 지적이라고 봅니다. 그래서 민간위탁은 원래 시장님 결심 사항이고 여기계신 의원님들과 사전에 충분한 검토와 자문이 필요하다고 생각합니다.

보건소장 개인의견을 말씀 드리면 민간위탁 대상사업을 보면 환자진료가 있습니다. 그것은 아직 의료취약 계층이 많으니까 시기상조라고 생각이 들고 방역소독은 현재 경기도에서 광명하고 안산시가 위탁을 줬습니다. 광명은 연막 분무 다 위탁을 했고, 안산은 연막소독만 위탁을 준 상태입니다. 타 시도는 원주가 위탁을 했고요, 그런데 연막만 준 것은 분무까지 주면 분무는 원래 냄새가 독하고 소독하기가 어렵기 때문에 소독을 안하고서도 한 거처럼 한 사례가 있어서 걱정이 돼서 연막만 주고, 광명에서는 물어보니까 큰 문제점이 없다고 그래요. 그래서 내년에 위탁을 하기는 어렵고 위탁을 하려면 2000년도부터 해야 되는데 방역소독 하고 예방접종도 저희가 하니까 가격이 저렴하고 보건소에 오면 예방접종 맞추기가 쉽고 하기 때문에 그런 장점이 있는 반면에 거리가 멀고 가격도 병원에서는 유료로 하고 보건소에서는 무료로 한다고 해서 병원에서 불만이 있거든요, 그리고 질적인 문제는 보건소에서는 많이 오니까 사전에 의사가 부작용에 따른 진찰을 할 수가 없어요, 대비를 못하기 때문에 부작용이 발생할 가능성이 있고 해서 예방접종도 민간인한테 위탁을 검토했는데, 전국에서 민간인한테 위탁한 보건소가 한군데도 없어요. 그래서 추이를 보면서 검토하기로 하고, 제일먼저 방역소독은 내년도에 검토를 해 보겠습니다.

○보건위생과장 최연익 두 분입니다.

○보건위생과장 최연익 먼저 소장님이 계신 거를 포함해서 계상하다 보니까 세 명이 됐습니다.

○보건위생과장 최연익 그런 건 아니고 경쟁을 통해서 구입하다보면 약품단가가 떨어지는 경우도 있을 수 있습니다.

○보건위생과장 최연익 X-선 촬영비에 대한 거는 전반적으로 가격이 올라간 추세에 있고 예산편성 당시에 일반 시중에서 거래가격을 기준으로 편성한 거고 현재까지 X-선 촬영건수가 3만건 정도 촬영했는데 금년도 촬영건수하고 남아있는 양하고 내년도에 예측되는 촬영건수하고 비교해서 산출된 내용입니다.

○보건위생과장 최연익 가격이 경기변동에 따라서 내려가는 것도 있고 X-선 필름 같은 거는 수입품 가격으로 가격변동이 있는 편에 속하죠.

○보건소장 이오장 약봉투가 작년에는 30원인데 40원이냐 이 부분은 저도 공감을 합니다. 예산을 하다 보면 실무 선에서 깊은 검토 없이 하는 수가 있는데 오히려 작년에 30원 이었으면 금년에는 25원 이라든지 이렇게 됐으면 좋겠는데 이 부분에 대해서는 저도 공감을 합니다.

○보건위생과장 최연익 세상 엿보기 목욕사업은 새로 하는 내용은 아니고 그 동안에 방문보건 사업을 하면서 예산 없이 후원자를 찾거나 비 예산으로 거동불편자들에 대한 외출 나들이를 했습니다. 그래서 과정에서 여러 분들한테 신세진 경우도 생기고 기왕이면 많은 돈이 아니니까 정식으로 편성해서 하면 어떻겠나 하는 내용입니다.

거동불편자를 63빌딩에도 모시고 가고 광릉수목원도 모시고 가고, 목욕장업을 하시는 분하고 협조해서 목욕시켜주는 사업을 예산을 확보해서 돈을 들여서 하자는 내용이고요,

유방모형구안 설치는 유방암이라든가 이런걸 자가진단 하는데 도움이 되는 기구를 설치하려는 겁니다.

○보건위생과장 최연익 5명이라고 돼있는데 5개를 준비를 하겠다는 내용입니다. 일부는 보건소에 비치하고 일부는 외부진료 활동을 통해서 가지고 다니면서

○보건위생과장 최연익 방문보건사업에 대해서는 영세민이나 어려우신 분 독거노인 소년소녀가장을 대상으로 사업을 했는데 세상 엿보기와 목욕사업은 주로 영세민중에서도 거동불편자들 방문이 필요하고 간병이 필요한 분들에 대한 사업으로 추진했던 겁니다.

○보건위생과장 최연익 98년도에는 관내 1,205세대 2,791명 정도가 사업의 대상이라고 판단했고, 사업내용으로는 가정방문 등을 통해서 혈압이라든가 요검사 혈당 같은 기초적인 건강진단 체크를 3,300명 정도 했습니다. 그 중에서 특별히 등록을 해서 관리해야될 필요가 있다고 인정되는 고혈압, 당뇨증, 관절염 등 이런 분이 255명을 등록해서 그분들에 대한 방문 투약이라든가 상담이라든가 전화방문, 교육 등을 하고 있습니다

○보건위생과장 최연익 전체적으로 한 실적이 3,300명 정도 되는데 그것에 대한 60%를 잡아서 올해도 2,000명 정도는 활동을 해야 되지 않나 이렇게 편성을 한 겁니다. 정확한 숫자에 근거해서 나온 건 아닙니다.

○보건위생과장 최연익 금년도에 위생분야에서 식품위생분야 공중분야에 과징금 과태료 부과를 2억 3,800만원을 했습니다. 공중위생이 3,665만원이고 식품위생이 2억 3,428만원이 부과가 됐습니다.

○보건위생과장 최연익 11월 30일 현재로 420만원 정도가 미 징수 돼있습니다.

○보건소장 이오장 안돼 있습니다. 그래서 도비로 1,500만원을 지원해 주거든요 그래서 거기에는 한방진료에 대해서 진찰실하고 침구실 소모품 해 가지고 책상두개, 환자용의자 두 개, 세면기 쓰레기통 커텐, 책장, 맥진기, 침술도구 보관장 등 여러 가지 장비로 돼 있습니다.

○보건소장 이오장 아직 정확하게 검토는 안 해봤습니다.

○보건소장 이오장 적외선 치료기라든지 환자용 침대 물리치료 장비 등 여러 가지가 있습니다.

○보건소장 이오장 도에서 사전에 조사를 해 가지고 시비 50% 도비 50%해서 하는 겁니다.

○보건소장 이오장 보건소는 공중위생법에 의해서 닥트 청소를 안 해도 되는 건물인데 환자도 많이 오고 그래서 공사를 하는 거로 예산을 세운 겁니다.

○보건소장 이오장 말라리아는 50-60년대 대 유행을 한 거를 의원님들도 다 아시겠습니다만 70년대부터 줄어들어 가지고 80년대는 완전히 없어졌는데 93년도에 파주에서 한 명이 발생한 이후로 매년 기하급수적으로 늘어나 가지고 금년도에는 군인 포함해서 3,000여 명이 발생을 하고, 경기도는 민간인만 702명이 발생을 했어요.

의정부는 30명 발생을 했는데 그전에는 파주나 연천 지역에 대 유행을 했고, 금년 7월7일날 말라리아 밀도조사를 했더니 전체 모기 중에서 94%가 말라리아 모기였습니다. 그래서 전국에 제대군인들이 퍼지고 하니까 전국에 말라리아가 연천이나 파주 지역에서만 유행했던 건데 전국적으로 유행을 하고 있습니다. 의정부시도 금년도에는 30명이었지만 내년도에는 100명 이상으로 늘어날 가능성이 있고 해서 대비를 하고 있습니다.

어떤 대비를 하느냐 하면 유문등을 설치해서 모기밀도 조사를 할 계획이고, 열병 신고센터를 보건소에 설치할 계획이고, 환자 투약 및 재발감소를 위해서 방문보건 사업과 연계해서 주1회 환자 집에 가서 재발방지를 하고 치료약품도 부족했었어요. 그래서 안국약품에서 만드는데 충분히 비치를 하고, 말라리아 예고제를 도입해서 주민에게 유행이 될 거 같으면 경보를 제공해주고 해서 가장 중요한 것은 모기에 물리지를 말아야 되는데 대대적으로 홍보하기 위해서 매스컴이라든지 유인물 등을 통해서 대대적으로 홍보를 하겠습니다.

말라리아는 다행스럽게 걸려서 죽은 사람은 한 사람도 없었거든요, 그렇지만 고생을 하니까 내년도부터 금년하고 다르게 여러 가지 사업을 하고 홍보에 주력을 하겠습니다.

○보건소장 이오장 한방진료 약품은 경기도 평균 하루에 25명에서 30명씩 진료를 하고 있습니다. 그런데 계산 할 때만 해도 상용으로 채용해서 1년을 하려고 한 건데 이 부분은 삭감이 안되고 300이 부분만 삭감이 돼서 1,000만원으로 됐는데 이거하고 밸런스가 안 맞는 건데 이거를 보고를 하려고 했는데 지적을 해주셨는데 이것은 300일이 아니라 조정을 했으면 합니다. 12명도 저희가 볼 때는 이상한데

○보건소장 이오장 그렇게는 안 하려고 합니다. 1,000만원에 확보를 했는데 추경에 더 확보가 안되면 하반기에 어느 시점부터 매일 하는 거로 생각을 하고 있습니다.

○보건소장 이오장 다른 보건소의 예를 들면 IMF 사태로 의사들이 수입이 줄고 의사가 많이 배출이 돼서 한의사들도 개업해봐야 수입도 안되고 하니까 보건소 같은데 취직을 하려는 사람이 많이 있답니다. 그래서 하루에 10만원 정도의 보수를 주면 많이 있는 거로 알고 있거든요. 그래서 하반기부터 시작을 해보려고 합니다. 위원님들께 부탁을 드릴 것은 한방진료는 의료취약 계층 중에서 65세 이상의 노인들이 많이 바라고 있거든요, 호응도 좋고 해서, 이게 도지사 지시사항이에요. 그런데 저희는 워낙 금년도에 수해도 일어나고 재정형편도 어렵고 해서 1년 예산을 확보를 못한 게 안타깝고 내년도에 검토를 해서 꼭 이것이 필요한 사업이고 의정부시민을 위해서 필요한 사업이라면 의료 취약계층을 위해서 다른 예산을 삭감을 해서라도 늘려 줬으면 하는 마음 간절합니다.

○보건소장 이오장 아까 설명을 드릴 때 총괄부분만 드리고 말씀을 안 드렸는데 예산이 3억 3,500이고 경상적경비가 7억 5,900만원인데 경상적경비 중에는 사업비적 성격이 많이 있습니다. 그래서 실무자한테도 사업예산으로 3억 3,500밖에 안 되느냐, 경상적경비 중에서도 사업비 성격이 된 것이 경상적경비로 들어갔는데 사업예산으로 다시 수정을 하려고 하다가 못했는데 위원장님 말씀같이 9억원 정도의 예산은 편성되지 않은 것으로 파악이 됩니다.

○보건소장 이오장 여기 와서 제일 걱정하고 우려했던 부분을 위원장님께서 지적을 해 주셨습니다. 여기 와서 제일먼저 예산을 검토하고 인력배치에 대해서 검토를 해봤더니 95년도에 건강증진법이 제정된 뒤로 전국 공히 각 보건소가 건강증진 업무에 대해서 활동이 미흡하거든요. 그렇다면 건강증진 사업을 하려면 예산이 필요하고 인력이 필요한데 예산이 보건교육 같은 게 중요한데 보건교육이 덜 돼있고 인력도 건강증진계 인력이 부족했습니다.

그래서 내년도 예산은 제가 수정을 하려니까 늦어서 일단 본 예산으로 하고 부족하면 추경에 위원님들께 간절히 보건소를 도와 주십 사 하는 부탁의 말씀을 드리고, 인력배치에 대해서는 이 사업이 취약하니까 정예인력으로 재배치하려고 노력을 하고 있습니다.

그래서 보건교육 이라든지 금연 절주 운동이라든지 영양개선, 구강개선 이런 사업들이 하나도 정착된 사업이 없습니다. 그래서 내년도부터는 이것을 보건소에서 최우선으로 방문보건사업은 잘 돌아가니까 그거대로 전국에서 제일 잘하는 보건소가 되기로 노력을 하고, 취약한 건강증진 부분에 행정력을 총 집주 해서 제가 담당과장하고도 매일 만나면 이 얘기만 합니다. 건강증진 사업에 정예요원을 투입을 하자 그래서 열심히 하는데 예산이 부족하면 내년 추경에 도와주십시오.

○보건소장 이오장 알겠습니다.

○보건위생과장 최연익 일반 트럭에다가 목욕할 수 있는 시설 장비를 추가해서 제작하는 겁니다.

○보건위생과장 최연익 그렇게 할 수도 있고 욕조를 분리해서 집에서 하는 방법도 있습니다.

○보건소장 이오장 몇 명 못합니다. 2,3명 할 때도 있고 5명 할 때도 있고 그렇습니다.

○보건위생과장 최연익 업소별로 고지된 금액을 평균해 보니까 그런 정도라고 산출을 한 것이고 그 중에서 30% 정도를 감면해 주는 거로 산출된 금액입니다.

○보건위생과장 최연익 고지된 금액에 따라서 한 겁니다.

○보건위생과장 최연익 시설에 관한 거 , 법규준수에 관한 거, 종업원의 친절도, 음식물 쓰레기 감량화에 어느 정도 동참하고 있는가, 식생활 개선을 얼마나 실천하고 있는가 등을 종합적으로 판단해서 합니다.

○보건위생과장 최연익 91개소가 지정돼 있고

○보건위생과장 최연익 4,200개정도 됩니다.

○보건소장 이오장 정신 보건사업은 95년도에 제정이 돼서 원래 국가 또는 지방자치단체에서 하도록 돼 있습니다. 그런데 정신보건 사업은 워낙 전문성을 요하는 거기 때문에 관내 병원이라든지 대학에 위탁을 해서 이 사업을 도에서 5,000만원 지원을 하고 시비 부담을 해서 1억원으로 하는데 이 사업도 언젠가는 도비가 지원되지 않을 거 같고 그래서 보건소 중심으로 해야 될 사업으로 알고 있습니다. 내년이나 내 후년까지는 위탁을 하고 그 후에는 보건소에서 해야 되지 않나 생각을 합니다.

○보건소장 이오장 지금현재는 세종 정신과 의원하고 위탁을 했는데 원장하고 정신과 전문의 두 분이 의정부 의료원으로 가게 돼서 의료원에 위탁을 하려고 검토 중입니다.

○보건소장 이오장 전문의가 판단을 해서 센터에 와서 할 사람은 센터에 등록을 하고 완전히 정신분열증이 심한 사람은 정신과 의원에 별도로 치료를 하고 있는 거죠.

○보건위생과장 최연익 정신보건센터라고 하는 시군 사업은 입원을 요하는 사람들을 대상으로 하는 사업이 아니고 그것은 입원실을 갖춘 전문병원에서 하는 것이고 보건소 사업의 일환은 만성 정신질환이라는 개념을 도입해서 적절한 서비스나 치료상담을 통해서 제공해서 사회생활에 복귀할 수 있는 사람들을 관리하고 상담하고 훈련시키는 사업입니다.

○보건위생과장 최연익 이것은 올해는 없었던 사업인데 위원장님께서 지적하신 대로 건강증진 사업일환으로 근린공원에서 생활체육 에어로빅이나 강사초빙해서 할까 했던 사업으로 예산 편성을 했습니다.

3개소 정도로 예산편성을 했었는데 1개소로 줄었고 업무가 생활체육 업무가 다른데 있어서 중복된 거 같아서 검토를 해보고 시행여부를 결정해야 될 것으로 생각합니다.

○보건위생과장 최연익 그러셔도 괜찮을 거 같습니다

○보건위생과장 최연익 이거는 시군 비 부담 내시로 내려오면서 정해진 인원수입니다. 따라서 보건소에서 나병 의심자 피부병 검진을 하기 위해서 검진할 수 있도록 협조를 해 줘야 되요.

○보건위생과장 최연익 했습니다.

○보건위생과장 최연익 나병에 의심이 가는 환자를 찾아내기 위한 사업이기 때문에 특별히 대상이 정해져 있는 것은 아니고 누구든지 피부병 검진을 통해서 나병 감염여부를 하는 거니까 대상이 특정되어져 있는 건 아닙니다.

○보건위생과장 최연익 지난번에도 보고를 드렸습니다만 6명으로 돼 있습니다.

○보건위생과장 최연익 6명중에서 면역기능이 어느 상태인가를 수시로 진단을 받아서 투약이 필요하다고 판단되는 사람을 진료를 받고 진료비를 부담해 주는 거거든요 그래서 50%를 잡은 겁니다.

○보건소장 이오장 에이즈가 발병하면 바로 발견이 되는 게 아니고 서서히 면역기능이 떨어져서 7년이고 10년이고 있다가 발병이 돼서 죽는 건데 면역기능이 많이 떨어진 사람을 나열한 거 같습니다.

○보건소장 이오장 부기에는 없어도 전용해서 쓰지 않나 생각합니다.

○보건소장 이오장 각별히 유념하겠습니다.

○시설관리공단이사장 박용래 의정부시 시설관리공단이사장 박용래입니다.

연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원님께 감사를 드립니다. 저희 시설관리공단 임직원 전원은 주민복리증진을 위해서 최선의 노력을 다할 것을 다짐하면서 99년도 예산안에 제안설명을 드리겠습니다.

(보고사항 뒤에 실음)

○시설관리공단상임이사 윤상용 시설관리공단 상임이사 윤상용입니다.

99년도 예산안 개요를 설명 드리겠습니다

99년도 예산안 편성은 IMF여파로 인한 경기부진에 따라 수입기반이 악화되어 투자사업을 최대한 억제하고 최소한의 운영에 따른 필수예산을 편성하여 공단운영에 차질이 없도록 편성하였습니다.

3페이지 99년도 운영계획을 보고 드리겠습니다. 시설관리로는 주차관리, 공영주차장 36개소, 3,619면이며, 견인차량은 6대입니다. 회관관리는 청소년회관, 시민회관, 직동수련원, 한가족 쉼터를 관리 운영하고 있습니다. 업무현황 으로는 총 예상수입금은 38억 9,900만원으로 전년대비 3.6%인 1억 4,200만원이 증가한 금액입니다. 이중 주차관리는 33억 1,800만원이고, 회관관리 수입은 5억 8,200만원입니다.

인력관리 현황으로는 총 158명으로 전년대비 17명이 감소한 인원이며, 임원 2명, 관리직 23명, 기능직 21명, 일용직 112명입니다.

다음은 예산총칙을 말씀 드리겠습니다.

제1조 총칙 1999년도 의정부시 시설관리공단 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 업무의 예정양은 3페이지에서 보고되어 유인물로 갈음하겠습니다.

제3조 수입 및 지출 예정액은 다음과 같습니다. 참고로 수입 및 지출예정액은 대행사업추진으로 인한 위탁대행 사업비가 되겠습니다. 총 수입은 35억 2,952만 6,000원이고 지출예상액은 35억 1,252만 5,000원입니다.

4조 자본적 수입은 100만원이고 지출은 827만 2,000원입니다.

제5조 예산전용은 봉급 4억 2,070만 9,000원, 기관운영업무추진비는 1,411만 2,000원에 대해서는 시장의 승인을 거치지 않고는 전용할 수 없도록 하였습니다.

예산총괄은 예산총칙에서 보고되어 유인물로 갈음하겠습니다.

사업예산 총괄 표를 보고 드리겠습니다.

총 수익은 35억 2,952만 6,000원입니다. 이중 영업외 수익은 1,700만 1,000원이고 대행사업비 35억 1,252만 5,000원입니다. 영업비용은 35억 1,252만 5,000원으로 대행사업비가 되겠습니다. 아울러 99년도 당기순이익은 1,700만 1,000원이 되겠습니다.

수입예산 목별 조서는 9쪽에서 보고 드린 사항으로 유인물로 갈음하겠습니다.

11페이지 지출예산 목별 현황을 보고 드리겠습니다.

총 대행사업비용 예산액은 35억 1,252만 5,000원으로 98년도 대비 1억 794만 2,000원이 감소한 금액입니다. 이중 주차관리 예산은 21억 6,144만 3,000원으로 전년대비 1억 7,449만 4,000원이 감소한 금액을 반영하였고, 회관관리는 13억 5,108만 2,000원으로 전년대비 6,655만 2,000원이 증가한 금액입니다. 목별 예산으로는 인건비 22억 6,568만 3,000원으로 전년대비 1억 1,304만 5,000원이 감소한 금액이며, 이중 주차관리는 16억 2,082만 1,000원으로 전년대비 1억 3,644만원이 감소한 금액이며, 회관관리는 6억 4,486만 2,000원으로 전년대비 2,339만 5,000원이 증가한 금액으로 계상하였습니다.

경상비는 11억 6,971만 3,000원으로 98년 대비 997만 6,000원이 증가한 금액이며, 이중 주차관리는 4억 9,128만 5,000원으로 전년대비 3,769만 7,000원이 감소한 금액이고 회관관리는 6억 7,842만 8,000원으로 전년대비 4,767만 3,000원이 증가한 금액입니다. 세부내역은 유인물로 갈음하겠습니다.

15쪽 수입예산을 보고 드리겠습니다. 공단 사업수익총 예산은 35억 2,952만 6,000원으로 영업외수익은 1,700만 1,000원이고 위탁대행사업수입은 35억 1,252만 5,000원입니다 위탁대행사업수입은 관리비로 주차관리가 21억 6,144만 3,000원이고 회관관리는 13억 5,108만 2,000원입니다.

다음은 지출예산 편성내용을 보고 드리겠습니다.

먼저 21쪽 주차관리 대행사업비를 보고 드리겠습니다. 총 대행사업비는 전년대비 8% 1억 7,449만 4,000원이 감소한 금액으로 21억 6,144만 3,000원을 계상했습니다. 총무과 예산은 4억 3,000만 4,000원으로 전년대비 5% 2,288만 4,000원이 감소한 금액을 계상하였습니다.

인건비는 2억 8,470만 3,000원을 계상하였으며 전년대비 624만 3,000원이 감소한 금액입니다. 이중 봉급은 12명에 대한 1억3,185만 1,000원을 계상하였습니다.

제수당은 1억 2,356만 2,000원을 계상하였으며, 기말수당 5,493만 8,000원, 초과근무수당 1,873만 8,000원, 정액수당 4,988만 6,000원을 계상하였습니다.

일용직 잡급직 찬모에 대해서 958만 2,000원을 계상하였습니다.

다음은 퇴직급여 충당금은 정규직과 일용직 1,970만 8,000원을 계상했으며, 경상비는 1억 4,530만 1,000원으로 전년대비 1,664만 1,000원이 감소한 금액입니다. 이중 복리후생비는 6,249만원을 계상하였으며, 정액급식비 960만원, 명절휴가비 789만원, 교통비 1,500만원, 직책급업무추진비 780만원, 직급보조비 2,220만원, 체육행사비 186만원 계상했습니다.

연금부담금 등은3,184만 9,000원을 계상하였으며, 의료보호 부담금 665만원, 고용보험부담금 210만 1,000원, 산재보험료 210만 1,000원, 국민연금부담금 2,099만 7,000원을 계상하였고, 여비교통비는 504만원을 계상하였습니다.

통신비는 366만원을 계상하였으며, 전력수도료 96만원, 연료유지비는 150만원, 세금과 공과금은 25만원을 계상하였습니다.

소모품 비는 426만 2,000원을 계상하였으며, 복사용지구입비 83만 4,000원, 복사기 유지비 64만원, 프린터기 토너구입비 174만원, 부속실 운영비 24만원, 홍보 및 기록관리용 사진인화료 30만원, 표창장 제작비 28만 8,000원, 일반수용비 22만원을 계상하였습니다.

도서인쇄비는 551만 4,000원으로 신문구독료 64만 8,000원, 물가정보지 14만 4,000원, 관보구독료 36만원, 법령 추록 구독비 20만원을 계상했습니다.

인쇄비는 385만원을 계상했습니다. 보험료는 회계관계직원 재정보증보험료 52만 5,000원을 계상하였고, 지급수수료도 공인회계사 및 노무사의 대행수수료 360만원을 계상하였습니다.

업무추진비는 931만 2,000원을 계상하였고, 행사 등 잡비는 647만 5,000원으로 당직비 377만 5,000원, 고객만족실천 캠페인비용 120만원, 초과근무자 급식비 150만원을 계상하였고, 연구개발비는 결산감사 용역비로 200만원을 계상하였습니다.

포상금은 성과상여금 및 모범직원 표창 등 600만 4,000원을 계상하였습니다.

다음은 영업과 예산편성 내역을 보고 드리겠습니다.

총 예산액은 17억 3,143만 9,000원으로 전년대비 8% 1억 5,161만원이 감소한 금액을 계상하였습니다.

이중 인건비는 13억 3,611만 8,000원입니다. 인건비는 전년대비 1억 3,019만 7,000원 9%가 감소한 금액이 되겠습니다. 봉급은 1억 3,726만 5,000원이고 제수당은 1억 4,898만 1,000원을 계상하였으며, 기말수당 5,719만 4,000원, 초과근무수당은 3,574만 9,000원, 정액수당은 5,603만 8,000원을 계상하였습니다.

잡급직 주차 관리원 82명에 대해서 10억 432만 1,000원을 계상하였으며, 퇴직급여 충당금은 4,555만 1,000원을 계상했습니다. 37쪽 여비교통비는 1,092만원을 계상하였습니다. 통신비는 769만 2,000원으로 압류예정통지서 및 미납주차요금 지로우편 발송료로 계상하였습니다.

전력수도료는 관리초소 전기사용료 489만 6,000원, 세금공과금으로 114만 4,000원으로 견인차 및 화물차에 대한 세금과 환경부담금을 계상했습니다.

소모품 비는 1,040만 7,000원으로 복사기유지비, 전산용지, 주차요금계산기 등을 계상했습니다.

피복비 1,230만원으로 계상했습니다. 다음은 도서인쇄비 2,949만원, 차량비 1,634만 2,000원을 계상했습니다. 보험료 1,148만원입니다. 지급수수료 540만원, 업무추진비 240만원, 감가상각비는 2,796만 1,000원을 계상했습니다.

예비비는 경영실적수당 4,933만 7,000원을 계상했습니다.

다음은 회관관리대행사업비를 보고 드리겠습니다. 총 대행사업비로는 13억 5,108만 2,000원으로 이는 전년대비 4.9% 6,655만 2,000원이 증가한 금액으로 계상하였으며 증가 사유는 수선유지비중 공단사무실 이전비 1,500만원, 한가족쉼터 이전비 2,000만원, 재료비중 수영장강사 인부임 3,780만원 등이 증가하였습니다.

봉급은 1억 5,159만 3,000원이며, 제수당은 1억 6,080만 2,000원으로 계상하였으며, 일용잡급직 24명의 보수는 2억 7,339만 6,000원을 계상했습니다.

퇴직급여충당금은5,907만 1,000원으로 계상했습니다.

경상비는 6억 7,842만 8,000원을 계상하였으며 이중 복리후생비는 1억 4,386만 1,000원 직급보조비는 2,508만원을 계상했고, 의료보험 및 고용부담 등 6,450만 8,000원을 계상했습니다. 여비교통비는 648만원을 계상했습니다. 전력수도료는 1억 2,099만원, 연료유지비는 1억 927만원, 세금공과금은 728만 2천원, 소모품 비는 869만원을 계상하였으며, 피복비는 54만원을 계상했고, 도서인쇄비는 967만 4,000원을 계상하였으며, 수선유지비는 1억 954만 9,000원, 차량비 342만 7,000원, 보험료 798만 6,000원, 지급수수료 1,829만 6,000원, 업무추진비 240만원, 재료비 7,103만 1,000원, 행사 등 잡비 800만원, 감가상각비 1,495만 5,000원을 , 보상비로 910만원, 포상금 631만 7,000원, 자산취득비1,480만원, 예비비로 2,779만 2,000원을 계상했습니다.

다음은 자본예산 총괄 표를 보고 드리겠습니다.

고정재산 매각수입은 100만원으로 노후견인차량 매각수입이 되겠습니다.

가동설비자산은 견인차량 1대 대체취득비 827만 2,000원입니다. 자본예산 차액은 727만 2,000원으로 감소가 되겠습니다.

이상으로 99년도 예산안 설명을 드렸습니다. 이번 제77회 정기회에서 새해 예산안을 심의 의결해 주시면 계속된 사업을 차질 없이 추진하고 수입금 증대와 시민편의제공에 최선의 노력을 다할 것을 약속 드리면서 99년도 시설관리공단 예산안 설명을 마치겠습니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 사줍니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 개인이 받지는 않습니다. 월급입니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 휀스 뒤쪽에 울타리가 있습니다. 영업과장이 답변을 드리겠습니다.

○시설관리공단영업과장 박종흔 영업과장 박종흔입니다. 휀스 교체를 평화의 광장 앞에 보면 경찰서 부지 앞에부터 식당 있는 쪽에 휀스가 쓰러져 가지고 철거를 했습니다. 그래서 보수를 하는 예산입니다.

○시설관리공단영업과장 박종흔 저희가 관리하다 보니까 저희 예산에 세워서 보수하게 됩니다.

○시설관리공단영업과장 박종흔 주차장이 위탁 됐기 때문에 설치돼서 위탁관리가 됐기 때문에 보수라든가 저거는 공단에서 예산을 세워 가지고 유지관리를 하게끔 돼 있습니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 한 대 있습니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 관리과장이 나와서 답변을 드리겠습니다.

○시설관리공단관리과장 명진택 전체면적이 5,000평됩니다만 실제로 잔디가 심어진 곳은 1,000평 남짓 됩니다. 잔디깎기 작업을 하는데 필요한 유지비입니다.

○시설관리공단관리과장 명진택 하루에 4,5시간씩하고 있습니다.

○시설관리공단관리과장 명진택 초. 중. 고등학교인데 초등학교 중학교만 하고 있습니다.

○시설관리공단관리과장 명진택 초등학교 중학교 전부다 학교로 통보를 해 가지고 각급 학교로 나가고 있습니다. 교육청에 협의를 해 가지고 각급 학교로 나가고 있습니다.

○시설관리공단관리과장 명진택 여름철 방학 때하고 겨울방학을 위주로 하고 있는데 10개 과목을 하고 있습니다. 저희는 교육기관이 아니기 때문에 학생 등 취미위주로 하고 있습니다. 수영, 바둑, 영어 말하기 등 취미위주로 하고 있습니다. 강사들은 전문교사 또는 학원 원장 또는 전문가를 초빙해서 하루 35,000원씩 2시간 교육을 하고 있습니다.

○시설관리공단관리과장 명진택 그렇습니다. 대단히 반응이 좋아 가지고 300명 모집했는데 1,000명씩 오고 있습니다. 그래서 수용을 못하기 때문에 강사 장소 환경에 있어서 어려움이 있습니다만 굉장히 인기가 좋습니다.

○시설관리공단관리과장 명진택 도서구입은 시에서 예산을 전도 해주는 것이고 이것은 저희각종 연감입니다. 동아연감이라든지 저희가 연감을 구입하는 예산입니다.

○시설관리공단관리과장 명진택 5,700만원입니다. 일부는 구입이 됐고 구입 예정중인 것도 있습니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 총무과장이 보충설명 하겠습니다.

○시설관리공단총무과장 박병수 저희 공단은 말씀하신 대로 구조조정에 대한 인건비도 있고 인건비는 전체적으로 5%정도 삭감돼서 계상이 됐습니다. 성과포상금도 공무원과 마찬가지로 체력단련비는 전부 삭감이 됐습니다.

별도로 경영실적수당이 예비비로 계상이 됐고 기관성과급으로서 체력단련비로 50%가 계상됐습니다.

○시설관리공단총무과장 박병수 전체 대상 중에 50%가 해당됩니다.

○시설관리공단총무과장 박병수 금년도까지는 매월 연2회를 주면서 4월과 10월에 지급을 했습니다. 공무원은 정근수당이라고 지급하는 거 하고 저희는 같은 내용입니다. 그러나 내년부터 임원까지는 연봉제로 적용이 되기 때문에 경영실적수당은 연1회 지급하게 돼있습니다.

나중에 경영평가를 받은 다음에 결정이 되기 때문에 예비비로 계상을 했습니다.

○시설관리공단총무과장 박병수 행자부 공기업 지침에 의해서 계상된 겁니다.

○시설관리공단총무과장 박병수 부가세는 저희가 재정경제원에 건의를 드려 가지고 98년 1월 1일부터는 시행령이 개정이 됐습니다. 그래서 부가세가 전부 면제가 됐습니다. 부가세 납부한 금액은 현재 춘천시 주차시설관리공단이 고등법원에서 승소를 해서 대법원에 계류 중에 있습니다. 결정이 나면 저희한테도 결정통보가 있을 겁니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 그렇습니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 나름대로 운영계획을 가지고 있습니다. 요금계산기 설치라든지 그쪽에서는 전부다 수작업을 하고 있는데 컴퓨터를 놓고 요금계산기를 놓고 관리하는 거로 알고 있고 그 문제는 아직 시하고 협의가 안됐기 때문에 인원 관리하는 문제나 협의된 상태가 아니기 때문에 나름대로 계획을 세워 가지고 있습니다.

○시설관리공단상임이사 윤상용 저희가 자체로 계획서를 수립해 가지고 시에 보고한 사항이 있습니다.

○시설관리공단총무과장 박병수 가지고 있는 건 없고 업무상에 필요한 프로그램을 별도로 만들어 가지고 운영하고 있습니다.