○맑은물사업소장 최종운 맑은물사업소장 최종운입니다.

지역사회 발전을 위하여 헌신 노력하시는 김시갑 위원장님을 비롯한 도시건설위원회 위원님들께 깊은 감사와 경의를 표하면서 맑은물사업소 소관 2008년도 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

2008년도 예산안의 총 규모는 860억 8,961만 7,000원으로 2007년도 당초예산 951억 5,143만 7,000원 보다 90억 6,182만원이 감소된 규모로서 회계별로는 일반회계가 13억 714만 2,000원으로 2007년 당초예산 5억 1,170만원보다 7억 9,544만 2,000원이 증가하였습니다.

상하수도 특별회계는 847억 8,247만 5,000원으로 2007년 당초예산 946억 3,973만 7,000원 보다 98억 5,726만 2,000원이 감소되었습니다.

먼저 일반회계 세출 예산 내역을 설명 드리겠습니다.

예산규모는 13억 714만 2,000원으로 수도과 상수도 관리 7억 7,400만원, 하수처리과 환경사업 운영에 5억 3,314만 2,000원을 계상하였으며, 주요 세출내역으로는 먹는 물 공동시설 리모델링 사업, 신곡배수지 내 공원 조성공사, 간이상수도 유지보수비로 7억 7,400만원을 계상하였으며, 위생처리장 운영을 위한 인건비와 경상예산으로 1억 1,991만 5,000원과 위생처리장 운영에 4억 1,322만 7,000원을 계상하였습니다.

다음은 상하수도사업 특별회계 세입세출 예산 편성 내역을 말씀 드리겠습니다.

상수도사업 특별회계의 세입예산은 391억 255만 9,000원으로 2007년 당초예산 399억 4,434만 6,000원 보다 8억 4,178만 7,000원이 감소되었으며, 주요 세입내역은 영업수익 251억 1,523만 2,000원, 영업외수익 7억 4,445만 1,000원, 이월사업비 90억 5,681만 3,000원, 수용가미수금 16억원, 고정부채수입 7억 8,536만 5,000원, 자본잉여금수입 18억 10만 1,000원입니다.

주요 세출내역은 영업비용 220억 2,630만원, 영업외비용 1억 5,226만 9,000원, 이월사업비 48억 5,981만 5,000원, 가동설비자산 56억 5,692만 2,000원, 고정부채상환금 13억 5,560만원, 예비비 50억 5,165만 3,000원을 계상하였습니다.

다음은 하수도사업 특별회계로 세입예산은 456억 7,991만 6,000원으로 2007년 당초예산 546억 9,539만 1,000원 보다 90억 1,547만 5,000원이 감소되었으며, 주요 세입내역은 영업수익 150억 2,411만 9,000원, 영업외수익 7억 7,780만 3,000원, 이월금 210억 3,699만 2,000원, 수용가미수금 7억원, 자본잉여금수입 81억 4,100만원입니다.

주요 세출내역은 영업비용 70억 8,699만 5,000원, 영업외비용 3,000만원, 이월사업비 47억 9,458만 1,000원, 가동설비자산 167억 4,048만 1,000원, 기타 자본적지출 6억 7,200만원, 예비비 163억 5,585만 9,000원을 계상하였습니다.

이상으로 2008년도 맑은물 사업소 소관 세입세출 예산안 설명을 마치면서 아무쪼록 의원님들의 폭넓은 이해와 협조로 2008년도 예산안을 심의 의결하여 주시면 상하수도사업의 적정한 예산 운영을 통하여 시민들의 생활에 불편이 없도록 최선의 노력을 다하겠다는 말씀을 드리면서 기타 세세한 사항은 소관부서의 과장이 설명을 드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

○관리과장 이광식 관리과장 이광식입니다.

관리과 소관 상하수도 특별회계 세입세출 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

먼저 상수도사업 특별회계 세입예산 편성내역을 말씀 드리겠습니다.

수익적수입입니다. 상수도 급수수익으로 가정용 150억 6,543만 7,000원, 일반용 88억 6,173만 6,000원, 대중탕용 6억 4,168만 2,000원을 계상하였으며, 급수공사수익으로 신설공사수입 4억 4,000만원, 개조공사수입 7,000만원을 계상하였고, 기타영업수익은 수수료수입 1,187만 7,000원, 잡수입 2,450만원을 계상하였습니다.

영업외수익은 보통예금과 정기예금 이자수입으로 2억 9,000만원을 계상하였고, 타회계전입금으로 하수도사업특별회계 하수도사용료 수탁징수 수수료 3억 48만 2,000원과 지역개발기금 원금 상환이자 도비보조금 6,653만 7,000원을 계상하였습니다.

기타영업외수익으로 불용품 매각 300만원, 지체상금 부과 20만원, 물이용부담금 징수비용 8,423만 1,000원을 계상하였습니다.

다음은 세출예산입니다. 일반관리비 정규직 보수로 관리과 직원 7명, 수도과 직원 24명에 대한 기본급 및 제수당 14억 1,312만 9,000원을 계상하였습니다. 직무수행경비로 1억 242만원을 계상하였습니다. 비정규직 보수로 맑은물사업소 구내식당 취사인부임 2명에 대한 인건비로 3,960만 2,000원을 계상하였습니다.

일반운영비 중 일반수용비로 6,827만 6,000원, 위탁교육비 180만원, 공공요금 및 제세 1억 670만 7,000원, 운영수당 49만원, 급량비 600만원을 계상하였고, 시설장비유지비로 관용차량 유지관리비 300만원, 상수도 공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 400만원을 계상하였습니다.

복리후생비로 연금부담금, 건강보험부담금, 공무원 재해보상금으로 2억 6,132만 7,000원을 계상하였고 여비로 국내여비 1,744만원과 국외여비 2,450만원을 계상했습니다.

업무추진비로 맑은물 사업소장 기관운영 업무추진비 300만원, 관리과 정원가산 업무추진비 248만원, 시책업무추진비 300만원, 부서운영업무추진비 426만원을 계상했습니다.

징수 및 수용가 관리비입니다. 인력운영비 정규직보수로 검침원 19명에 대한 기본급 및 제수당으로 7억 8,013만 9,000원을 계상하였고, 직무수행경비로 6,018만원을 계상하였습니다.

일반운영비 일반수용비로 7,370만원, 공공요금 및 제세 153만원, 피복비 380만원, 급량비 1,050만원을 계상하였습니다.

시설장비유지비로 상수도 과징업무 프로그램 유지보수비 1,440만원, 검침원 월액여비로 3,420만원을 계상했습니다.

다음은 자본적지출입니다. 차량운반구 자산취득비로 관리과 관용차량 구입비 1,500만원을 계상하였고, 공기구비품 자산취득비로 업무용 컴퓨터, 프린터기, 복합복사기, 수도미터측정기 등 4,670만원을 계상하였습니다.

다음은 하수도사업특별회계 세입세출 예산편성 내역을 말씀 드리겠습니다.

수익적수입 하수도사업 수익으로 가정용 88억 7,755만원, 일반용 53억 9,023만 8,000원, 대중탕용 7억 213만 1,000원, 산업용 5,420만원을 계상하였습니다.

영업외수익 이자수입 7억 4,000만원, 국고보조금 하수종말처리장 고도처리시설 정비사업 융자금 이자상환 3,000만원을 계상하였고, 기타 영업외수익 잡수익으로 하수처리과 상하수도 요금과 전기요금 수입 780만원을 계상하였습니다.

다음은 세출예산입니다. 수익적지출로 관거비 비정규직보수로 관리과 검침원 3명에 대한 인건비 5,585만 4,000원을 계상했습니다. 검침원 피복비 45만원을 계상했습니다.

처리장비 정규직보수로 하수처리과 직원 28명에 대한 기본급 및 제수당으로 14억 3,611만 3,000원을 계상하였고, 직무수행경비로 7,194만원을 계상하였습니다.

일반관리비 정규직보수로 관리과 5명과 하수시설과 직원 14명에 대한 기본급 및 제수당으로 8억 3,791만 6,000원을 계상하였고, 직무수행경비로 5,544만원을 계상하였습니다.

일반운영비 일반수용비로 하수도사업 특별회계 결산용역비, 회계직공무원 재정보험료, 전자입찰 수수료, 예결산서 제작 등에 2,030만 8,000원을 계상하였고, 공공요금 및 제세로 하수도사용료 위탁 징수 전출금 3억 48만 2,000원과 시설장비유지비로 하수도공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 340만원을 계상하였습니다.

연금부담금 건강보험부담금, 공무원 재해보상금 등 복리후생비로 2억 5,398만 8,000원을 계상하였고, 국내여비로 관리과 직원 5명에 대한 출장여비로 960만원을 계상하였습니다.

다음은 자본적지출입니다. 공기구비품 자산취득비로 체력단련기구 2,048만원, 체력단련실 운영장비 150만원을 계상하였습니다.

이상으로 관리과 소관 보고를 마치겠습니다.

○관리과장 이광식 관리과에서 쓰는 차량은 없습니다. 맑은물사업소가 새로 이전됨에 따라서 회계지출하고 공문서 수령을 해야 되기 때문에 프라이드 차량으로 구입하는 것으로 계상했습니다.

○관리과장 이광식 같은 본청 내에서 근무하다 보니까 특별회계 지출을 많이 하고 있어서 시금고에서 했는데 시금고가 1명이 근무를 하지만 지출사항이 많이 있기 때문에 시청을 오가는 게 많이 있습니다. 그리고 각종 업무회의나 공문서 수발도 해야 되기 때문에 부득이하게 계상했습니다.

○관리과장 이광식 수도과에서 사용하고 있는 건데 연수가 경과되고 노후돼서 대체하는 겁니다.

○관리과장 이광식 금년도에 수도 관리본동 같은 것이 짓는 것이 끝나기 때문에 사업경비가 줄다 보니까 그렇습니다.

○맑은물사업소장 최종운 국도비 보조사업비가 줄었습니다. 관리동 짓는데 도비를 28억인가 받았고, 사용료수입을 전체적으로 5억인가 줄었습니다. 가동설비자산 쪽에 국도비가 작년보다 관리동 사업이 끝나고 하다 보니까 보조사업이 줄어서 예산 규모가 줄었습니다.

○맑은물사업소장 최종운 수도과 소관인데 세입만 잡고요.

○관리과장 이광식 관리과와 수도과 근무하는 직원 중에서 현업부서까지 포함된 직원입니다.

금년도에도 상수도 경영평가를 했는데 저희시가 50만 미만 시군 중에서 1등을 했는데 각종 시책평가시에 우수부서로 인정된 근무한 직원을 우선적으로 선별해서 연수를 시킬 계획입니다.

○맑은물사업소장 최종운 이번에 해외연수 비용을 1,000만원을 더 계상을 했는데 금년도에 전국에서 시행하는 공기업 경영평가에서 우수기관으로 선정돼서 1위를 했어요. 그런 부분에 대해서 직원들의 공과에 대한 것은 평가를 해서 선정을 할 거고, 수도요금 과징업무나 누수방지업무, 관리동 짓는 부분에 대해서 정보화 사업 추진하는 부분 등 공이 있는 사람을 세부방침을 받아서 선정할 계획입니다. 인원은 7명만 돼 있고 어떤 대상이 간다는 거는 정해진 사항이 없습니다.

○맑은물사업소장 최종운 포상금은 기관표창하고 개인표창하고 시상금으로 200만원 전달하는 것으로 일정이 잡혀 있습니다.

○관리과장 이광식 그런 면도 있지만 넓게 생각해 주신다면 공기업에 근무하는 분들이 맑은물 사업소에 104명인데 14명이니까 그런 차원에서 사기앙양책도 있고 평가도 받아서 더 잘하자는 의미에서 계상을 했습니다. 배려해 주시면 맑은물사업소 직원들이 혼연일체가 돼서 열심히 해서 공기업을 발전시킬 수 있도록 노력하겠습니다.

○수도과장 조권익 수도과장 조권익입니다.

먼저 상수도특별회계부터 설명 드리겠습니다.

수익적지출로 공익근무요원 보상금 554만 8,000원, 일반수용비 7,299만 6,000원을 계상했습니다.

공공요금 및 제세로 952만원을 편성하였습니다. 운영수당으로 수돗물 수질평가위원회 참석수당 98만원을 편성하였습니다. 수도시설물 근무자 작업복 구입비로 186만원을 편성하셨습니다.

시설장비유지비로 정수장 수질시험기기 수리, 침전지 슬러지 청소용역비 등 1억 4,192만 6,000원을 편성하였습니다.

행사운영비로 세계 물의 날 행사 홍보물 제작, 외부강사 특강료 등으로 413만원을 편성하였습니다.

재료비로 수질시험 기자재 및 시약구입 ,1800만원, 약품구입비로 960만원, 정수구입비로 166억 9,634만 1,000원을 편성하였습니다. 자치단체 출연금으로 상수원 보호구역 주민지원 출연금 4,708만 2,000원을 편성하였습니다. 행사실비보상금으로 광역상수도 시설 견학자 급량비 및 다과비로 270만원을 편성하였습니다.

다음은 상용직 보수로 누수수리원 보수 9,907만 1,000원, 상수도시설물 잡초제거 인부임으로 2,497만 9,000원을 편성하였습니다. 일반수용비로 가압장 전기안전대행 수수료, 위험기계기구 정기검사 등으로 5,444만 2,000원을 편성하였습니다.

위탁교육비로 상수도시설물 전기 안전관리자 교육, 상수도 전문교육비로 124만원을 편성하였습니다.

공공요금 및 제세로 9,346만원을 편성하였습니다. 누수수리원 작업복 구입비로 252만원을 계상하였습니다.

상수도 업무추진 급식비 600만원, 시설물 실내등유, 예비발전기 경유 구입비 등으로 776만 5,000원을 계상하였습니다. 시설장비유지비로 상수도시설물 유지보수, CCTV유지관리비 등으로 3억 3,500만원을 계상했습니다.

국내 및 월액여비 900만원, 일반재료비 누수수리용 자재구입 등으로 2,400만원, 가능가압장 외 65개소 전력사용료 2억 8,128만원을 계상했습니다. 수도관 교체비 배수관 누수수리로 4,000만원, 민간인 보상금으로 누수발생 피해보상금 2,000만원을 계상했습니다.

계량기교체원 상용직 보수 8,083만원, 급수민원 처리용 기자재 및 부품구입비 500만원, 공공요금 및 제세로 271만원, 계량기 교체원 피복비 78만원, 비상근무자 급식비 900만원, 시설장비유지비로 600만원, 여비로 3,264만원, 정원가산업무추진비 192만원, 시책업무추진비 500만원, 부서운영업무추진비 420만원을 계상했습니다.

급수계량기 교체비로 2억 250만원, 수도관 교체비 급수관 누수수리로 1억원, 폐전에 따른 구선철거 1,650만원을 계상했습니다.

신설급수공사비로 단독주택과 공동주택을 합쳐서 4억 4,000만원을 계상했습니다.

개조공사비로 7,000만원, 시군구 지역개발기금 융자상환으로 1억 5,226만 9,000원을 계상했습니다.

자본적수입입니다.

자산매각수입으로 59만 7,000원, 시군구 융자금수입 7억 8,536만 5,000원, 시설분담금으로 1억 9,721만원, 기타공사부담금으로 16억 289만 1,000원을 계상했습니다.

자본적지출로 가능가압장 이전공사 등 시설비로 16억 9,824만 1,000원을 계상했습니다. 감리비로 188만 1,000원, 시설부대비로 576만원, 누수탐사 용역등 시설비 38억 4,600만원을 계상했습니다. 노후관 정비공사 등 시설부대비로 1,044만원을 계상했습니다.

누수민원차량 대체구입비로 2,100만원, 업무용 컴퓨터 등 자산취득비로 5,860만원, 시군구 상환금으로 13억 5,560만원을 계상했습니다.

다음은 일반회계를 설명 드리겠습니다.

간이상수도 시설 유지보수비로 600만원, 먹는 물 공동시설 노후시설 리모델링 공사 5개소 1억 5,000만원을 계상했습니다. 먹는 물 공동시설 시설물 유지보수비로 1,000만원을 계상했습니다.

신곡배수지 화장실 리모델링 공사 설계비와 공사비 1억 500만원을 계상했습니다.

신곡배수지 공원 조성공사 시설비와 시설부대비로 5억 300만원을 계상했습니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

○수도과장 조권익 기존 관리동에 화장실 양변기 1개가 있는데 관리본동에 일부면적만 필요하고 나머지 숙소도 내부 철거해서 전체 남녀하고 장애인이 사용할 수 있는 화장실로 공사하는 겁니다.

○수도과장 조권익 5억에 대한 것은 이미 설계를 맞춰서 범위 내에서 돼 있는데 화장실 공사하기 위해서 1억을 빼게 되면 설계에 대한 부분의 일부를 공사를 못하는 문제가 발생합니다.

○수도과장 조권익 5억입니다.

○맑은물사업소장 최종운 보충설명을 드리면 신곡배수지 내에 관리사가 있었어요. 그리고 정보화 사업 하면서 무인으로 하면서 건물 내에 일부만 사용을 하고 나머지는 전체 안을 개조해서 공원조성과 병행해서 오시는 분들의 화장실을 이용할 수 있도록 리모델링 할 계획입니다. 건물을 헐지 않고 안을 다시 털어서 개조해서 화장실을 조성하는 사업입니다.

그리고 금년도에 공원조성 한다고 용역해서 설계가 5억이 나와 있는데 관리동을 화장실은 별도로 추가로 요구한 겁니다.

○수도과장 조권익 실시설계를 한 세부설계까지 끝냈는데 5억에 맞췄고요. 화장실은 포함을 안 하고 설계가 됐습니다.

관리본동 있는데 현재는 사람이 1명이 숙직을 하면서 시설관리를 하고 있는데 종합관리동에서 원격으로 관리합니다. 순찰을 돌지만 관리인이 숙소가 필요없기 때문에 그 부분에 대한 내부를 개조해서 화장실을 만드는 겁니다.

○수도과장 조권익 맞습니다.

○수도과장 조권익 관리는 수도시설이기 때문에 저희가 하는 거로 했습니다.

○수도과장 조권익 접근이 불편해서 남측하고 북측에 각각 출입구를 만들 계획을 했습니다.

○수도과장 조권익 동파계량기하고 노후계량기 합쳐서 그런데 급수장치 불량이라는 것은 건물 안에 있어 가지고 울타리 안에 있어 가지고 검침을 못하는 경우가 있고요. 너무 깊은데 설치돼 있어서 검침을 못하는 경우가 있어서 안전하고 검침이 편리한 장소로 옮기기 위해서 하는 공사고요.

○수도과장 조권익 많이 옮겼습니다. 수년째 하고 있는데 그래도 발생을 합니다.

급수관 누수수리는 예비성으로 세웠지만 30건으로 누수수리가 많이 발생하기 때문에 세운 겁니다.

○수도과장 조권익 계량기만 내구연한이 있는 게 아니고 급수관도 지금은 스텐관으로 설치하는데 옛날에는 강관으로도 한 게 많이 있습니다. 저희가 올해는 3억을 했는데 다 완료가 돼서 1억으로 줄인 겁니다.

○수도과장 조권익 유량제어반하고 수질분석판 판넬에 설치가 됐는데 2007년도 새로 설치한 거는 부착방지판까지 부착해서 설치했는데 그 전에 한 게 없기 때문에 그 수량만큼 세워서 하는 겁니다.

○수도과장 조권익 가로등이라든지 교통표지판 기둥에 돼 있는 재질로 전체 판넬을 세워서 합니다.

○수도과장 조권익 저희가 배수구역이 38개 소구역인데 구역별로 설치가 됩니다. 그 중에서 예를 들면 의정부동 529번지 청솔빌딩 옆이 있고, 금오동 주공아파트 근린공원 내에 있고, 가능동 396번지 성심교회 옆에도 있습니다.

○수도과장 조권익 광고물을 안 붙이면 도시미관에 저해가 안 되고 좋은데 그런 실정이 아닙니다. 부착방지판을 해 놓으면 저희가 시 마크도 넣고 해서 미적 고려를 해서 설치할 계획입니다.

○수도과장 조권익 올해 시범으로 2회를 실시했습니다. 공사안내도 단수안내를 실시했었는데 수신율이 70%가 됐습니다. 성과는 아주 좋은 결과가 나왔습니다.

○수도과장 조권익 10월하고 11월에 했습니다.

○수도과장 조권익 전체 다 하는 겁니다.

○수도과장 조권익 저희가 추정한 게 아니고 수용가에서 전화 받은 게 나타납니다. 그것으로 확인을 한 겁니다.

○맑은물사업소장 최종운 저희가 이번에 70% 추정한 부분은 금년도에 단수지역을 블록을 정해가지고 사전예고를 했을 때 응답율이 나왔다는 것을 말씀드리고, 동파안내를 하겠다는 뜻은 물론 동파가 되면 주민들이 물 안 나올 때 당장 불편합니다. 물론 동파되면 수용가 부담을 하겠지만 그런 거를 사전에 방지하고자 서비스 차원에서 통보를 해드리면 혹한기 때 혹시 까먹고 있다가 문자메시지가 왔네 하면 계량기를 확인할 수 있는 동기를 부여해 주기 위해서 저희가 시책사업으로 반영을 한 겁니다.

서울시에 지난번에 영하 7도인가 내려갔을 때 15전이 터졌다고 신문에 내는 거 보고서 어이가 없었어요. 서울 수도전이 수십만전이 되는데 15개 동파된 거 가지고 보도를 내더라고요. 당장 한 가정이라도 동파가 되면 물이 안 나오기 때문에 그러지 않나 봅니다.

○수도과장 조권익 유추한 겁니다.

○수도과장 조권익 그렇습니다.

금년에도 2건이 있었습니다. 20만원 지출했고, 보험을 가입했기 때문에 보험금에서도 자기 부담금이라는 게 있습니다. 10만원씩 2건 지출했습니다.

○수도과장 조권익 14건 됐습니다.

○수도과장 조권익 그렇습니다.

○수도과장 조권익 67전 했습니다.

○수도과장 조권익 신고가 들어와서 공사한 게 67건입니다.

○수도과장 조권익 개조가 통상 관경이 13mm였는데 주택으로 건물 용도변경해서 식당으로 용도변경을 하면 적으니까 개조를 한다든지 이런 내용입니다.

○수도과장 조권익 동절기라서 지난주부터 신청을 안 받습니다.

○수도과장 조권익 현재까지입니다.

○수도과장 조권익 그런데 안 세워 놓으면 나중에 50전으로 줄였는데 51전으로 들어오면 예산을 맞출 수가 없기 때문에 여유 있게 해 놔야 지장이 없습니다.

○맑은물사업소장 최종운 저희는 특별회계 예산이다 보니까 일반회계에서 지원받기가

○맑은물사업소장 최종운 위원장님 말씀대로 저희가 집행을 할 경우에는 광고물 전담 부서에서 설계 내역을 받아 가지고 집행하는 것이 제가 볼 때는

○수도과장 조권익 1억 5,270만원 했습니다.

○수도과장 조권익 발생은 많이 합니다. 민원 발생했다고 무조건 다 하는 게 아니고 관을 교체 안 하고도 해결할 수 있는 방법이 있기 때문에 그런데 사실은 교체할 지역이 노후관 교체공사비를 많이 세웠지만 그거 가지고 부족하기 때문에 여기에 더 편성을 한 겁니다.

○수도과장 조권익 노후관은 미리 예측을 해서 조사를 해서 세웠지만 실지 탐사를 해서 발견할 수 있는 게 아니고 운영하다 보면 다발적으로 노후관이 발생해서 누수되는 경우가 있습니다. 그런 것을 교체하기 위해서 더 세운 겁니다.

○하수시설과장 이탁재 하수시설과장 이탁재입니다.

하수시설과 소관 2008년도 하수도사업 특별회계 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

먼저 수익적 수입이 되겠습니다.

타회계 전입금 수입이 국고보조금으로서 하수처리장 융자금 이자상환으로 3,000만원을 계상하였습니다.

다음은 수익적 지출입니다. 비정규직 보수의 상용직 보수로 검침원, 준설기 운전원, 준설원, 차집관로 관리원, 기계원을 포함한 17인에 대한 5억 3,532만 5,000원을 계상하였습니다.

일반운영비로 4,101만원을 계상하였습니다. 세부내역으로 일반수용비에 2,757만원, 공공요금 및 제세 1,089만원, 피복비에 255만원이 되겠습니다.

시설장비유지비 1,934만 2,000원을 계상했습니다. 수선교체비에서 급수계량기 교체비로 2,295만 9,000원을 계상하였습니다.

일반관리비 일반운영비에서 3억 4,157만원을 계상하였습니다. 일반수용비에 3,030만 8,000원, 위탁관리비에 75만원, 공공요금 및 제세 3억 4,051만 2,000원, 급양비 600만원이 되겠습니다.

여비로 5,906만원을 계상하였습니다. 업무추진비로 912만원을 계상하였습니다.

영업외비용 지급이자로 3,000만원을 계상했습니다. 고도처리시설 융자금 상환이자 납부가 되겠습니다.

자본적수입이 되겠습니다. 시설분담금 수입으로 10억 6,400만원을 계상하였습니다. 타회계건설보조금으로 국고보조사업으로 고도처리사업에 44억 4,900만원, 하수관거 정비사업 21억 9,600만원을 포함한 66억 4,500만원을 계상하였습니다.

시도비 보조금에서 하수관 개량사업비로 도비 4억 3,200만원을 계상하였습니다.

자본적지출입니다. 구축물 시설비에서 129억 7,683만 4,000원을 계상하였습니다. 세부내역으로 고도처리사업 47억, 호원 관거사업비 36억 1,100만원, 의정부2동 노후하수관 개량사업비에 22억 8,300만원, 조사용역비 2,853만 4,000원, 분리벽 설치비 2억 7,500만원, 차집관로 준설정비 4억, 하수시설 유지보수비 4억, 소규모 하수관 교체비 8억 3,800만원, 하수도 준설공사 4억 4,100만원이 되겠습니다.

감리비에서 고도처리사업 전면책임감리 용역비로 5억 3,400만원 계상하였습니다.

시설부대비로 2,916만 2,000원을 계상하였습니다.

공기구비품 및 자산취득비에서 CCTV장비구입비로 4,000만원, 탁자세트 구입비로 240만원을 계상하였습니다.

기타자본적지출 반환금으로 마을하수도 설치공사 도비보조금 예산반환금 6억 7,200만원을 계상하였습니다.

이상으로 하수시설과 소관 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

○하수시설과장 이탁재 시일원 하수시설 유지관리에 원활을 기하기 위해서 소규모 하수관거 사업에 대해서 육안으로만 민원이 들어오면 체킹해서 보수해 주다 보니까 장비를 구입해 가지고 원활한 민원해소를 하기 위해서 구입하는 사항이 되겠습니다.

○하수시설과장 이탁재 기존 매설된 차집관로에 대해서 준설을 실시하는 사항이 되겠습니다. 2년마다 한번씩 준설을 해주게 돼 있거든요. 금년에 안 했기 때문에 올해는 시일원 관거정비사업에 대한 준설만 했습니다. 차집관로가 작년에 실시해서 차집관로를 포함한 관거 사업까지 하는 사업비가 되겠습니다.

○하수시설과장 이탁재 차집관로는 데이터가 나와 있고 시일원은 항상 일제 조사해서 작년실적, 금년실적을 해서 집행하게 되겠습니다.

○하수시설과장 이탁재 예.

○하수시설과장 이탁재 하수도 시일원 유지보수 교체공사로 소규모 하수관하고 12억 정도에 예산이 서 있습니다. 내년도에는 비교 증감을 따져 보니까 1,200만원이 증감된 사업비로 했습니다.

○하수시설과장 이탁재 3억 5,000만원 정도 했습니다.

○하수시설과장 이탁재 7억 8,000만원 정도 집행 됐습니다.

○하수시설과장 이탁재 타당성 조사에서 도출된 게 6개 배수구역을 연도별 집행계획으로 하고 있습니다. 작년까지 완료된 게 가능배수구역 관거정비사업이 일부 완료됐고, 금년도에 추진한 게 호원 배수구역 관거정비사업 나머지가 관거정비 사업이 2016년까지 완료되면 응급민원이나 소규모 하수관 교체공사가 대두가 안 될텐데 시일원이나 외곽지역에 20년 이상 설치가 완료된 시설물이기 때문에 수시로 발생되는 민원이 많습니다.

○하수시설과장 이탁재 핵심적인 구간을 못해서 그렇습니다. 의정부1동하고 외곽지역이라든가 구간이 정비가 안 돼 있습니다.

○하수시설과장 이탁재 1차 적으로 1단계 완료된 게 가능배수구역 관거정비사업이 금년으로 마무리가 되고, 2단계로 호원 배수관거, 3단계가 송산배수구역 장암배수구역 해야 됩니다.

○하수시설과장 이탁재 가능배수구역입니다.

○하수시설과장 이탁재 그 민원은 없습니다. 가정집에 4m 이하 도로 소방도로 개념의 소규모로 맨홀이 주저앉거나 관거가 막히거나 그런 민원은 들어옵니다.

○하수시설과장 이탁재 호원배수구역 관거정비사업이 발주가 돼서 2010년까지 할 사항입니다.

○맑은물사업소장 최종운 저희가 관거정비사업을 하고 있습니다만 근본적으로는 합류식 지역이 분류되지 않는 이상은 일상적인 응급민원은 계속 나올 수 밖에 없어요. 합류식으로 된 지역이 신시가지 의정부1동, 3동, 신곡1동, 송산1동 이런 부분들하고 자금동에 일부 있습니다만 그런 부분들이 언제 관로가 막혔다든지 이런 얘기가 나온다고요.

그런 부분은 가능 배수구역은 작년에 마쳤고, 금년부터 호원 배수구역으로 들어가고 있습니다만 관거정비가 된 다음에는 민원이 줄어들어야 됩니다. 그러나 지금현재 사항으로는 응급민원은 지속적으로 관리가 돼야 되고 안 될 수는 없습니다.

○하수처리과장 이용호 하수처리과장 이용호입니다.

하수처리과 소관 2008년도 예산 설명을 드리겠습니다.

먼저 일반회계입니다.

5억 3,314만 2,000원을 계상하였습니다. 위생처리장 운영비에 분뇨처리시설 운영비로 1억 4,840만 2,000원을 계상하였습니다. 일반운영비에 사무관리비로 3,620만 2,000원을 계상하였는데 악취측정 수수료, 위탁교육비 등으로 세웠으며, 전기안전 대행비로 632만 2,000원, 침사협잡물 운반비 672만원, 협잡물 처리비로 880만 4,000원, 공공운영비로 1억 1,220만원을 요구하였습니다.

분뇨처리시설 관리비로 일반운영비 공공운영비에 위생처리장 기계정비 등 유지관리비로 3,137만 4,000원을 계상하였습니다. 시책업무추진비로200만원, 재료비에 액상탈취제 소모품 구입비로 2,845만 1,000원을 계상하였습니다. 방류수 이용시설 유지관리비로 300만원, 분뇨처리시설 개선사업비 2억을 요구하였습니다.

행정운영경비에 인건비 수당으로 5,446만 3,000원 계상하였습니다. 무기계약 구내식당 취사인부임으로 3,799만 2,000원을 요구하였습니다. 정원가산 업무추진비로 28만원, 부서운영 업무추진비로 456만원 계상했고, 직무수행경비에 대민활동비로 540만원 요구하였습니다.

기본경비 사무관리비 일반수용비 472만 5,000원 계상하였고, 공공운영비로 157만 5,000원 요구하였습니다. 여비로 1,092만원을 요구하였습니다.

다음은 특별회계입니다.

직무수행경비에 직책급 업무추진비 120만원, 특정업무수행 활동비로 공기업 종사자비로 2,784만원을 요구하였습니다. 운영경비로 일반수용비에 중계펌프장 자가용 안전점검비, 대행용역비 등으로 13억 871만 8,000원을 요구하였습니다.

위탁교육비로 160만원 요구하였고, 공공요금 제세로 손해공제 연회비, 방화관리자 연회비 등으로 7,366만 4,000원을 요구하였습니다.

피복비로 632만 4,000원 요구했고, 급양비로 672만원, 시설 및 자산유지비로 수처리 및 중계펌프장 기계정비 유지비, 실험실의 실험장비유지비, 오니처리실의 기계정비 유지비로 4억 4,930만원을 요구하였습니다.

국내 및 월액여비로 5,376만원 요구하였습니다. 정원가산 업무추진비로 224만원, 시책업무추진비로 300만원을 요구하였습니다.

재료비의 일반재료비 중 실험실 소모품 구입비, 수처리실 기계정비 소모품 구입비, 오니처리실의 기계정비 소모품 구입비로 1억 1,780만 5,000원을 요구하였습니다.

약품비로 탈수기실의 고분자응집제 구입비 1억 4,850만원, 수처리시설 응집제 구입비 1억 5,063만 7,000원, 실험실 시약 구입비 414만원 요구하였습니다.

하수처리장의 전기사용료로 동력비 10억 8,577만 3,000원 요구하였습니다. 협잡물 수도권 매립지 반입비로 761만원 요구하였습니다.

자본적지출의 건물에 대한 시설비로 침사 준설 1,200만원, 조경관리 1억 1,000만원, 중계펌프장 시설물 보수 보강공사 2억 816만원, 제1처리장 경계석 교체 도로포장공사 1억 8,500만원, 구 관리본동 개선공사 3,751만원, 아파트 도색 및 건물유지비 4,000만원, 통합방류구 소음민원 해소 개선공사로 1억 2,588만원, 1처리장 소화조 보수공사로 4억, 관리본동 하수처리장 모형도 제작비 5,000만원, 오니처리시설 현장사무실 설치공사 2,200만원, 탈수기동 기계실 바닥배수공사 8,100만원 요구하였습니다.

기계장치 시설비로 제1,2,3처리장, 중계처리장 대수선비로 3억 6,100만원, 정문 차량 차단장치 설치비 1,000만원, 1처리장 가로등 신설 및 램프 안전기 교체공사 1,500만원, 1처리장 케이블 크레인 이설공사 3,000만원, 제2처리장 소화조 가스 탱크 교체공사 5억 8,000만원, 오니처리시설 배전반 교체 및 신호 케이블 연결공사로 1억 7,100만원, 소화조 가스 불하 설비 교체공사로 5억 400만원을 요구하였습니다.

자산취득비에 관용차 대체구입비 1,500만원, 순찰용 4륜 오토바이 구입비로 230만원 요구하였습니다.

공기구비품 자산취득비로 통합감시시스템 모니터 TV 구입비로 200만원, 중계펌프장 CCTV용 컴퓨터 구입비로 135만원, 가스농도측정기220만원, 휴대용 소음 측정기 60만원, 총질소 총인 자동분석기 1억 3,800만원, 테니스장 전동롤러 330만원, 실험실 건조기 저온배양기 시약 냉장고 등 해서 1억 7,625만 5,000원을 요구하였습니다.

이상 하수처리과 소관 설명을 마치겠습니다.

○하수처리과장 이용호 13일 위원회를 열어서 결정할 예정입니다.

○하수처리과장 이용호 95년도에 테니스장을 건설하면서 경운기 엔진을 가진 전동롤러가 있는데 경운기를 계속 보수하다 보니까 부품도 없고 해서 민간위탁은 2년으로 잡고 있는데 자산으로 하지 않고 다른 사람이 민간위탁을 하게 되면 새로 구입해야 되기 때문에 저희 자산이기 때문에.

○하수처리과장 이용호 그거는 저희가 해 줘야 될 거 같습니다. 그 사람들에게 그거를 전동롤러까지 구입하라고 하면 저희 자산이기 때문에 테니스장도 그렇고 전동롤러도 저희 자산이기 때문에 대체구입하는 거로 판단을 했습니다.

○하수처리과장 이용호 운영은 그쪽에서 하더라도 자산은 저희가 구입해서 주는 게 맞는 거 같습니다.

○하수처리과장 이용호 각종 소화조라든가 탱크를 청소하기 위해서 직원들이 직접 들어가서 작업을 하는데 휴대용 측정기가 없어서 하수시설과나 수도과에서 빌려 썼습니다. 수시로 작업을 하게 되는데 야간작업할 때 문제가 생길 거 같아서 가연성이나, 산소, 유독가스 측정을 하는 측정기를 구입할 예정입니다.

○하수처리과장 이용호 주로 인근 아파트에서 소음 때문에 민원이 들어오기 때문에 환경관리과에 빌려다 써 가지고 필요할 거 같아서 요구하였습니다.

○하수처리과장 이용호 아파트 건너편에서 소음 때문에 민원이 제기돼서 통합방류구 쪽에도 계속 소음 때문에 민원이 들어와서 해소 공사를 할 계획인데.

○하수처리과장 이용호 2009년도에 끝나거든요.

○맑은물사업소장 최종운 물론 고도처리사업 하면서 악취제거나 소음이 지금보다 현격하게 개선이 됩니다. 그러나 여기서 소음측정기를 구입하고자 하는 뜻은 수시로 인근 주택 주민들이 소음이라든지 이런 부분을 이의제기를 하시니까 환경관리과에서 빌려다 측정하느니 항시 오셨을 때 민원 제기했을 때 측정해서 이해 설득을 구하는 게 효율적이라고 판단해서 상시 활용할 계획을 갖고 있는 겁니다.

○맑은물사업소장 최종운 다른 거 때문에 민원이 있을 수 있으니까 일상적으로 비치했다가 활용하는 게 좋지 않으냐는 거죠.

○하수처리과장 이용호 방류구에서 나오는 물소리 민원이 많이 들어오거든요. 그때마다 소음측정기를 가져 가서 소음측정기를 보여주면서 민원을 해소하는 차원에서 구입하는 겁니다.

○하수처리과장 이용호 하수도사업 특별회계는 공기업으로 보고 근무자에 대한 경비가 8만원씩 됩니다.

○하수처리과장 이용호 한주 105동 106동이 방류구 앞입니다.

○하수처리과장 이용호 방류구 나가는 폭이 5m인데 13m로 넓게 해 가지고 물끼리 부딪치는 속도를 완속을 줘 가지고 해소할 계획으로 가설계를 해 놨습니다. 1처리장은 좁지가 않고 넓은데 민원이 안 들어오거든요.

○하수처리과장 이용호 지금은 화장실이 있는데 간이 샤워로 하고 있습니다. 기존 탈수기 동에 있는 화장실에 있는데 작년에 건물을 새로 지은 사무실이 있습니다. 그 옆에 다시 지어 가지고 그 안에서 옷도 갈아입고 저녁에 작업이 끝나면 샤워를 하고 옷을 갈아입기 때문에 현장 사무실 안에 별도로 설치할 계획입니다.

○하수처리과장 이용호 20m됩니다.

○하수처리과장 이용호 근무자가 8명 있습니다.

○하수처리과장 이용호 저희같은 경우는 아침에 출근하면 출퇴근복을 팬티까지 갈아입습니다. 작업이 끝나고 나면 샤워를 하고 출퇴근복으로 갈아입어야 되기 때문에 매일 사용해야 되거든요. 전에는 옷을 들고 사무실에서 현장사무실 화장실까지 들고 왔다 갔다 하는데 너무 불편해서 그런 문제가 해소되고 겨울에는 남들 보기도 안 좋고 해서 화장실하고 샤워실을 설치할 계획으로 요구를 했습니다.

○하수처리과장 이용호 지금 샤워실은 화장실 안에 손 씻는데서 꼭지 하나 떼 가지고 임시로 샤워실을 설치해 줬거든요. 그거 보다는 현장사무실에 화장실과 샤워실을 별도로 해 주는게 맞다고 판단이 들었습니다.

○하수처리과장 이용호 지하층 1,2층이 있는데 95년도에 시설했는데 콘크리트로 돼 있다 보니까 기름이라든가 탈수오니가 청소를 해야 되는데 울퉁불퉁 하다 보니까 청소하는데 어려워서 바닥에 우레탄을 깔아 가지고 물로 청소하게 되면 깨끗이 될 수 있도록 바닥을 개선하는 겁니다.

○하수처리과장 이용호 타 시군에서 견학하는 사람이 있는데 일반 시민들은 안에 냄새가 워낙 많이 나기 때문에 안내는 안 하고 있습니다. 직원들이 청소를 하다 보니까 그 안에 찌꺼기들이 제대로 청소가 안 돼서 냄새가 많이 나거든요. 매끄러운 우레탄으로 깔아서 물청소를 해야 되기 때문에 개선하려고 요구했습니다.

○하수처리과장 이용호 찌꺼기들이 떨어지면 물청소를 하는데 깨끗이 청소가 안 되거든요.

○하수처리과장 이용호 한번 하게 되면 더 이상 깔지 않고 청소만 깨끗이 하면 바닥을 개선하는 비용은 들어가지 않을 겁니다.

○하수처리과장 이용호 공개경쟁입찰로 하겠습니다.

○하수처리과장 이용호 정확한 금액은 기억이 안 나는데 1억 100만원 정도 깎기 3번, 잔디 보식 전지하는 비용입니다.

○하수처리과장 이용호 입찰을 봐서 깎기를 3번 하고,

○하수처리과장 이용호 금년도 예산에 1억으로 세웠는데 정확한 지출액은 기억을 못하고 있습니다.

자료로 제출을 하겠습니다.

○하수처리과장 이용호 떼 입히는 건 일부이고 잔디깎기 3번, 그 다음에

○하수처리과장 이용호 그거는 구 관리본동이 아니고 지금 사용하고 있는 관리본동입니다. 이거는 옆에 하얀 건물인데 구내식당 있는 건물입니다.

○하수처리과장 이용호 아닙니다.

○하수처리과장 이용호 타일을 붙여 놓은 건물인데 87년도에 건물 준공한 건물인데 많이 떨어져 있습니다.

○하수처리과장 이용호 얘기 안 했습니다.

○하수처리과장 이용호 바깥에서 보면 타일이 다 떨어졌기 때문에 다시 붙여야 됩니다.

○시설관리공단이사장 백성남 시설관리공단 이사장 백성남입니다.

평소 지역 발전과 시민의 복리증진을 위하여 의정활동을 펼쳐주시고 연일 계속되는 심의 일정에 노고가 많으신 김시갑 위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 깊은 감사와 경의를 표하면서 공단 소관 2008년도 예산안에 대하여 보고를 드리겠습니다.

2008년도 저희 공단 세출예산 총 규모는 183억 2,400만원으로 2007년도 예산 153억 7,196만원 보다 19.2%가 증가한 29억 5,248만원을 증액 계상하였습니다.

사업별로 편성된 예산 규모를 말씀 드리면 경영수익사업 일반회계인 경영지원팀 예산은 전체예산의 11.5%인 21억 1,200만원으로 편성하였으며, 교통사업 특별회계인 주차장 위탁관리비는 20.4%인 37억 4,200만원을 편성하였습니다. 경영수익사업 일반회계로 공영차고지 위탁관리비 1억 6,100만원, 스포츠센터 13억 3,100만원, 가로청소 45억 4,900만원, 종량제 봉투 3억 5,600만원, 청소년회관 24억 6,200만원, 직동수련원 2억 5,900만원, 체육시설 위탁관리비 33억 5,200만원을 계상했습니다.

예산편성 구성 내역으로는 기관성과급 4억 2,900만원, 인건비 99억 9,700만원, 경비 76억 2,200만원, 자본적지출은 1.5%인 2억 7,600만원을 계상하였습니다.

사업예산 총괄을 보고 드리면 사업수익 예산은 181억 4,813만원으로 이중 영업수익이 180억 4,813만원이며, 영업외수익은 1억원이 되겠습니다. 자본예산은 2억 7,631만원이며, 이중 직원 휴양시설인 콘도 3구좌 구입비 9,000만원과 대학생 자녀 학자금 융자비 7,000만원, 전자결재 문서 저장서버 구입비 2,500만원을 청소년회관 헬스기구인 런닝머신 구입비 2,500만원을 비롯하여 사업별로 업무용 컴퓨터 구입비 등 대행사업에 필요한 자본예산이 되겠습니다.

자금운영은 총 비용으로 183억 2,444만원으로 이중 영업비용 180억 4,814만원과 자본적지출 2억 7,631만원으로 사업별로 예산을 편성하였습니다.

목별 예산현황을 보고 드리면 총 예산액 183억 2,444만원 중 기관성과급 2.3%인 4억 2,913만원이며, 인건비는 전체예산의 54.6%인 99억 9,697만원을 편성하였습니다. 경상적경비는 전체 예산의 42.6%인 76억 2,203만원, 자본적 지출에서는 1.5%인 2억 7,631만원을 계상하였습니다.

이상으로 총괄 제안설명을 마치고 사업별 예산 편성내역은 경영지원팀장이 보고를 드리도록 하겠습니다.

아무쪼록 위원님들의 넓으신 이해와 협조로 본 예산을 심의 의결해 주시면 차질 없는 업무추진으로 시민의 복리증진을 위하여 최선의 노력을 다 하겠습니다. 감사합니다.

(김시갑 위원장 강세창 부위원장과 사회교대)

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 경영지원팀장 박병윤입니다.

먼저 경영지원팀 소관부터 보고 드리겠습니다.

총 영업비용 전년대비 4억 3,616만 1,000원이 증액한 19억 1,245만 5,000원으로서 영업비용 중 기관성과급은 1억 309만 9,000원, 인건비 중 급여는 5억 765만 3,000원을 계상하였습니다. 경비의 복리후생비는 2억 8,116만 4,000원, 여비교통비는 6,297만원, 통신비 2,043만원을 계상하였습니다.

수도광열비는 1,285만 9,000원, 공공요금 및 제세는 306만원, 일반수용비 2,556만 4,000원, 도서인쇄비 4,983만 6,000원, 수선유지비 4억 618만 7,000원, 차량유지비 960만원, 보험료 736만원, 지급수수료 2,472만 7,000원, 업무추진비 660만원, 교육훈련비 1,068만원, 행사등잡비 7,345만 5,000원, 감가상각비 2,149만 8,000원, 연구개발비 2,500만원, 위탁관리비 195만 6,000원, 보상비 260만원, 포상금 4,339만 5,000원을 계상하였습니다.

자본적지출 중 기타 투자자산은 1억 6,000만원을 계상하였으며, 유형자산 중 공기구 비품 자산취득비는 4,000만원을 계상하였습니다.

다음은 주차사업팀 소관 주차관리 부분을 보고 드리겠습니다.

총 영업비용은 전년대비 2,281만 9,000원을 감액한 37억 2,342만 1,000원으로 영업비용 중 기관성과급은 8,462만 4,000원, 인건비 중 급여는 4억 884만1,000원, 제수당 1억 8,310만 5,000원, 기타직보수 18억 6,953만 8,000원, 퇴직급여는 1억 3,815만 7,000원을 계상하였으며, 경비 중 복리후생비는 4억 8,160만 7,000원, 여비교통비는 2,826만원, 통신비 1,417만 4,000원, 수도광열비 4,919만 3,000원, 공공요금 및 제세 2,772만 1,000원, 일반수용비 3,189만 9,000원, 피복비는 2,134만원, 도서인쇄비 2,907만원, 수선유지비 3,241만 1,000원, 차량유지비 4,032만원, 보험료는 3,553만원, 지급수수료 3,028만 4,000원, 업무추진비 300만원, 교육훈련비 20만원, 재료비기타 473만 8,000원, 행사등잡비 6,655만원, 감가상각비 5,420만 4,000원, 연구개발비 200만원, 위탁관리비 2,904만원, 보상비 1,088만원, 포상금 4,068만 5,000원, 배상금 600만원, 공탁금 등은 5만원을 계상하였습니다.

공기구비품의 자산취득비를 1,882만원 신규 계상하였습니다.

다음은 주차사업팀 소관 공영차고지 분야를 보고 드리겠습니다.

총 영업비용은 1억 5,994만 3,000원으로 영업비용 중 기관성과급은 522만 9,000원을 계상하였으며, 급여는 2,413만 3,000원, 제수당 791만 1,000원을 계상하였습니다.

기타직보수는 3,130만 7,000원, 퇴직급여 411만 7,000원을 계상하였으며, 경비의 복리후생비는 1,989만 3,000원, 여비교통비 144만원, 통신비 121만 2,000원, 수도광열비 2,632만 4,000원, 공공요금 및 제세는 32만 7,000원, 일반수용비 451만 4,000원, 피복비 30만원 도서인쇄비 85만 2,000원, 수선유지비 78만 5,000원, 보험료 310만원, 지급수수료 347만 5,000원, 재료비기타 240만원, 행사등잡비 691만원, 위탁관리비 145만 2,000원, 보상비 574만 8,000원, 포상금 251만 4,000원, 배상금 600만원을 계상하였습니다.

공기구비품 자산취득비는 81만원을 계상하였습니다.

다음은 환경관리 분야 스포츠센터 분야를 보고 드리겠습니다.

총 영업비용은 전년대비 9,581만 3,000원이 증가한 13억 1,771만 6,000원으로 영업비용 중 기관성과급의 경우 1,917만원을 계상하였고, 인건비 중 급여는 8,847만 3,000원, 제수당 3,803만 7,000원, 기타직보수 4억 5,687만 9,000원, 퇴직급여 2,842만 2,000원을 계상하였으며, 경비 중 복리후생비는 1억 917만 8,000원, 여비교통비 576만원, 통신비 730만 8,000원, 수도광열비 2억 1,564만 5,000원, 공공요금 및 제세 697만 1,000원, 일반수용비 2,512만원, 피복비 192만원, 도서인쇄비 387만 6,000원, 수선유지비 7,682만 6,000원, 보험료 802만 8,000원, 지급수수료 3,325만 8,000원, 업무추진비 240만원, 교육훈련비 40만원, 재료비기타 2,161만 2,000원, 행사등잡비 1,796만원, 감가상각비 1,158만 7,000원, 연구개발비 100만원, 위탁관리비 1억 2,594만원, 보상비 30만원, 포상금 921만 6,000원, 배상금 180만원, 공탁금등 63만원을 계상하였으며, 유형자산 공기구비품 자산취득비로 1,325만 3,000원을 계상하였습니다.

환경관리팀 소관 가로청소 분야를 보고 드리겠습니다.

총 영업비용은 전년대비 2억 3,960만 6,000원을 증액한 45억 4,927만원으로 영업비용 중 기관성과급은 5,521만 6,000원을 계상하였으며, 인건비 중 급여는 2억 7,311만원, 제수당 1억 245만 5,000원, 기타직보수 31억 3,416만 8,000원, 퇴직급여는 1억 8,508만 3,000원을 계상하였습니다.

경비 중 복리후생비는 4억 9,880만 9,000원, 여비교통비 1,728만원, 수도광열비 304만 5,000원, 공공요금 및 제세 391만 8,000원, 일반수용비 2,253만원, 피복비 3,174만원, 도서인쇄비 126만 8,000원, 수선유지비 1,209만 5,000원, 차량유지비 7,680만원, 보험료 3,392만 8,000원, 지급수수료 738만 7,000원, 업무추진비 300만원, 재료비기타 2,520만원, 행사등잡비 1,219만원, 감가상각비 790만 6,000원, 보상비 1,559만 6,000원, 포상금 2,654만 6,000원을 계상하였습니다.

다음은 환경관리팀 소관 종량제봉투 분야를 보고 드리겠습니다.

총 영업비용은 전년대비 1,515만 6,000원을 증액한 3억 5,572만 5,000원으로 영업비용 중 기관성과급 1,341만 1,000원, 인건비 중 급여는 6,189만 3,000원, 제수당 2,652만 2,000원, 기타직보수 1억 1,932만 8,000원, 퇴직급여 1,287만 1,000원을 계상하였으며, 경비중 복리후생비 5,834만 5,000원, 여비교통비 432만원, 통신비 768만원, 공공요금 및 제세 128만원, 일반수용비 204만원, 피복비 48만원, 도서인쇄비 1,050만원, 수선유지비 360만원, 차량유지비 936만원, 보험료 535만원, 지급수수료 794만 7,000원, 행사등잡비 435만원, 포상금 644만 8,000원을 계상하였습니다.

다음은 시설운영팀 소관 청소년회관 분야를 보고 드리겠습니다.

총 영업비용은 전년 대비 1,249만 9,000원을 감액한 24억 3,221만 5,000원으로 영업비용 중 기관성과급은 6,388만 4,000원, 인건비의 급여는 3억 1,311만 7,000원, 제수당 1억 3,972만 6,000원, 기타직보수 6억 2,276만원, 퇴직급여 6,370만 7,000원을 계상하였고, 경비 중 복리후생비는 2억 5,919만 9,000원, 여비교통비 2,115만원, 통신비 1,917만 7,000원, 수도광열비 3억 9,319만 2,000원, 공공요금 및 제세 395만 6,000원, 일반수용비 3,363만 7,000원, 피복비 426만원, 도서인쇄비 1,200만 4,000원, 수선유지비 2억 3,138만 2,000원, 차량유지비 2,520만원, 보험료 1,821만 6,000원, 지급수수료 3,568만원, 업무추진비 240만원, 교육훈련비 303만원, 재료비기타 1,684만 4,000원, 행사등잡비 5,326만 6,000원, 감가상각비 3,474만 4,000원, 연구개발비 200만원, 위탁관리비 180만원, 보상비 2,592만원, 포상금 3,071만 4,000원, 배상금 120만원, 공탁금등 5만원을 계상하였으며, 유형자산 공기구비품 자산취득비는 2,935만원을 계상하였습니다.

시설운영팀 소관 직동수련원 분야를 보고 드리겠습니다.

총 영업비용은 전년대비 1,553만 8,000원이 감액한 2억 4,916만 6,000원으로서 기관성과급은 522만 9,000원, 인건비중 급여 2,413만 3,000원, 제수당 1,239만 1,000원, 기타직보수 7,569만 3,000원, 퇴직급여 656만원을 계상하였으며, 경비 중 복리후생비 2,535만 1,000원, 여비교통비 144만원, 통신비 359만 7,000원, 수도광열비 2,454만원, 공공요금 및 제세 22만원, 일반수용비 813만 2,000원, 피복비 405만원, 도서인쇄비 156만 8,000원, 수선유지비 799만 4,000원, 보험료 195만원, 지급수수료 752만 4,000원, 업무추진비 240만원, 재료비기타 251만원, 행사등잡비 1,837만원, 연구개발비 100만원, 위탁관리비 1,200만원, 포상금 251만 4,000원을 계상하였으며, 유형자산 중 공기구 비품 자산취득비는 신규 1,008만원을 계상하였습니다.

체육시설 관리팀 소관 사항을 보고 드리겠습니다.

총 영업비용 20억 3,831만 4,000원을 증액한 33억 4,822만 1,000원으로 영업비용 중 기관성과급은 7,927만원을 계상하였으며, 인건비 중 급여 3억 8,412만 7,000원, 제수당 1억 9,441만 9,000원, 기타직보수 1억 9,432만 3,000원, 퇴직급여 5,124만 4,000원을 계상하였으며, 경비중 복리후생비 2억 6,959만원, 여비교통비 2,845만원, 통신비 2,640만원, 수도광열비 6억 2,647만 9,000원, 공공요금 및 제세 3,050만원, 일반수용비 4,075만 3,000원, 피복비 185만원, 도서인쇄비 960만원, 수선유지비 8억 2,790만 7,000원, 차량유지비 450만원, 보험료 3,950만 6,000원, 지급수수료 5,605만 1,000원, 업무추진비 240만원, 교육훈련비 228만원, 재료비기타 7,328만 8,000원, 행사등잡비 3,368만원, 감가상각비 431만 4,000원, 광고선전비 1,200만원, 연구개발비 200만원, 위탁관리비 3억 1,108만원, 보상비 50만원, 포상금 3,811만원, 배상금 360만원을 계상하였으며, 유형자산 자산취득비는 400만원을 계상하였습니다.

이상으로 의정부시 시설관리공단 2008년도 예산안 보고를 모두 마치겠습니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 공단사무실 이전이 3억 5,000만원이 서 있는데 내년도에 공설운동장으로 이전해서 투자 시설비 부분이 각 시설별로 합계를 낸 부분이거든요. 저희가 현재 노후건물을 탈피를 해서 시민들을 위해서 할 수 있는 공간이라고 생각하고 시설이 완료되면 시민을 위해서 열심히 노력하겠습니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 기존에 청소년회관이나 실내빙상장 스포츠센터는 빼고 본부사무실 3개 팀이 이동하는 사항입니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 2007년도에도 3구좌를 했습니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 2007년도까지 확보분이 11구좌입니다.

2010년까지 매년 3구좌씩 개설을 해서 20구좌를 추진할 계획입니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 2007년도 직원들 78명 정도가 콘도를 이용했고, 성수기에는 경합이 돼서 이용하기가 어렵습니다. 좀 더 넓은 공간의 콘도를 확보해서 전직원이 공유할 수 있는 부분으로 가려고 추가로 3개 구좌를 개설하려는 계획입니다.

○시설관리공단이사장 백성남 저희가 대명콘도하고 일성콘도하고 한화콘도가 11구좌를 가지고 있는데 주로 대명콘도 4구좌하고 한화콘도 1구좌를 주로 이용하고 나머지 6구좌는 일성콘도는 시설이 낙후됐어요. 그리고 속초하고 횡성인가밖에 없기 때문에 잘 이용을 안 하고 그러다 보니까 5구좌를 가지고 직원 300명이 이용하다 보니까 성수기 때 여름에 휴가철이나 겨울철 성수기 때는 이용을 못합니다.

그래서 내년도에 3구좌를 더하고 그 다음에 3구좌를 하면 직원들 복지 향상에 큰 도움이 되지 않나, 그리고 저희 노조와의 협의도 그렇게 돼 있고, 더군다나 주 5일제가 돼 가지고 콘도시설이 없으면 직원들이 휴일을 보내기에 애로가 있습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 기한이 있기 때문에 반납은 할 수가 없고, 20년인가 당초 계약할 때 있으니까 지나가야 반납을 받을 수가 있죠.

○시설관리공단이사장 백성남 위원님 말씀 충분히 이해가 가고 저희도 최소한의 예산을 절약해서 쓰는 방향으로 하겠습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 경기도에 31개 시 중에 19개 시군에 시설관리공단이 설치돼 있습니다. 매월 이사장협의회가 개최가 돼 가지고 각 시군으로 돌아가면서 회의가 개최가 됩니다. 내년도에는 한번 개최하게 돼 있기 때문에 회의비로 100만원을 책정한 겁니다.

○시설관리공단이사장 백성남 그렇게 하고 있어요.

○시설관리공단이사장 백성남 매년 올라오는데 지급하는 거는 그렇다는 거죠. 이것도 사실상 제가 저도 너무 싸구려예요. 한번 빨면 우리 미화원도 그렇고 주차관리원도 옷 입은 거 보면 깨끗한 거를 해 주고 싶은데 예산이 이러기 때문에 저희가 1인당 방한복 6만원 사 줘 봐야 그렇습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 좋으신 말씀 잘 시행해서 하도록 하겠습니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 그렇습니다. 혁신전략계가 있어 가지고 간부들을 대상으로 통나무집에서 매년 실시하고 있습니다. 새로운 제안사항이라든가 공단이 혁신평가에서 받을 수 있는 매뉴얼을 발췌를 해 가지고 선정해서 1년 동안 추진하는 사항을 의견을 나누는 워크숍입니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 주요 강사 초청부분입니다. 올해는 행정자치부에서 공기업팀장이 와서 강의를 한 바도 있고 내실 있는 행사라고 생각합니다.

○시설관리공단이사장 백성남 전체적인 워크숍은 별도로 직원 전체가 있고 이거는 간부들만 1년에 두 번 정도 하는 겁니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 그 행사입니다.

○시설관리공단이사장 백성남 이번에는 행정자치부 공기업 팀장을 강사로 모셨는데 강의실이 없어 가지고 밑에 정보도서관 강의실을 얻어서 했습니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 사무기기 중에 전산기기 통합관리시스템의 유지관리 보수비인데 고장이라든가 내용의 부족 된 부분이 있으면 업그레이드 하는 비용이 되겠습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 회원들 입력을 시키면 월 회원이냐 연회원이냐, 언제부터 하느냐 통합 관리하는 컴퓨터 시스템입니다. 스포츠센터, 청소년회관, 빙상장, 주차관리 다 회원들이거든요.

○체육시설관리팀장 송복윤 실내체육관만 해도 상당히 오래 된 겁니다. 부식이 되고 해서 그 외에 추가로 발생되는 요지 지점에 신규로 정비내지는 신설로 봐주시면 되겠습니다.

○체육시설관리팀장 송복윤 그렇습니다. 정면에 2개소 그 외에 준공당시부터 사인몰 해 놓은 것이 있죠.

○체육시설관리팀장 송복윤 그렇습니다.

○체육시설관리팀장 송복윤 통신장비 수선비 450만원은 MDF실 전화교환실에 통신선로 유지보수 하는 비용이 되겠고, 방송과 앰프는 물론 크게 해석하면 통신이라고 하겠지만 전화하고는 거리감이 있습니다.

○체육시설관리팀장 송복윤 현재 주경기장하고 빙상장하고 건물이 따로 있습니다. 모든 인터넷이라든가 통신시설이 분리가 된 상태예요. 그래서 이걸 하나로 묶는 통합네트워킹이라고 보시면 되겠습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 다시 말하면 전에는 운동장은 시에서 운영했고, 빙상장은 관리공단에서 했는데 교환대가 두 대가 양쪽에 있는데 합친다는 거죠.

○체육시설관리팀장 송복윤 그거는 별도고요. 통신시설 구축 1,500만원에 대해서 현재 종합운동장하고 실내빙상장 내에 네트워킹 장비라고 말씀 드렸는데 업그레이드된 광케이블로 할 거고 내부 네트워크도 구축해서 하는 사업이 되겠습니다.

앞으로 스포츠타운화를 대비한 네트워크 구축사업이 되겠습니다. 예산을 세워 주시면 착오 없도록 추진하겠습니다.

○체육시설관리팀장 송복윤 그렇습니다. 난간의 높이가 안전기준에 미달합니다. 안전기준이 90-120 권장사이즈인데 60입니다. 그래서 위험하기 때문에 높이를 키우는 공사가 되겠습니다.

○체육시설관리팀장 송복윤 낮습니다. 낙상이 우려돼서.

○체육시설관리팀장 송복윤 아이들은 위험성이 있습니다.

○체육시설관리팀장 송복윤 그 당시에 그런 규정이 없었을 겁니다.

○체육시설관리팀장 송복윤 주 경기장에 의원님 말씀하시는 거는 전광판이고 1,800만원 정도 들여서 주경기장 내에 있는 스코어 보드라든가 그런 게 아니고 실시간 일어나는 상황을 전광판으로 여러 가지 알려주고 싶어하는 홍보판이 되겠습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 그거는 시에서 예산을 20억인가 요구했을 거예요. 원래 45억인가 35억인가 들어야 된다는데 시에서 계상했다고 합니다.

이거는 시청에 자막이 흘러가면서 선전하는 거를 주경기장 정문에 설치하겠다는 겁니다.

○체육시설관리팀장 송복윤 문화체육과에서 내년도 예산에 21억 7,000만원 정도를 계상한 거로 알고 있거든요.

○시설관리공단이사장 백성남 방한복이 일하는 사람에 따라서

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 물론 일하는 여건에 따라서 피복이 다를 수는 있습니다. 환경미화원의 경우는 행자부 지침에 의해서 피복비가 얼마를 지급한다는 배정된 금액이 있습니다. 저희들 같은 경우 앞으로 2008년도에 추진하면서 적극적으로 검토할 사항이고 환경의 변화 쪽에 내근자의 안내시스템의 옷은 얇아야 되고 모양새도 가시적으로 안정감을 주는 느낌이 있기 때문에 조금 다를 수는 있습니다. 내년에 긍정적으로 종합적으로 검토를 해서 해 보겠습니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 8동에 20평짜리가 2개 있습니다.

○시설관리공단경영지원팀장 박병윤 관리사까지 포함해서 그렇습니다.

○청소년시설운영팀장 김주태 세탁은 매달 두 번 합니다. 200장씩 400장이 됩니다.

○청소년시설운영팀장 김주태 없었고요. 11대를 말씀드리는 거는 25평짜리가 2동인데 실내가 방이 두개 짜리가 있습니다. 그래서 11개가 됩니다.

○체육시설관리팀장 송복윤 시에서 공사를 마친 게 금년 하반기에 마쳤는데 육상트랙입니다. 운동장에 벌건색깔 부분을 전체를 다 한 게 아니고 일부분 직선활주로하고 시에서 급한데로 하고 나서 그린 부분이 필드인데 내년에 같이 해야 완벽한 2종 공인으로 인증을 받을 수 있는 조건이 되겠습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 지난번에 육상경기연맹에서 공인할 적에 보수가 안 된 부분을 내년에 보수하는 조건으로 조건부 공인인증을 받았어요. 예산이 적으니까 전에 작년에 반영을 못 한거죠.

○시설관리공단이사장 백성남 그래서 관리공단이 애를 먹는 것이 어떤 예산은 과에 따라서 우리한테 세워주는 게 있고 어떤 때는 본예산에 세우고 저희들도 헷갈려요. 시설 유지보수는 시에서 하니까 사실 관리만 하는 측면이니까 답변하기가 그런 게 있습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 독일에서 가지고 온다고 하더라고요. 기술자도 독일 사람들이 나와서 시공한다고 합니다.

○시설관리공단이사장 백성남 예산 승인권은 시에 있기 때문에 저희는 할 얘기가 없습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 직동수련원 뿐만 아니라 각 팀별로 주차관리, 환경관리 다 고객만족도 조사용역비가 올라왔는데 여태까지 고객만족도 조사는 자체 내에서 만들어서 하니까 객관성이 없다. 제3자에게 용역을 줘 가지고 확실한 고객만족도를 조사를 하자, 특히 시설관리공단 경영에 있어서 가장 중요한 부분이에요.

○시설관리공단이사장 백성남 이거는 단순조사니까 직동수련원을 이용한 이용자들한테 전화설문 내지 방문조사하는 용역비예요.

○시설관리공단이사장 백성남 예산을 많이 세워주면 좋죠.

○시설관리공단이사장 백성남 안 하면 큰일나요. 경영평가를 받지를 못해요.

○시설관리공단이사장 백성남 경영평가를 받기 위해서 보다 경영에

○시설관리공단이사장 백성남 옳으신 말씀이고 저희는 100만원이든 1,000만원이든 세워서 했으면 좋겠는데 주어진 위탁관리를 가지고 쪼개서 짜다 보니까 거기밖에 할애가 안 돼서 그렇게 됐습니다.

○시설관리공단이사장 백성남 그렇죠. 왜냐하면 청소년회관 전체가 시에서 내년도에 직동수련원에 2억을 가지고 인건비 주고 전기세 내고 해라 하니까 방법이 없잖아요.

○시설관리공단이사장 백성남 옳으신 말씀이신데 저희로서는 어떤 방법이 없어요. 예산이 나올 때가 있어야 더 세우죠.