제188회의회(제2차정례회)
의정부시의회사무국
일 시 : 2009년 12월 8일(화) 오전10시
장 소 : 도시건설위원회회의실
의사일정
1. 2010년도 예산안(계속)
심사된 안건
(10시00분 개의)
○빈미선 위원장대리 성원이 되었으므로 제188회 의정부시의회 제2차 정례회 제5차 도시건설위원회를 개의하겠습니다.
○빈미선 위원장대리 의사일정 제1항 2010년도 예산안을 계속해서 상정합니다.
먼저 맑은물사업소에 대한 심사를 실시하겠습니다.
맑은물사업소장 나오셔서 제안설명해 주시기 바랍니다.
○맑은물사업소장 최종운 맑은물사업소장 최종운입니다.
지역사회 발전을 위하여 헌신 노력하시는 강세창 위원장님을 비롯한 도시건설위원회 위원님들께 깊은 감사와 경의를 표하면서 맑은물사업소 소관 2010년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
2010년도 예산안의 총 규모는 1,090억 2,238만 8,000원으로 2009년도 당초예산 1,027억 8,924만 6,000원 보다 62억 3,314만 2,000원이 증가된 규모로써, 회계별로는 일반회계가 1억 1,430만원으로 2009년 당초예산 2억 1,600만원보다 1억 170만원이 감소하였으며, 상하수도사업특별회계는 1,089억 808만 8,000원으로 2009년 당초예산 1,025억 7,324만 6,000원 보다 63억 3,484만 2,000원이 증가되었습니다.
먼저 일반회계 세출예산 내역을 설명 드리겠습니다.
예산 규모는 1억 1,430만원으로 수도과 먹는 물 관리에 1억 1,430만원을 계상하였습니다. 세출내역으로는 마을상수도 시설물 유지보수 800만원, 자동소독약 투입기 설치 1,880만원, 먹는 물 공동시설 시설물 유지보수 8,750만원을 각각 계상하였습니다.
다음은 상하수도사업 특별회계 세입세출예산 편성내역을 말씀 드리겠습니다.
상수도사업 특별회계의 세입예산은 448억 3,502만 4,000원으로 2009년 당초예산 395억 7,050만 1,000원 보다 52억 6,452만 3,000원이 증가되었습니다.
주요 세입내역은 영업수익 257억 1,698만 5,000원, 영업외수익 5억 2,717만원, 이월금 105억 3,020만 4,000원, 수용가미수금 16억원, 자본잉여금수입 64억 6,066만 4,000원이 되겠습니다.
세출내역은 영업비용 217억 7,754만원, 영업외비용 6,545만원, 이월사업비 2,031만 7,000원, 가동설비자산 80억 6,969만 8,000원, 고정부채상환금 7억 3,000만원, 예비비 141억 7,201만 9,000원을 계상하였습니다.
다음은 하수도사업특별회계로 세입예산은 640억 7,306만 4,000원으로 2009년 당초예산 630억 274만 5,000원 보다 10억 7,031만 9,000원이 증가되었습니다.
세입내역은 영업수익 156억 6,340만 4,000원, 영업외수익 5억 984만 3,000원, 이월금 167억 3,261만 6,000원, 수용가미수금 8억원, 자본잉여금수입 303억 6,720만원입니다.
세출내역은 영업비용 90억 8,043만 3,000원, 영업외비용 4,080만원, 이월사업비 42억 1,950만 9,000원, 가동설비자산 356억 6,804만 7,000원, 고정부채상환금 7,820만원, 예비비 149억 8,607만 5,000원을 각각 계상하였습니다.
이상으로 2010년도 맑은물사업소 소관 세입세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
아무쪼록 위원님들의 폭 넓은 이해와 협조로 2010년도 예산안을 심의 의결하여 주시면 상하수도 사업의 적정한 예산 운영을 통해 시민들의 생활에 불편이 없도록 최선의 노력을 다 하겠다는 말씀을 드리며 기타 세세한 사항은 소관부서 과장이 상세히 설명 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
○빈미선 위원장대리 수고하셨습니다.
다음은 전문위원 나오셔서 검토보고해 주시기 바랍니다.
○전문위원 나수곤 전문위원 나수곤입니다.
2010년도 맑은물사업소에 대한 특별회계 세입세출 예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.
상수도특별회계는 2009년 당초예산 대비 52억 6,000만원이 증가되어 448억 3,000만원이며, 하수도특별회계는 당초예산 대비 10억 7,000만원이 증가되어 640억 7,000만원으로 편성되었습니다.
다음은 회계별로 검토보고 드리겠습니다.
상수도사업 특별회계는 가능정수장 침전지 슬러지 청소용역으로 9,200만원과 팔당에서 유입되는 정수구입비로 150억원, 상수원 보호구역 주민지원 출연금 3,900만원, 공공운영비로 상수도 시설물 유지보수와 배수지 청소, 배수관 누수수리 비용으로 2억 7,000만원을 편성하였으며, 노후계량기 교체 및 구입 등으로 6억 9,000만원과 무선원격검침 계량기 유지보수를 위해 1억 100만원을 편성하였고, 신설급수공사로 3억원과 지역개발기금 원리금 상환으로 6,500만원을 편성하였습니다.
송산배수지 확장 보상비로 9억 9,000만원과 무선원격 검침 계량기 추가설치비 4억 4,000만원, 홍복 및 제1저수지의 자연정화시설 설치를 위해 7억원 및 유수율 제고를 위한 상수도시설 유지관리비 3억원, 가능 용현배수지 보수공사와 환경개선비로 10억 6,000만원과 내구연한이 경과한 유량계의 정비비로 4억원, 도로개설에 따른 배수관 신설과 이물질을 적기에 제거하기 위한 퇴수변 정비로 4,500만원을 편성하였고, 노후 상수도관 교체비로 25억 5,000만원과 민원발생에 따른 시설물 정비 및 제수변 정비, 원인자가 부담하는 관로이설, 광역상수도 송수관 정비비 4억원과 지역개발기금 원금상환을 위해 7억 3,000만원을 편성하였습니다.
하수도사업특별회계는 하수슬러지의 운반 및 해양처리비로 9억 5,000만원 편성과 수처리 및 중계펌프장 유지비와 오니처리시설 유지관리, 계측기, TMS 유지관리, 일반재료비로 수처리, 오니처리, 수질관리 소모품비 등으로 7억 5,000만원 편성, 오니처리를 위한 고분자 응집제와 수질관리용 응집제 구입을 위하여 7억 4,000만원, 공공하수처리시설 악취기술진단 용역 7,000만원, 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료 2억 7,000만원, 상계 장암지구 하수위탁처리 및 공공하수처리장 녹지공간 관리비로 1억원을 편성하였으며,
노후건물 대수선을 위해 2억원과 수도권 광역 하수슬러지 처리시설 2단계 재원분담금으로 12억 2,000만원, 민락2지구 공공하수처리시설 건설비 271억원, 호원배수구역 하수관거 정비 12억원, 개발제한구역 해제지역 관거정비 용역비 5억원, 차집관로 유지보수, 하수도시설 유지보수비로 11억 6,000만원과 소규모 하수관교체, 배수구역별 하수도 준설비로 10억원 편성,
공공하수처리장 내 도로포장 1억 9,000만원, 민락2지구 감리비 4억 5,000만원, 악취발생 사전방지를 위한 침사협잡물 밀폐이송시스템 5억 5,000만원, 유입펌프 교체, 수처리시설 개선을 위한 자동계면 측정기 설치, 기계 전기설비 대수선비로 6억원을 편성하였고, 약품공급설비 개선, 농축조 슬러지 투입배관 교체 및 개선공사로 4억 6,000만원, 분뇨처리시설 개선과 반입정보시스템 설치로 3억 2,000만원, 고도처리 정비사업 융자금 원금상환에 따른 7,800만원을 계상하였습니다.
특별회계 예산의 대부분이 시설물의 유지관리를 위하여 편성되고 있으나 시설물 유지관리시 연차별 계획을 작성하여 불필요한 사업으로 예산낭비가 발생치 않도록 각종 사업을 추진함에 있어 사전 계획수립 운영이 필요하다고 판단됩니다.
이상으로 맑은물사업소에 대한 검토보고를 마치겠습니다.
○빈미선 위원장대리 수고하셨습니다.
다음은 부문별 심사로 관리과에 대한 심사를 실시하겠습니다.
관리과장 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.
○관리과장 이광식 관리과장 이광식입니다.
관리과 소관 2010년도 상하수도사업 특별회계 세입세출안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 상수도사업 특별회계 세입예산 편성 내역을 말씀 드리겠습니다.
상수도사업 수익적수입입니다.
상수도 급수수익은 253억 4,652만 1,000원으로 가정용 152억 4,138만원, 일반용 95억 1,353만 4,000원, 대중탕용 5억 9,160만 7,000원을 각각 계상하였습니다. 급수공사수익은 3억 4,000만원으로 신설공사수입에 3억원과 개조공사수입 4,000만원을 각각 계상하였습니다. 기타 영업수익은 3,046만 4,000원으로 수수료수입 1,006만 4,000원과 잡수입 2,040만원을 계상하였습니다.
영업외수익은 5억 2,717만원으로 이자수입 1억 700만원과 타회계 전입금수익에 하수도사업특별회계 하수도사용료 수탁징수 수수료 3억 930만 9,000원 지역개발기금 원금 상환이자 도비보조금 1,963만 5,000원을 각각 계상하였습니다.
기타 영업외수익은 9,122만 6,000원으로 기본재산 임대수입 70만원, 불용품 매각수입 300만원, 변상금 및 위약금 20만원, 잡수익에 물이용부담금 징수비용 8,732만 6,000원을 계상하였습니다.
다음은 세출예산 편성내역을 말씀 드리겠습니다.
수익적지출로 일반관리비 인력운영 인건비로 관리과직원 6명과 무기계약직 구내식당 조리사 2명, 수도과직원 22명에 대한 기본급 및 제수당으로 13억 2,338만 7,000원을 계상하였습니다.
직무수행경비로 9,216만원을 계상하였습니다.
일반운영비는 2억 3,706만 3,000원으로 사무관리비 9,846만 1,000원, 공공운영비 1억 3,860만 2,000원을 각각 계상하였으며, 국내여비 1,560만원을 계상하였습니다. 업무추진비는 1,267만원으로 맑은물사업소장 기관운영업무추진비 330만원, 관리과 정원가산 업무추진비 232만원, 시책업무추진비 285만원, 부서운영업무추진비 420만원을 계상하였습니다.
성과상여금 6,432만 7,000원, 연금부담금 3억 398만 1,000원, 연금지급금으로 280만 6,000원을 계상하였습니다.
다음은 징수 및 수용가관리비입니다. 인력운영 인건비로 검침원 18명에 대한 기본급 및 제수당으로 7억 2,093만 7,000원을 계상하였으며, 직무수행경비로 5,754만원을 계상하였습니다.
일반운영비는 8,565만원으로 사무관리비 6,822만원, 공공운영비 1,743만원을 계상하였습니다.
검침원 월액여비로 3,168만원, 무선원격검침 계량기 유지보수비 1억 115만 2,000원을 계상하였습니다. 포상금 성과상여금으로 3,874만 7,000원을 계상하였습니다.
자본적지출로 구축물 시설비의 무선원격검침 계량기 설치공사비로 4억 4,086만 9,000원을 계상하였습니다. 공기구비품 자산취득비로 3,381만 4,000원을 계상하였습니다.
다음은 하수도사업특별회계 세입세출 예산 편성내역을 말씀 드리겠습니다.
먼저 세입내역입니다.
하수도사업 수익적수입입니다.
하수도사용료수익은 154억 6,540만 4,000원으로 가정용 89억 9,362만원, 일반용 57억 6,186만 2,000원, 대중탕용 6억 6,213만 3,000원, 산업용 4,778만 9,000원을 계상하였습니다.
기타 영업외수익으로 1억 9,800만원을 계상하였으며, 영업외수익은 5억 984만 3,000원으로 이자수입 4억 6,280만원, 타회계전입금수익 국고보조금 공공하수처리시설 고도처리 정비사업 융자금 상환이자에 4,080만원을 계상했습니다.
기타 영업외수익은 624만 3,000원으로 잡수익에 624만원을 계상하였습니다.
다음은 세출예산 편성내역을 말씀 드리겠습니다.
수익적 지출입니다.
관거비 인력운영 인건비로 관리과 무기계약직 검침원 3명에 대한 인건비 7,457만 1,000원을 계상하였습니다.
일반운영비 사무관리비로 검침원 피복비 45만원을 계상하였습니다.
공공운영비 이륜오토바이 보험료 및 유지관리비로 120만원을 계상하였습니다.
처리장비 인력운영 인건비로 하수처리과 직원 34명에 대한 기본급 및 제수당으로 19억 4,243만 5,000원을 계상하였습니다.
직무수행경비 직급보조비로 5,658만원을 계상하였습니다.
포상금 성과상여금으로 8,333만 4,000원을 계상하였습니다.
일반관리비 인력운영 인건비로 관리과 5명과 하수도과 15명에 대한 기본급 및 제수당으로 8억 7,476만 7,000원을 계상하였으며, 직무수행경비로 6,168만원을 계상하였습니다.
일반운영 사무관리비에 2,200만원을 계상하였으며, 공공운영비로 공공요금 및 제세 3억 943만 5,000원과 시설장비유지비 340만원을 계상하였습니다.
국내여비로 관리과직원 5명에 대한 출장여비와 벤치마킹 정책연수비로 1,160만원을 계상하였습니다.
포상금 성과상여금으로 5,015만 9,000원, 연금부담금 등 3억 7,139만 7,000원, 민간이전 연금지급금에 331만 6,000원을 각각 계상하였습니다.
이상으로 관리과 소관 2010년도 세입세출 예산 제안설명을 마치겠습니다.
○빈미선 위원장대리 다음은 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.
○김시갑 위원 무선원격검침 계량기 설치공사 4억 4,000만원은 어떠한 공사죠?
○관리과장 이광식 금년도에 1차 예산을 들여 가지고 의정부1동 제일시장 주변하고 다량수용가에 설치를 했습니다. 연차적 계획으로 하는 사업으로 계획을 잡아 가지고 내년에도 의정부2동 구역을 1,700전 정도 해 가지고 예산을 잡았습니다.
○김시갑 위원 유지보수비가 꽤 많이 들어가네요?
○관리과장 이광식 일반계량기하고 다른 점이 유지보수비가 많이 들어갑니다.
○김시갑 위원 배터리 등 유지보수하는데 1억 정도 들어가네요.
○관리과장 이광식 배터리가 들어가 있는데 수명이 5년이기 때문에 5년 전에 설치한 계량기에 대해서 갈게 됩니다.
○김시갑 위원 앞으로 의정부1동하고 점점 늘어나면 유지비도 계속 늘어나겠네요.
검침원이나 업무량은 줄어드는 거 아닌가요?
○관리과장 이광식 검침원이 당초 작년도에 23명이었는데 20명이 근무하고 3명이 줄은 상태에 있습니다. PDA하기 전에는 1인당 2,000전에서 2,200전까지 소화를 했는데 체납요금이 작년에 너무 많이 발생해 가지고 2명을 전문체납팀으로 빼 가지고 운영을 하다 보니까 작년에 PDA를 4억 4,000만원을 들여서 설치해서 그 만큼 효과가 있었고 1명은 정년퇴직을 해서 보충하는 역할도 됐기 때문에 내년도에도 예산을 세워서 실시할 계획으로 있습니다.
○김시갑 위원 무선원격 검침 계량기 설치공사를 예산을 들여서 유지보수 비용도 늘어나는데 검침원의 인건비라든지 제반비용도 감소가 돼야 시스템을 설치하는데 효과가 있는 거지 검침원은 그대로 놔 두고 많은 예산을 들여서 계량기 설치공사를 하면 효율성이 떨어지는 거 아닙니까?
자연감소에 대해서는 충원을 하지 않을 계획입니까?
○관리과장 이광식 자연감소가 2010년도에 2명이 자연감소 될 예정에 있었는데 6급 이하 정년이 금년도에 연장이 됐습니다. 그것을 생각해서 연차별 계획을 세우는 거거든요. 2013년도까지 계획을 잡았는데 4억 4,000만원만 내년도에 하게 되면 그 분이 2011년도에 퇴직을 하더라도 커버할 거 같아서 잡았고요.
유지보수 면에서는 지적했듯이 유지비용이 많이 나갑니다. 그런데 2003년하고 2005년도에 2,900전을 미리 구입해서 한 게 있거든요. 배터리 수명이 5년 이상 지났기 때문에 한 거고, 차후 발생은 금년도에 한 거하고 2006년도에 한 게 있기 때문에 3,4년 간은 유지보수비용은 더 필요치 않을 거 같습니다.
○노영일 위원 예비비가 100억인데 어떻게 예치하고 있어요?
○관리과장 이광식 특별회계 농협 시금고와 계약을 체결해 가지고 예치하고 있습니다. 정기예금이 이율이 많이 떨어져 가지고 3.2%가 10억 정도 있고, 나머지는 2.8%로 예치가 돼 있습니다.
예비비에는 상수도사업 특별회계 가지고 있는 금액이 60억 정도 있고 40억원은 순세계잉여금이나 그런 사항이 되겠습니다.
○노영일 위원 물론 이자율이 떨어져 가지고 이자발생이 여의치 않은데 100억이라는 돈을 잘 관리해서 수익이 올라갈 수 있도록 조치를 잘 해 주셔야 될 거 같아요.
○관리과장 이광식 알겠습니다.
○빈미선 위원장대리 더 질의하실 위원 계십니까?
(「없습니다.」하는 위원 있음)
질의하실 위원이 계시지 않으므로 관리과에 대한 질의를 종결하겠습니다.
다음은 수도과에 대한 심사를 실시하겠습니다.
수도과장 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.
○수도과장 이성우 수도과장 이성우입니다.
2010년도 수도과 소관 세입세출에 대해서 보고 드리겠습니다.
일반회계로 먹는 물 관리 시설비로 마을상수도 시설물 유지보수비 800만원 계상하였으며, 자동소독약 투입기 설치로 1,880만원, 먹는 물 공동시설물 유지보수비로 1,000만원 계상하였습니다.
다음은 상수도특별회계에 대해서 설명 드리겠습니다.
먼저 수익적수입입니다.
신설급수공사 단독주택 3억원과 개조급수공사비 4,000만원을 계상하였습니다. 이와 관련해서 급수공사 설계수수료와 자재 및 준공검사 수수료 100만원, 대형저수조 수질검사 수수료 870만 4,000원 계상하였습니다.
잡수입으로 손괴자 부담금 800만원과 동파계량기 교체비 1,200만원 계상하였습니다.
지역개발기금 도비보조금 및 원금상환이자로 1,963만 5,000원 계상하였습니다.
다음은 수익적지출에 대해서 설명 드리겠습니다.
일반운영비 사무관리비로 5,891만 6,000원 계상하였습니다. 공공운영비로 저수조관련 민원 우편요금과 시설운영 보험료, 가능정수장 침전지 청소용역비 등 포함해서 1억 624만원을 계상하였습니다.
행사운영비로 130만원과 일반재료비 수질검사 기자재 및 시약구입 1,800만원, 약품구입비 1,319만원 계상하였습니다.
정수구입비로 159억 6,291만원 계상하였고, 행사실비 보상금으로 234만원과 자치단체 출연금 3,967만 7,000원 계상하였습니다.
배수비 인건비로 무기계약인건비 1억 446만 2,000원 계상하였습니다. 기간제근로자 보수비로 인건비 3,999만 4,000원 계상하였습니다. 일반운영비 사무관리비로 가압장 전기안전대행 수수료 외 각종 필수용품 구입비로 4,011만 5,000원 계상하였습니다.
공공운영비는 수도시설 관련 전용선 사용료, 보험료, 단수홍보 ARS사용료 등 해서 수도시설 관리에 소요되는 비용 4억 1,167만 6,000원 계상하였습니다.
국내여비 및 월액여비로 720만원 계상하였습니다. 일반재료비 누수수리용 자재 및 작업도구 구입비로 2,800만원 계상하였습니다. 동력비로 4억 1,101만 2,000원 계상하였습니다. 수도관 교체비 누수수리비 40개소에 대한 8,000만원과 누수피해 보상금 2,000만원 계상하였습니다.
무기계약근로자 계량기 교체원 3명분에 대한 인건비 8,387만 5,000원 계상하였습니다. 사무관리비로 급수민원 처리비용 기자재 및 부품구입비로 1,178만원 계상하였으며, 공공운영비로 휴대폰사용료 등으로 925만원 계상하였습니다.
국내여비 3,428만원, 정원가산 업무추진비 176만원, 시책업무추진비 427만 5,000원, 부서운영업무추진비 420만원 각각 계상하였습니다.
급수계량기 교체비로 동파 계량기, 노후계량기 교체와 부적정 구경 계량기 교체 등 총 6억 9,096만원 계상하였습니다.
수도관 교체비로 노후관 교체 및 불용관 정비로 1억 4,000만원과 폐전에 따른 구선철거비 1,650만원 계상하였습니다.
맑은물사업소 청사유지관리비 2,000만원과 유지보수용 자재 및 작업도구 구입비로 800만원 계상하였습니다.
신설급수공사 단독주택용 3억원과 개조급수공사 4,000만원 계상하였습니다. 지역개발기금 원금상환 이자와 상환이자 도비보조금 6,545만원 계상하였습니다.
다음은 자본적수입입니다.
단독주택용 시설분담금 4,340만원과 지역개발기금 원금상환금 도비보조금 2억 1,900만원 계상하였습니다. 기타공사 부담금으로 관로이설과 원인자부담금으로 2억원과 민락택지 2지구 개발 사업지구 원인자부담금 50억 126만 4,000원, 송산배수지 확장 토지보상비 9억 9,000만원, 송산배수지 공사 수수료 700만원을 계상하였습니다.
자본적지출입니다.
자산취득비로 송산배수지 확장공사 토지보상비 9억 9,000만원 계상하였습니다.
시설비로 취수장 홍복저수지와 제1저수지 자연정화시설 설치공사 외 18개 수도시설 사업에 대하여 유인물로 갈음 보고 드리며 총 65억 8,472만 5,000원을 계상하였습니다. 시설부대비로 2,029만원 계상하였습니다.
자산취득비로 업무용 컴퓨터 외 8개 자재구입비 및 공구구입비로 2,284만원 계상하였습니다.
지역개발기금 원금상환금으로 7억 3,000만원 계상하였습니다.
이상 수도과 소관 설명을 마치겠습니다.
○빈미선 위원장대리 다음은 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.
○이민종 위원 취수장 홍복저수지 제1저수지 자연정화시설 설치 여름철에 녹조현상이 나고 응집침전 저해, 과다염소 처리 등으로 예산이 올라왔는데 어떻게 만드는 건지 설명해 주세요.
○수도과장 이성우 총 7억원을 계상했는데 홍복저수지하고 제1저수지 두 군데에 대해서 준설을 하고 저수지는 홍복마을이 있어서 생활오수나 그런 게 오염원이 있고 해서 정화식물을 수질을 더 깨끗하게 하기 위해서 정화식물을 식재할 계획으로 안을 잡았어요. 인공식물섬 조성은 수생식물로써 물 가운데에서 자라는 식물을 심고, 옆으로 산버들이나 창포 그런 종류로 해서 물의 정화작용을 깨끗하게 하기 위해서 계획을 잡았습니다.
○이민종 위원 이렇게 해 놓으면 영구적인 건가요?
○수도과장 이성우 관리를 잘 함으로써 나무같은 경우는 뿌리를 박으면 영구적으로 되는데 수생식물은 교체도 해야 되고 몇 년 단위로 교체하는 거 보다도 상태를 봐서 교체할 거는 교체를 해야죠.
○이민종 위원 공사기간은 수돗물은 어떻게 하죠?
○수도과장 이성우 저수지는 지금부터 물이 줄기 시작해 가지고 봄이 되면 바닥이 드러나기 때문에 장마 전까지 준설작업을 실시하고 6월까지는 정리하는 것으로 설계를 해서 계획을 할 겁니다.
○이민종 위원 수질이 나빠서 그런 거 아니에요?
○맑은물사업소장 최종운 자연정화식물을 심는 원인은 저수지 전체를 다 하는 것이 아니라 200평 정도 규모의 인공섬을 해 가지고 정화를 시키는 거지 넓은 곳을 다 수생식물을 심을 수는 없습니다. 그렇게 하고 준설하는 기간에 물은 광역개통으로 연결해서 수계조정해서 급수에 지장이 없도록 합니다.
○이민종 위원 공사가 꽤 길 거 아니에요.
○맑은물사업소장 최종운 갈수기에 시작하면 내년 3월 말이나 4월 쯤이면 고갈을 시켜 가지고 3개월 동안 공사를 끝내려고 합니다.
○이민종 위원 이렇게 하면 수질이 좋아지나요?
○맑은물사업소장 최종운 지금도 수질은 좋은데요.
○이민종 위원 7억은 어떻게 산출한 거죠?
○수도과장 이성우 취수장 준설로 4억 8,000만원, 습지조성 9,000만원 보축조 2,000만원, 인공섬으로 1억 정도 해서 했습니다.
○이민종 위원 공사 중에 주민들이 물 먹는데 지장이 없게 해 주시고요. 공사를 잘 해 주시기 부탁 드리겠습니다.
보수공사가 많거든요. 환경개선 공사하고 가능배수지 보수공사해서 5억 정도 올라왔는데 뭘 하는 거죠?
○수도과장 이성우 시설물 안전점검을 실시해 가지고 결과에 따라서 하는데 저수조가 아무래도 구조적으로 결함이 없는데 백태현상이라든가 부분적으로 균열도 가고 이끼도 끼고 해서 전체 물을 빼 가지고 저수조 탱크 내를 보수할 건 보수하고 해서 도색까지 하는 겁니다.
○이민종 위원 몇 년만에 하는 거죠?
○수도과장 이성우 97년도에 됐는데요. 그 후로는 보수는 처음 들어가는 거죠.
○이민종 위원 이 공사도 홍복저수지하고 관계 없이 물을
○수도과장 이성우 별도로 진행할 겁니다.
○이민종 위원 이것도 기간이 비슷할 거 같은데.
○맑은물사업소장 최종운 그것은 이해를 해 주실게요, 배수지 내에 수돗물에 잔류염소가 있어서 시멘트를 많이 부식을 합니다. 10년 단위로 보수작업을 해 줘야 되요. 다시 몰탈처리하고 도색까지 해야 유지관리가 되지,
○이민종 위원 보수공사가 잘못됐다는 게 아니고 6개월 걸리잖아요.
○맑은물사업소장 최종운 그것은 배수지 내에 방이 여러개로 돼 있습니다. 1개 방 하고 다음 방으로 연차적으로 하기 때문에 급수에는 지장이 없습니다.
○이민종 위원 용현배수지하고 가능배수지 신곡배수지는 뭐를 고치는 거죠?
○수도과장 이성우 배수지 내에 공지가 있고 나무도 심고 조경쪽으로 생각하고 있습니다. 체육시설도 들어와 있고 해서 지저분한데 대해서 녹화사업을 하고 있습니다.
○이민종 위원 가능배수지는 체육시설이 뭐가 있죠?
○수도과장 이성우 리틀야구입니다.
○노영일 위원 수질시험 기자재 및 시약구입이 매년 1,00만원씩 하는데 70종이라고 매년 똑같이 예산을 편성해요?
○수도과장 이성우 저희가 가능정수장에 소요되는 약품인데 소모품이기 때문에 연중 구입해 가지고 관리 차원에서 구입해서 사용하는 겁니다.
○노영일 위원 부족할 때도 있을 거고, 약이 재고로 남아 있을 수도 있고 그런데 연중 똑같이 하는 게
○수도과장 이성우 거의 적정량을 산출해서 계상을 하는 겁니다.
○노영일 위원 물론 잘 관리하시겠지만 특히 약품 구입은 오래 재고가 많이 남아도 안 되잖아요. 관리를 철저히 잘 하셔야 된다는 말씀을 드리고.
배수관 누수수리 2009년도에 6,000만원인데 누수가 계속 많이 발생되고 있는 지역이 어디인가요?
○수도과장 이성우 잘 아시겠지만 구시가지 의정부1동을 비롯해서 가능동지역, 그러다 보니까 가능동은 뉴타운 지역으로 지정이 돼 있어 가지고 우선 거기를 그냥 놔둘 수는 없고 민원이 많이 발생이 됩니다. 그러다 보니까 예산을 세워서 급한데는 배수관 신설 교체를 하는 공사비로 세웠습니다.
○노영일 위원 누수가 안 되게 당연히 해야 되는 거니까 잘 해 주시고, 송산배수지 확장공사 토지보상비가 수입으로 들어온 게 있는데 어디서 들어온 거죠?
○수도과장 이성우 민락2택지개발지구 내를 위해서 송산배수지를 확장하는 사업으로 주공에서 전액 부담으로 확장공사를 진행하고 있습니다. 현재 단계가 실시설계 용역 단계에 있어요. 내년초에 끝나면 우선은 용지를 구입해야 되기 때문에 저희가 세입을 잡아서 우선 공사진행을 빨리 하기 위해서 세입을 잡아 놓고 나중에 정산해서 받는 거로 세입을 잡았습니다.
○노영일 위원 내년도 예산 편성에 토지보상비가 9억 9,000만원이 토지보상비가 다 끝나나요?
○수도과장 이성우 토지가 공원지구인데 산림청 토지로 돼 있습니다. 사유지는 1필지로 돼 있고 사전협의를 진행하고 있는데 9억 9,000만원 정도면 국유지이기 때문에 그 예산이면 충분할 거 같습니다.
○이민종 위원 퇴수변 신설공사 300만원 15개인데 퇴수변을 만드는 거죠?
○수도과장 이성우 기존 배수관이 묻혀있잖아요.
○이민종 위원 밸브 만들어서 오물질 빼려는 거 아니에요?
15개인데 기존에 있는 거는 얼마나 되요?
그 숫자 외에 15개를 신설한다는 거예요?
○수도과장 이성우 추가로 할게 있습니다.
○이민종 위원 그때 당시에 이거를 왜 안 했죠?
○맑은물사업소장 최종운 그 전에는 블록별로 적정량이면 될 거라고 판단을 했는데 실지 운영을 하다 보니까 이 지역은
○이민종 위원 해 놓고 보니까 부족한 데를 다시 한다는 거죠?
○맑은물사업소장 최종운 운영하다 보니까 문제점이 있으니까 추가로 하는 겁니다.
○이민종 위원 민원발생에 따른 시설물 공사로 3억이 올라왔는데 30건인데 1,000만원씩 들어가죠?
○수도과장 이성우 예비비성입니다. 수시로 민원이 많이 발생이 되거든요.
○이민종 위원 민원이 많이 들어오는 거는 뭐예요, 누수에요?
○수도과장 이성우 누수도 있고 관 이설에 따라서 추가로 할
○이민종 위원 실지 민원 발생된 거는 없어요?
○수도과장 이성우 없습니다. 민원이 계속 발생이 되잖아요. 그러면 현장 확인 해 가지고 사실상 민원인들이 건의하는 게
○이민종 위원 무슨 얘기인지 알겠습니다.
○김영민 위원 자동소독양 투입기 설치하신다고 했는데 마을상수도거든요. 마을상수도가 범위가 어디를 얘기하시는 건지.
○수도과장 이성우 저희 관내에 다락원, 배벌, 구성말, 갓바위 4개소가 간이상수도 지역으로 돼 있습니다.
○김영민 위원 사업기간이 2월에서 5월인데 상수도에 설치하는 겁니까, 아니면 수동으로 사람이 가서 투입을 시키는 겁니까?
○수도과장 이성우 기존 마을 상수도에 저수조 물탱크가 있습니다. 물탱크에 물이 담겨지면 소독기를 부착해 가지고 소독약을 투입하면 자동적으로 약 투입이 돼 가지고 소독이 돼 가지고 마을로 공급이 되는 거죠.
그래서 일종의 기계입니다.
○김영민 위원 그 동안에는 어떻게 했어요?
○수도과장 이성우 지금도 있는데 노후 돼 가지고 교체하는 겁니다.
수질검사하면 거기서 부적합 판정이 나와요. 소독약품이 정상적으로 투입이 돼서 돼야 되는데 그게 안됨으로써 부적합도 나오고 해서 물의 질이 떨어지기 때문에 이번에 새로 교체하는 겁니다.
○김영민 위원 설치기간은 어떻게 되는 거예요?
○수도과장 이성우 구입을 해서 공사성입니다. 자재 구입해 가지고
○김영민 위원 몇 년도에 설치했죠?
○수도과장 이성우 최초 할 때 해서 저희가 관리를 쭉 해 오다 보니까 노후화 돼 가지고 이번 기회에 교체하는 거로 계획을 잡은 겁니다.
○빈미선 위원장대리 더 질의하실 위원 계십니까?
(「없습니다.」하는 위원 있음)
질의하실 위원이 계시지 않으므로 수도과에 대한 질의를 종결하겠습니다.
다음은 하수도과에 대한 심사를 실시하겠습니다.
하수도과장 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.
○하수도과장 조권익 하수도과장 조권익입니다.
2010년도 하수도과 소관 세입세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
하수도사업특별회계 수익적수입입니다.
기타 영업수익 중 잡수입으로 하수도법 및 지하수법 위반 과태료 600만원을 계상하였습니다.
타회계전입금 수익 중 국고보조금으로 공공하수처리시설 정비사업 융자금 상환이자 4,080만원을 계상하였습니다.
수익적지출입니다.
관거비 중 인건비로 준설기 운전원 4명, 준설원 7명, 차집관로 관리원 3명, 기계공 1명 인건비 각종수당 보험부담금 등으로 4억 4,106만 2,000원을 계상하였습니다.
관거비 중 일반운영비 일반수용비로 2,113만 5,000원을 계상하였습니다. 피복비로 225만원을 계상하였습니다. 공공운영비로 공공요금 및 제세, 연료비, 시설장비유지비, 차량선박비 4,335만 4,000원을 계상하였습니다.
일반관리비 중 일반운영비 중 사무관리비 일반수용비, 위탁교육비, 급양비로 1,440만원을 계상하였습니다.
공공운영비의 공공요금 및 제세 648만원을 계상하였습니다. 여비의 국내 및 월액여비로 2,880만원을 계상하였습니다. 업무추진비의 정원가산업무추진비, 시책업무추진비, 부서운영 업무추진비로 847만 5,000원을 계상하였습니다.
일반관리비 중 자치단체등이전 자치단체간 부담으로 5,018만 8,000원을 계상하였습니다.
영업비용 중 시군구 지역개발기금 융자금 상환이자로 공공하수처리시설 정비사업 융자금 상환이자로 4,080만원을 계상하였습니다.
자본적수입입니다.
시설분담금 수입으로 5억 3,100만원을 계상하였습니다. 타회계건설보조금 중 국고보조금수입으로 20억 320만원을 계상하였습니다. 시도비 보조금수입으로 2억 4,000만원을 계상하였습니다. 공사부담금 중 기타공사부담금으로 275억 8,400만원을 계상하였습니다.
자본적지출입니다.
건물 시설비등 시설비로 874만 8,000원을 계상하였습니다.
구축물 중 시설비등 시설비로 공공하수처리시설 정비사업 사후환경조사용역 외 10건으로 323억 3,735만 6,000원을 계상하였습니다.
구축물 중 시설비등 감리비로 4억 5,000만원을 계상하였습니다. 시설부대비로 2,780만 5,000원을 계상하였습니다.
차량운반구 중 자산취득비등 자산취득비로 2,350만원을 계상하였습니다.
공기구비품 중 자산취득비로 5,433만 8,000원을 계상하였습니다.
지역개발기금 중 시군구상환금으로 7,820만원을 계상하였습니다.
이상으로 하수도과 소관 예산안 설명을 마치겠습니다.
○빈미선 위원장대리 다음은 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.
○노영일 위원 민락2지구 공공하수처리시설 건설사업에 271억 1,400만원이 소요되는 거예요?
○하수도과장 조권익 전체는 601억입니다. 내년도에 그 만큼 받아서 사업에 투입할 예정입니다.
○노영일 위원 위치가 어디쯤 되나요?
○하수도과장 조권익 민락2지구에서 남단에 민락천변하고 부용천 만나는데 곤재 못미쳐입니다.
○노영일 위원 민락2지구 공공하수처리시설 내 낙양물사랑 공원을 만드는 거예요?
○하수도과장 조권익 근간에 설치된 하수처리시설을 보니까 그런 공공명칭을 안 쓰고 주민친화적인 명칭을 많이 쓰더라고요. 그래서 저희도 직원들한테 공모를 해 가지고 28개 작품을 출품받아서 그 중에서 거기가 민락2지구이지만 행정동은 낙양동입니다. 그래서 낙양 물사랑공원으로 정했습니다.
○노영일 위원 그러면 601억 속에 다 포함돼 있는 거예요?
○하수도과장 조권익 그렇습니다. 시설비 감리비 시설부대비 다 포함해서 601억원을 원인자부담금으로 받게 됩니다.
○노영일 위원 위에 공원 만드는 거 까지요?
○하수도과장 조권익 그렇습니다.
○노영일 위원 하수처리시설을 작년도인가 대구를 가봤을 때 상당히 의원님들이 봤을 때 시설이 좋았어요. 지하로 넣고 지상에 공원을 잘 조성시켜놨는데 대구 그런데는 가 보셨어요?
○하수도과장 조권익 대구 부산 용인 여러군데를 가 봤습니다. 최적의 시설을 만들려고 노력하고 있습니다.
○노영일 위원 현대식으로 대구보다도 더 좋은 시설이 갖춰지도록 노력을 해 주시기 바랍니다.
○빈미선 위원장대리 질의하실 위원이 계시지 않으므로 하수도과에 대한 질의를 종결하겠습니다.
다음은 하수처리과에 대한 심사를 실시하겠습니다.
하수처리과장 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.
○하수처리과장 박수열 하수처리과장 박수열입니다.
하수처리과 소관 2010년도 세입세출 예산안을 보고 드리겠습니다.
영업수익으로 잡수입에 분뇨처리장 사용료 1억 9,200만원 세입예산으로 계상했습니다.
상하수도요금 그린아파트와 테니스장 공공요금 부과수입금으로 624만원 계상했습니다.
수익적 지출입니다.
처리장비 인건비로 구내식당 취사인부 2명에 대한 기본급 수당 4대보험 등 무기계약근로자 보수비 4,585만 3,000원 계상했습니다. 직책급 업무수행경비 직급보조비, 특정업무수행활동비 등 직무수행경비 9,042만원 계상하였습니다.
운영경비 중 사무관리비 10억 5,565만 7,000원 계상하였습니다. 내역을 살펴보면 일반수용비 10억 4,089만 5,000원, 위탁교육비 260만원, 피복비 616만 2,000원, 급량비 600만원이 되겠습니다.
공공운영비 8억 694만 9,000원 계상하였습니다. 공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등이 되겠습니다.
여비 3,840만원 계상하였습니다. 업무추진비로 1,191만원 계상하였습니다. 재료비에는 일반재료비와 약품비 동력비가 포함됩니다. 일반재료비 1억 6,840만원, 응집제구입비 등 약품구입비 7억 9,158만 8,000원, 동력비는 제1처리장과 2,3처리장, 중계펌프장과 위생처리장의 전기사용료 13억 3,268만 7,000원 계상하였습니다.
연구개발비로 하수처리과 악취진단 기술용역에 7,000만원 계상하였습니다.
자치단체등 이전비용에 자치단체간 부담금으로 수도권매립지에 대한 협잡물 반입수수료, 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료에 2억 8,853만 4,000원 계상하였습니다.
자본적수입입니다.
시도비 보조금으로 분뇨처리시설 개선사업비에 4,500만원 도비보조금 수입 계상하였습니다.
자본적지출입니다.
가동설비자산에 입목 시설비에 녹지 관리비용 5,000만원 계상하였습니다.
건물 시설비에 그린아파트 수선공사와 체력단련실, 처리장 내 전체 건물 대수선비 2억을 포함해서 시설비 2억 6,074만 8,000원 계상하였습니다.
구축물 시설비로 공공하수처리시설 내 도로포장 덧씌우기 공사에 1억 9,455만원 계상하였습니다.
기계장치 시설비에 22억 2,000만원을 계상하였습니다. 22억 중에는 하수처리장 내 침사협잡물 밀폐이송시스템 설치, 유입펌프, 자동계면측정기 설치, 기계설비 대수선공사, 전기계측설비 대수선공사, 약품공급설비 개선공사, 소화조 기계실 호이스트 설치공사, 농축조 슬러지 투입배관 교체공사, 농축조 개선공사, 분뇨처리시설 개선사업, 분뇨 반입정보시스템 설치공사 등으로 22억 2,000만원이 계상되었습니다.
공기구비품 중 자산취득비입니다. 복합복사기 1대, 컴퓨터 5대, 프린터 2대, 휴대용 용존산소 측정기 1대, 부유물 농도측정기 1대, 휴대용 악취측정기 1대, 체력단련기구 등으로 4,975만원 계상하였습니다.
이상 하수처리과 소관 2010년도 세입세출 예산에 대한 보고를 마치겠습니다.
○빈미선 위원장대리 다음은 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.
○이민종 위원 공공하수처리시설 악취기술 진단용역이 냄새가 나나 안 나나 진단을 주는 겁니까?
○하수처리과장 박수열 이 부분은 악취관리법 규정에 의한 시행규칙 규정에 의해서 5년에 한번씩 악취진단 기술진단을 하도록 규정하고 있습니다. 저희가 금년도에 했어야 되는데 못하고 내년도에 하고 매 5년마다 시설 기술진단 하는 것과 주기를 맞춰서 계속해서 5년 주기로 기술진단을 실시할 예정입니다.
○이민종 위원 공공하수시설 녹지공간 관리 5,000만원 제초작업 잔디깎기 하는데 지난번 소장이 견학을 해 줘서 돌아봤는데 하자보수를 2년간 해 주게 돼 있잖아요.
○하수처리과장 박수열 기존에 금년도에 많이 보강을 해서 했습니다만 5,000만원이라는 비용은 실제 수목을 식재하기 보다는 관리하는 비용입니다. 잔디도 깎아줘야 되고 일부 식재비용이 약간 포함돼 있습니다만 주로 관리비용에 해당이 되겠습니다.
○이민종 위원 체력단련실이 어디 있죠?
○하수처리과장 박수열 관리본동 옆에 빨간벽돌 독립건물로 돼 있습니다. 94년도에 설치된 건물인데 직원들이 자주 이용하고 있습니다만 시설도 노후됐고 체력단련실 안에 자산취득비 예산을 보시면 체력단련 기구 구입이 일부 있고, 건물 보수하는 비용 리모델링 비용입니다.
○이민종 위원 비가 샙니까?
○하수처리과장 박수열 약간씩 새고 있는데 옥상을 보수해야 되고 벽면도 보수해야 됩니다.
○이민종 위원 건물 대수선비에 들어가지는 않아요?
○하수처리과장 박수열 일반적인 보수보다는 직원들 후생복리를 위한 리모델링 차원으로 예산을 세웠습니다.
○이민종 위원 건물 대수선비로 2억이 올라왔는데 이거하고 관계 없는 거죠?
○하수처리과장 박수열 그것은 2억 계상한 부분은 시특법에 의한 진단을 실시한 결과 건물과 구축물에 대한 진단결과에 따라서 등급이 낮게 평가된 보수부분이 있습니다. 그 부분에 대한 예산을 전체적으로 2억을 세운 겁니다.
○이민종 위원 도로 포장부분이 어디죠?
○하수처리과장 박수열 관리본동이 있는 1처리장 부근만 포장이 돼 있습니다. 나머지 2,3처리장 쪽은 현재 콘크리트가 노후된 상태이고 이 부분을 깨끗하게 아스팔트로 포장을 하고 덧씌우기 공사를 할 바에는 소파보수나 측구정비까지 해서 깨끗하게 정비를 해야 되겠다 싶어서 예산을 세웠습니다.
○이민종 위원 그 부분만 아스콘을 하면 흉하잖아요. 전체적으로 깔아야지.
○하수처리과장 박수열 도로쪽으로는 전부 포장이 됩니다.
○이민종 위원 분뇨처리 개선사업으로 소장께서 말씀하셨듯이 진입로 차가 들어갈 때 비닐로 돼 있었나요?
○하수처리과장 박수열 기이 저희가 투입동이라고 지칭하시는 거 같은데 투입동에 대한 자동문이나 악취방지시설은 돼 있습니다. 그리고 시설개선은 분뇨처리의 주 시설인 종합처리기와 거기서 걸러낸 협잡물을 이송해 주는 컨베어가 있습니다. 4대가 들어가 있는데 금년에 한 대를 교체했습니다. 나머지 3대가 있는데 내년도에 1대 교체하고 후년도에 2대를 마저 교체를 해야 연차적인 교체가 완료가 됩니다.
○이민종 위원 지난번에 얘기하신 진출입로 냄새나는 거는 어떻게 할 거예요?
○하수처리과장 박수열 지금 커버가 돼 있습니다.
○김영민 위원 하수슬러지 운반 해양처리는 매년 업체선정은 어떤 식으로 하나요?
○하수처리과장 박수열 해양처리는 운반업체하고 해양처리업체는 입찰을 통해서 업체선정을 합니다. 내년도분은 입찰이 붙여져서 12월10일 개찰을 앞두고 있습니다.
○김영민 위원 업체가 몇 개 업체나 되나요?
○하수처리과장 박수열 해양처리 업체는 저희한테 관련된 업체는 2개 업체가 있고 전국적으로 서해 쪽과 남해 쪽 분포가 돼 있습니다. 저희는 서해 쪽으로 나가기 때문에 서해 쪽에 관련된 업체는 거의 독점적인 처리를 하고 있기 때문에 해양처리업체를 저희가 일방적으로 선정하기가 어려운 입장에 있습니다.
물론 해양처리는 한시적으로 2012년까지밖에 안 되기 때문에 그 이후로는 수도권매립지로 전부 처리가 될 겁니다.
○빈미선 위원장대리 더 질의하실 위원 계십니까?
(「없습니다.」하는 위원 있음)
질의하실 위원이 계시지 않으므로 하수처리과에 대한 질의를 끝으로 맑은물사업소 소관 심사를 모두 마치겠습니다.
자리정돈을 위하여 정회하고자 하는데 이의 없으십니까?
(「없습니다.」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 정회를 선포합니다.
(11시18분 회의중지)
(11시22분 계속개의)
○빈미선 위원장대리 성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
다음은 시설관리공단 소관 2010년도 예산안에 대한 심사를 실시하겠습니다.
시설관리공단 이사장 나오셔서 제안설명해 주시기 바랍니다.
○시설관리공단이사장 백성남 시설관리공단이사장 백성남입니다.
평소 지역발전과 시민의 복리증진을 위하여 의정활동을 펼쳐주시고 연일 계속되는 심의 일정에 노고가 많으신 빈미선 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 깊은 감사와 경의를 표하면서 공단 소관 2010년도 예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
2010년도 공단 세출예산 총 규모는 신규사업인 이동지원센터 9억 9,500만원을 포함하여 총 179억 2,200만원으로 2009년도 예산 177억 6,500만원보다 0.9% 늘어난 1억 5,700만원을 증액 계상하였습니다.
사업별로 편성된 예산 규모를 설명 드리면 경영수익사업 일반회계인 경영지원팀 예산은 전체 예산의 9.1%인 16억 2,800만원, 교통사업특별회계인 주차장 위탁관리비는 19.6%인 35억 900만원을 편성하였습니다.
경영수익사업 일반회계로 공영차고지 위탁관리비는 0.8%인 1억 4,500만원, 이동지원센터는 5.6%인 9억 9,500만원, 가로청소는 25.9%인 46억 5,500만원, 종량제봉투는 2.2%인 3억 8,900만원, 스포츠센터는 7.8%인 14억 100만원, 청소년회관은 13.3%인 23억 9,200만원, 직동수련원은 1.7%인 3억 1,100만원, 체육시설위탁관리비는 14%인 24억 9,700만원을 계상하였습니다.
예산편성 구성내역은 기관성과급 5억 4,800만원, 인건비는 102억 9,000만원, 경비 69억 7,600만원, 자본적지출은 1억 800만원을 계상하였습니다.
사업예산 총괄을 보고 드리면 위탁관리비인 사업수익 예산은 총 180억 1,467만원으로 이중 영업수익 178억 1,467만원, 영업외수익은 수입이자 2억원, 사업비용에서는 178억 1,467만원으로 당기순이익은 2억원이 되겠으며, 자본적 수익 예산은 1억 780만원으로 비용예산을 편성하였습니다.
이상 총괄 제안설명을 마치고 사업별 예산편성 내역은 본부장이 설명 드리도록 하겠습니다.
아무쪼록 위원님들의 넓으신 이해와 협조로 본 예산을 심의 의결해 주시면 차질 없는 업무 추진으로 시민의 복리증진을 위하여 최선의 노력을 다 하겠습니다. 감사합니다.
○빈미선 위원장대리 수고하셨습니다.
다음은 전문위원 나오셔서 검토보고해 주시기 바랍니다.
○전문위원 나수곤 전문위원 나수곤입니다.
2010년도 시설관리공단에 대한 일반회계 세입세출 예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.
시설관리공단 일반회계 예산으로 2009년 당초예산 177억 6,000만원 대비 1억 5,000만원이 증가되어 총 179억 2,000만원으로 편성되었습니다.
관리공단 소관별로 경영지원팀은 예산 총괄은 16억 2,000만원으로 전년 대비 1억 7,000만원이 감소되었으며, 대부분 예산이 위탁에 따른 인건비 및 유지관리 예산이며, 주차사업팀은 예산 총괄 35억원으로 전년대비 2억 7,000만원이 감소되었으며, 감소된 부분은 대부분 인건비성 및 유지관리 예산편성이라 하겠습니다.
공영차고지는 예산총괄 1억 4,000만원으로 700만원이 감소되었고, 위탁운영에 따른 인건비성 예산과 유지관리에 필요한 예산입니다.
이동지원센터는 예산총괄 9억 9,000만원으로 의회에서 발의하여 제정한 「교통약자 이동편익증진에 관한 조례」에 의해 운영되는 이동지원차량 운영 필요 예산으로 대부분 인건비로 편성되었습니다.
가로청소는 예산총괄 46억 5,000만원으로 1억 4,000만원이 감소되었고, 위탁운영에 따른 인건비성 예산과 유지관리에 필요한 예산으로 편성되었습니다.
종량제는 예산총괄 3억 8,000만원으로 1,800만원이 감소되었고, 위탁운영에 따른 인건비성 예산과 유지관리 필요 예산입니다.
스포츠센터는 예산총괄 14억원으로 2,800만원이 증가되었으며, 위탁운영에 따른 인건비성 예산으로 유지관리에 필요한 예산입니다.
청소년회관은 총 예산 23억 9,000만원으로 6,800만원이 감소되었으며, 인건비성 예산과 수영장 운영에 따른 수도광열비 및 소규모 수선유지 등에 필요한 예산입니다.
직동수련원은 예산총괄 3억 1,000만원으로 2,800만원이 증가되었으며, 위탁운영에 따른 인건비성 예산과 소규모 수선과 유지관리에 필요한 예산입니다.
체육시설은 총 예산 24억원이며 전년대비 약 2억원이 감소되었고, 수도광열비와 수선유지비 및 대부분 인건비성 유지관리비 예산입니다.
시에서 운영할 사업들을 위탁받아 대행하는 사업으로 장기적으로는 수지율을 높이기 위한 위탁이 되도록 수익성 있는 사업추진 건의와 예산편성이 대부분 인건비 및 유지관리비이므로 예산을 절감할 수 있는 요인들은 최대한 발굴하여 운영하는 것이 효율적이라 판단됩니다.
이상으로 시설관리공단에 대한 검토보고를 마치겠습니다.
○빈미선 위원장대리 수고하셨습니다.
본부장은 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.
○시설관리공단본부장 신상철 관리공단 본부장 신상철입니다.
공단소관 2010년도 사업별 지출예산을 설명 드리겠습니다.
공단사업은 현재 시에서 교통지도과 등 7개 과에서 수탁받은 경영지원위탁관리비 등 10개 사업이 되겠습니다.
경영지원팀 예산은 16억 2,816만 5,000원으로 전년도보다 1억 7,328만원이 감액 계상되었습니다. 경영지원팀의 영업비용 중 기관성과급은 1억 1,431만 2,000원을 계상하였으며, 대행사업비 중 인건비는 급여에 연봉제 2명과 직원 15명, 제수당, 기타직보수 1명, 퇴직급여 등 6억 5,316만원을 계상하였습니다.
경비는 복리후생비, 여비교통비, 포상금까지 8억 3,985만 3,000원을 계상하였습니다.
자본적지출은 자산취득비로 2,084만원을 계상하였습니다.
주차장관리 예산은 35억 874만 6,000원으로 전년도보다 2억 7,596만 7,000원을 감액 계상하였습니다.
기관성과급은 8,834만 9,000원을 계상하였으며, 대행사업비 인건비는 급여 연봉제1명, 직원 15명에 대한 급여와 제수당, 기타직보수로 주차관리원 58명과 시설관리원 7명, 퇴직급여 등으로 24억 3,018만 5,000원을 계상하였습니다.
대행사업비 경비는 복리후생비 등 9억 7,671만 2,000원을 계상하였습니다.
자본적지출은 자산취득비로 주차관리소 컴퓨터 구입 예산으로 1,350만원을 계상하였습니다.
공영주차장 관리예산은 1억 4,557만 2,000원을 계상하였으며 전년도보다 770만 1,000원이 감액 계상되었습니다.
공영차고지 기관성과급은 622만 1,000원을 계상하였으며, 대행사업비의 인건비는 급여로 직원 1명과 제수당 기타직보수의 시설관리원 1명에 대해서 5,741만 9,000원을 계상하였습니다.
경비는 복리후생비 등으로 8,193만 2,000원을 계상하였습니다.
이동지원센터는 2009년 신규사업으로 9억 9,462만 8,000원을 계상하였습니다.
기관성과급으로 5,818만 5,000원을 계상하였으며, 대행사업비의 인건비로 직원 13명의 급여와 제수당 기타직보수로 시설관리원 3명, 퇴직급여 등으로 4억 6,946만 8,000원을 계상하였습니다.
경비로서 복리후생비 등 4억 6,029만 7,000원을 계상하였습니다.
자본적지출은 자산취득비로 컴퓨터구입 등으로 667만 8,000원을 계상하였습니다.
가로청소 예산은 46억 5,538만 3,000원으로 전년도보다 1억 4,613만 6,000원이 감액 계상되었습니다.
기관성과급은 6,722만 3,000원을 계상하였으며, 대행사업비 인건비는 급여로 연봉제 1명, 직원 11명, 제수당, 기타직보수의 환경미화원 79명과 퇴직급여로 37억 6,061만 4,000원을 계상하였습니다.
경비는 복리후생비 등 8억 2,754만 6,000원을 계상하였습니다.
종량제 위탁예산은 3억 8,945만 2,000원으로 전년도보다 1,867만 8,000원이 감액 계상되었습니다.
기관성과급은 1,720만 8,000원을 계상하였으며, 대행사업비의 인건비는 급여로 직원 3명, 제수당, 기타직보수 봉투판매원 6명, 퇴직급여 등으로 2억 3,533만 5,000원을 계상하였습니다.
경비는 복리후생비 등 1억 3,555만 9,000원을 계상하였습니다.
자본적지출은 자산취득비로 컴퓨터 구입비로 135만원을 계상하였습니다.
스포츠센터 예산은 14억 101만 2,000원으로 전년도보다 2,890만 7,000원이 증액 계상되었습니다.
기관성과급은 2,228만 4,000원을 계상하였고, 대행사업비의 인건비는 급여로 직원 4명과 제수당, 기타직보수의 시설관리원 매표 2명, 강사, 무기계약직 근로자보수, 기간제근로자보수, 퇴직급여 등 5억 4,014만 2,000원을 계상하였습니다.
경비는 복리후생비 등 8억 738만 6,000원을 계상하였습니다.
자본적지출은 자산취득비로 3,120만원을 계상하였습니다.
청소년회관 예산은 23억 9,163만 1,000원으로 전년도보다 6,853만 8,000원이 감액 계상되었습니다.
기관성과급은 7,143만 1,000원을 계상하였으며, 대행사업비 인건비는 급여에 연봉제 1명, 직원 11명 급여와 제수당, 기타직보수의 시설관리원 13명, 시설관리원 강사 9명, 기간제보수, 퇴직급여까지 11억 8,284만 6,000원을 계상하였습니다.
경비는 복리후생비 등 11억 1,332만 4,000원을 계상하였습니다.
자본적지출은 자산취득비로 2,403만원을 계상하였습니다.
직동수련원 예산은 3억 1,072만 7,000원으로 전년도보다 2,844만 9,000원이 증액 계상되었습니다.
기관성과급은 624만 1,000원을 계상하였으며, 대행사업비의 인건비는 직원 1명에 대한 급여와 제수당, 기타직보수의 시설관리원 3명, 퇴직급여 등으로 1억 2,611만 8,000원을 계상하였습니다.
경비는 1억 7,836만 8,000원을 계상하였습니다.
체육시설관리팀 예산은 24억 9,715만 6,000원으로 전년도보다 2억 432만 7,000원이 감액 계상되었습니다.
기관성과급은 9,674만 4,000원을 계상하였으며, 대행사업비의 인건비는 급여로 연봉제 1명, 직원 16명에 대한 급여와 제수당, 기타직보수의 잔디관리사 등 7명에 대한 보수와 기간제근로 보수 등 총 8억 3,508만 5,000원을 계상하였습니다.
경비는 복리후생비 등 15억 5,512만 7,000원을 계상하였습니다.
자본적지출은 자산취득비로 1,020만원을 계상하였습니다.
이상으로 관리공단 2010년도 사업비 예산편성에 대한 설명을 마치겠습니다.
○빈미선 위원장대리 다음은 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.
○이민종 위원 정문 캐노피 보수해서 2,100만원은 어떻게 하는 겁니까?
○시설관리공단본부장 신상철 공단 입구에 캐노피가 있습니다. 천정에 전선관이 노출돼 있는 거를 보수하는 것으로 시각적 이미지를 개선하려고 예산을 세운 겁니다.
○이민종 위원 완전히 철거할 거예요?
○시설관리공단본부장 신상철 천정을 덧씌우는 거죠.
○이민종 위원 2,100만원 근거가 어디서 나온 거죠?
○시설관리공단본부장 신상철 별도로 사전에 조사를 해서 견적을 뽑아 봤습니다.
○이민종 위원 공단 이용시설 종합안내판은 그림으로 그려서 붙일 건가요, 어떤 방법으로 할 거죠?
○시설관리공단본부장 신상철 운동장으로 이사를 했는데 공단 입구에 안내판을 탑식으로 의정부시설관리공단으로 표시를 하려고 하는 겁니다.
○이민종 위원 위치는 길 옆으로 할 거예요?
○시설관리공단본부장 신상철 그렇습니다.
현재는 조그맣게 판이 있어서 미비하기 때문에.
○이민종 위원 거기만 하나 해서는 안 될텐데 대로변에 표시판을 해야 될 거 같은데.
○시설관리공단본부장 신상철 2개를 할 계획입니다.
○이민종 위원 몇 m 높이로 할 거죠?
○시설관리공단본부장 신상철 남쪽하고 북쪽입구에 탑식으로 세울 겁니다.
○이민종 위원 도로에 시설관리공단 표시판이 있나요?
○시설관리공단본부장 신상철 입구에 관리공단이라고 조그맣게 하나 밖에 없습니다.
○이민종 위원 제 얘기는 도로과하고 협의해서 대로변에 시설관리공단 입구라는 표시를 해 줘야 되는데 그게 없다는 거예요.
○시설관리공단본부장 신상철 종합운동장 내에 있다 보니까.
○이민종 위원 그러니까 그게 잘못됐지, 종합운동장 밑에 아니면 시설관리공단이라고 쓰던지.
○시설관리공단본부장 신상철 도로변에 두 개 정도를 안내판을 설치를 하려고 계획을 세웠습니다.
○이민종 위원 주차관리소 노후화 컴퓨터 교체 2009년도에 구입한 게 있었어요. 9대 내구연한이 몇 년인데 올해 구입하는 걸 다시 구입하는 거죠?
○시설관리공단본부장 신상철 전체 보유현황이고 2003년도 구입한 10대를 노후됐기 때문에 교체할 계획입니다.
○이민종 위원 노면청소차량 작업용수 상하수도 요금해서 나왔는데 1,300만원 정도 나오는데 맑은물사업소에도 얘기를 했는데 빗물 이용은 어때요. 학교에도 권장을 하고 있거든요.
○시설관리공단본부장 신상철 노면청소차량이 전에 소화전을 사용해 가지고 현재 신곡1동하고 체육관 앞에 두 개소를 설치했습니다. 수도요금을 세우는 게 1,000만원입니다.
○이민종 위원 1,300만원이 나왔는데 수도요금을 줄이기 위해서 빗물 이용하는 게 어떠냐는 거죠.
○시설관리공단본부장 신상철 기계 자체가
○이민종 위원 장기적으로 봤을 때는 관공서 건물이 큰 게 많으니까 빗물을 이용하는 계획이 앞으로 있어야되지 않느냐는 거죠.
○시설관리공단이사장 백성남 저도 좋은 생각이라고 드는데 일단은 빗물 저장하는 시설을 만들어야 되니까 공단 차원보다는 시 전체적으로
○이민종 위원 그런 계획을 갖고 있으면 우리가 담당부서에 얘기를 해야 되기 때문에 그러죠.
○시설관리공단이사장 백성남 저희가 내년도에는 한번 건의를 해 보겠습니다.
○이민종 위원 물은 빗물 이용해도 상관 없잖아요.
○시설관리공단이사장 백성남 좋죠. 이용만 할 수 있으면.
○이민종 위원 스포츠센터 도시가스 사용량이 증가되고 있는데 작년보다 2,000만원 이상이 늘었거든요. 왜 그러죠?
○시설관리공단본부장 신상철 소각장 자체가 점검하는 게 일수가 늘어난 거 같습니다. 전에는 1년에 36일을 했는데 45일로 돼 있고, 단가가 많이 상승됐기 때문에 전년도보다 많이 세웠습니다.
○시설관리공단이사장 백성남 점검일수에 따라서 소각장에서 열이 오는 날이 보름이 늘어났고 도시가스 단가가 449원에서 787원으로 거의 100% 인상됐기 때문에 거기에 따른 금액이 늘어난 겁니다.
○이민종 위원 건물 정밀안전진단용역 실시는 스포츠센터인가요?
○시설관리공단이사장 백성남 스포츠센터에 대한 겁니다.
○이민종 위원 재난관리과에서도 하고 있는데 지질이나 지반 토질까지 다 조사하는 겁니까?
○시설관리공단이사장 백성남 그렇습니다.
○이민종 위원 몇 년에 한번씩 해야 되요?
○시설관리공단이사장 백성남 스포츠센터가 계속 주차장이 침하되고 저희가 직원들이 관리를 하지만 정밀적으로 진단을 해 가지고 미비된 사항을 보완하려고 세우는 겁니다.
○이민종 위원 육안으로 나타납니까?
○시설관리공단이사장 백성남 주차장 같은데 침하가 되고 건물에 금 간데가 많기 때문에 지반이 약화되기 때문에 그런 거 같습니다.
○이민종 위원 재난관리과하고 협의를 해 보세요. 그 정도면 심각한 문제에요. 거기가 복토를 한 건가요?
○시설관리공단이사장 백성남 하천이죠. 모래란 말이에요. 모래에다가 그 전에 제방 뚝이 늘 넘치던 곳이란 말이에요. 그리고 예산 투입이 지을적에 스포츠센터가 문제가 많아서
○이민종 위원 그 정도로 육안으로 나타날 정도면 심각한 거거든요.
○시설관리공단이사장 백성남 자꾸 크렉이 가고 해서 내년에 진단을 해 봐야 되겠다고 생각이 듭니다.
○이민종 위원 오리발 수납장 설치 현재까지는 인원이 적어서 수납장이 없었나요?
○시설관리공단본부장 신상철 현재 강습반 별로 주는데 17개가 부족합니다.
○이민종 위원 노후 물탱크 교체 이것도 직동수련원 얘기하는 거죠?
○시설관리공단본부장 신상철 그렇습니다.
○이민종 위원 물탱크 없이 직수는 안 됩니까?
○시설관리공단본부장 신상철 저희가 검토를 해 봤는데 직동만 쓰는 게 아니고 수압에 의해서 직동이 다 씁니다. 수압관계로 전체를 직동수련원 전체가 씁니다.
○이민종 위원 그래도 이해가 안 가는 게 직수가 가능할텐데.
○시설관리공단본부장 신상철 위치도 그렇고 새로 교체하는 겁니다.
○노영일 위원 무인통제시스템 설치가 있는데 무단 이용객 때문에 수입금이 손실을 본 게 있어요?
○시설관리공단본부장 신상철 스포츠센터에 통제시스템이 1층에만 있습니다. 그러다 보니까 1층에서 수영을 하고 3층에 헬스장 에어로빅장이 있는데 그 쪽에 별도로 통제시스템이 없다 보니까 수영장을 끊어 가지고 3층을 이용하다 보니까 현재 이용자는 파악이 안 돼 있지만 직원이 일일이 통제할 수 없다 보니까 무인통제시스템을 설치할 계획입니다.
○노영일 위원 시스템을 설치해서 정회원과 비회원을 쉽사리 가려낼 수 있나요?
○시설관리공단본부장 신상철 그렇습니다. 시스템 자체가 정액권을 끊으면 카드를 대면 통과될 수 있게 그런 시스템입니다.
○노영일 위원 수영장 같은 데는 통제시스템 설치하는 것도 좋지만 개인적인 프라이버시도 침해될 수 있는 사항이 있거든요.
○시설관리공단이사장 백성남 이게 3층에 헬스장을 출입해야 되는데 회원권 안 끊고 출입을 하다 보니까 문제가 있다는 거죠.
그래서 헬스장과 수영장만 통제를 하겠다는 거죠. 수영장은 돼 있는데 헬스장이 안 돼 있으니까 하겠다는 겁니다.
○노영일 위원 꼭 필요한 거예요?
○시설관리공단본부장 신상철 1층에 들어가면서 수영장 헬스장 있는데 본인들이 하나만 끊고서 다 이용하다 보니까 그런 게 3층에 이용은 별도로 회원을 끊어야 되는데 그런 것 때문에 설치가 필요합니다.
○빈미선 위원장대리 더 질의하실 위원이 계시지 않으므로 시설관리공단에 대한 심사를 마치겠습니다.
위원여러분 수고 많으셨습니다.
이것으로 오늘의 회의를 모두 마치겠습니다. 제5차 도시건설위원회 산회를 선포합니다.
(11시58분 산회)
| ○ 출석위원 명단 |
| 노영일빈미선김영민김시갑이민종 |
| ○ 출석전문위원 | |
| 전문위원 | 나수곤 |
| ○ 출석공무원 | |
| 맑은물사업소장 | 최종운 |
| 관리과장 | 이광식 |
| 수도과장 | 이성우 |
| 하수도과장 | 조권익 |
| 하수처리과장 | 박수열 |
| ○ 시설관리공단 출석자 | |
| 시설관리공단 이사장 | 백성남 |
| 본부장 | 신상철 |
| ○서면답변자료 |
| 1. 자동소독약 투입기 내구연한 |
