○주민생활지원국장 최종운 주민생활지원국장 최종운입니다.

연일 계속되는 의정활동에 헌신 노력하시는 예산결산특별위원회 강세창 위원장님을 비롯한 의원님들께 감사를 드리면서 주민생활지원국 소관 2012년도 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

2012년도 예산의 총 규모는 2,066억 2,925만원으로 전년도 예산 1,944억 4,791만원보다 121억 8,134만원 증가된 규모로 회계별로는 일반회계는 2,042억 1,850만원으로 전년도예산 1,914억 6,884만원보다 127억 4,966만원이 증가하였으며, 특별회계는 24억 1,075만원으로 전년도 예산 29억 7,907만원보다 5억 6,832만원이 감소되었습니다.

다음은 일반회계의 각 과 소별 예산 편성현황을 설명 드리겠습니다.

주민생활지원과는 총 47억 4,795만원으로 전년도예산 43억 8,813만원보다 3억 5,982만원 증가되었습니다.

주요 세출내역은 사회복지 기반조성 6억 384만원, 취약계층 지원 1억 2,747만원, 지역발전 민간협력 구축 4억 7,732만원, 국가보훈관리 및 지원 14억 5,751만원, 저소득층 긴급복지 19억 7,388만원, 지역사회복지 기반조성 등 1억 793만원을 계상하였습니다.

사회복지과는 총 1,018억 1,288만원으로 전년도예산 957억 901만원보다 61억 387만원 증가되었습니다.

주요 세출내역은 국민기초생활보장 317억 3,947만원, 고용 촉진 및 안정 27억 9,012만원, 저소득층 자활 및 생활안정 지원 34억 9,843만원, 취약계층지원 11억 6,286만원, 장애인 복지 증진 150억 6,915만원, 노인 복지 증진 449억 6,098만원, 장애인 지역사회복지서비스 9억 724만원, 재무활동 등 16억 8,463만원을 계상하였습니다.

가족여성과는 총 790억 6,508만원으로 전년도예산 723억 15만원보다 67억 6,493만원 증가되었습니다.

주요 세출내역은 여성복지증진 7억 2,556만원, 보육 가족 지원 713억 2,312만원, 취약계층 아동보호 69억 6,393만원, 행정운영경비 5,247만원을 계상하였습니다.

문화관광체육과는 총 150억 1,002만원으로 전년도예산 155억 7,539만원보다 5억 6,537만원 감소되었습니다.

주요 세출내역은 문화예술 진흥 및 문화재 보존 77억 5,997만원, 관광산업 진흥 및 콘텐츠 진흥 2억 4,531만원, 체육산업육성 43억 3,303만원, 재무활동 등 26억 7,171만원을 계상하였습니다.

지식정보센터는 총 35억 8,257만원으로 전년도예산 34억 9,616만원보다 8,641만원 증가되었습니다.

주요 세출내역은 공공도서관 확충 및 운영 31억 5,547만원, 독서문화 평생교육 1억 2,128만원, 행정운영경비 3억 582만원을 계상하였습니다.

다음은 특별회계 예산을 설명 드리겠습니다.

사회복지과 소관의 의료급여특별회계는 국민기초생활보장 20억 2,205만원을 계상하였고, 생활안정자금융자특별회계는 저소득층 자활 및 생활안정 지원 3억 8,870만원을 계상하였습니다.

이어서 2012년도 기금운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다.

총 6개 기금 43억 3,190만원으로 자활기금 8,699만원, 노인복지기금 3억 6,560만원, 장애인복지기금 6,791만원, 여성발전기금 11억 9,454만원, 문화예술진흥기금 1억 8,560만원, 체육진흥기금 24억 3,126만원을 운용 할 계획입니다.

이상으로 2012년도 주민생활지원국 세입세출예산안 및 기금운용계획안에 대하여 간략히 설명 드렸습니다.

아무쪼록 넓으신 이해와 협조로 제안한 예산안을 원안대로 가결하여 주시면 계획한 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선의 노력을 기울여 나가도록 하겠습니다.

이상으로 제안설명을 마치고 자세한 사항은 각 과장이 설명을 드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

○주민생활지원과장 신상철 주민생활지원과장 신상철입니다.

주민생활지원과 소관 2012년 세출 예산에 대해서 설명 드리겠습니다.

주민생활지원과는 총 예산 47억 4,795만 4,000원으로 전년도 예산보다 3억 5,982만원이 증가되었습니다.

재원별로 국비가 7억 6,449만원, 도비 5억 4,612만원, 시비 34억 3,734만원으로 편성되었습니다.

세부내역으로 사회복지사업의 효율적 추진을 위한 일반운영비, 업무추진비, 일반보상금, 민간이전으로 5,943만원을 계상하였습니다.

지역사회복지협의체 운영을 위한 일반운영비와 민간이전으로 1억 4,450만 2,000원, 시소와 그네 센터 운영을 위한 임대료 운영비 등 민간이전으로 1억 7,352만원, 사회복지 통합서비스 전문요원 지원을 위한 인건비와 일반운영비에 1억 3,960만원을 계상하였습니다.

푸드마켓 운영을 위해서 사회복지사 인건비와 마켓 식품구입비로 민간이전에 7,717만원을 계상하였으며, 생활공감 정책 주부모니터단 운영을 위한 일반운영비와 일반보상금으로 962만원을 계상하였습니다.

저소득 소외계층 지원을 위한 일반운영비, 업무추진비, 일반보상금으로 1억 2,747만 3,000원을 계상하였습니다.

자원봉사 활성화 지원을 위한 자원봉사센터 인건비 민간이전으로 4억 1,357만 7,000원, 자원봉사 보험료 지원의 민간이전으로 2,870만 2,000원, 자원봉사센터 코디네이터 지원 민간이전으로 3,503만 6,000원을 계상하였습니다.

보훈단체 행사지원을 위한 일반운영비와 업무추진비, 일반보상금, 민간이전으로 14억 5,751만원을 계상하였습니다.

긴급복지 지원 사업 일반보상금 8억 2,627만 9,000원을 계상하였으며, 위기가정 무한돌봄 일반보상금에 8억 7,500만원, 무한돌봄 사례비 운영 지원을 위한 일반운영비와 일반보상금으로 1,260만원을 계상하였습니다.

무한돌봄센터 운영을 위한 인건비, 일반운영비, 여비, 일반보상금으로 2억 6,000만원을 계상하였습니다.

시군사회복지협의회 사회복지 정보센터 운영을 위한 민간이전에 3,500만원, 푸드뱅크 운영 장비지원 150만원, 행정운영경비 기본경비에 일반운영비, 여비, 업무추진비에 7,143만 5,000원을 계상하였습니다.

이상으로 주민생활지원과 소관 2012년 세출에 대한 설명을 마치겠습니다.

○주민생활지원과장 신상철 보조자료를 참조해 주시면 금년도에도 500만원 가지고 사업을 했습니다. 예산서에는 없는 거로 돼 있는데 추경으로 해서 했고, 주부모니터단이 77명 되는데 그 분들을 1박2일로 정보제공이라든가 업무연찬을 위해서 사업을 하는 겁니다.

○주민생활지원과장 신상철 굉장히 만족해했습니다. 저희가 이번에 주부모니터단이 경기도에서 최우수를 받았습니다.

○주민생활지원과장 신상철 활동은 3기로 4년차입니다.

○주민생활지원과장 신상철 워크숍 세부내용을 말씀 드리면 전문적인 강사를 초빙해서 교육도 받고 주부들이 각자 활동하다 보니까 저희가 77명입니다. 각 동별로 있고 하다 보니까 정보제공이라든가 중앙의 시책이라든가 교육 위주로 많이 하기 때문에 성과나 만족을 많이 느꼈습니다.

○주민생활지원과장 신상철 평가하는 자체가 두 가지를 평가해서 오프라인하고 온라인 실적이 있습니다. 온라인은 정책제안으로 자기들이 제보를 해서 실적을 잡는 거 하고, 오프라인은 자원봉사실적 두 가지를 평가해서 경기도에서 금년도에서 평가했을 때 최우수를 받은 실적이 있었습니다.

○주민생활지원국장 최종운 보충설명을 드리면 저희가 주부모니터단을 운영했는데 그 분들의 자부심은 상당히 높게 가지고 있더라고요. 성과물도 말씀하셨는데 중앙정책 제안한 것이 작년에도 두 건이 있었고, 금년에도 한 건이 채택됐습니다.

그리고 일상생활에서 일어나는 주부들이 봤을 때 이런 것은 개선이 되고 해야 되겠다는 것이 1,200여 건이 접수가 돼 가지고 480여건이 부분적으로 반영이 되고 있는 사항이고, 스스로 자기네들이 제보한 내용이 점수로 매겨져요. 민원 내용이 효율적이다. 그러면 2점을 주고, 단순한 거다 하면 1점을 주고 해서 포인트제로 해서 1,000원씩을 주고 있거든요.

이 분들이 활동하는 자긍심은 다른 단체도 자긍심을 갖지만 상당히 자긍심을 갖고 일하는 거를 느끼고 있습니다.

○주민생활지원과장 신상철 민간위탁금 전체가 9,400만원이 증가된 거고 실제로 인건비는 7,000만 원 정도입니다. 증가된 내용은 역량강화 지침에 의하면 인원을 최소한 9명 이상을 확보하게 돼 있습니다. 현재 8명으로 운영하다 보니까 인원을 2명을 증원하게 됐습니다.

사무국장 6급 3호봉으로 기본급 170만 원 정도 연봉 2,900만 원 정도, 9급 1호봉으로 기본급 110만원으로 연봉 2,000만원해서 두 사람의 증원에 따른 인건비가 4,900만원이 증액이 되고 직원 관련 호봉 상승이라든가 그런 것으로 7,000만 원 정도 증가하게 됐습니다.

○주민생활지원과장 신상철 저희가 자원봉사 인원이 4만 4,000명 인구대비 10%가 돼 가지고 초창기 법인설립 후 보다 자원봉사자 수가 210% 증가됐고, 단체수가 200% 증가됐습니다. 그리고 행안부의 기준인원도 최소 9명이 되고 그러다 보니까 인원을 증원해서 사무국장을 운영하려고 하는 건데, 현재 31개 시군 중에서 21개 시가 사무국장제가 있습니다.

저희는 아직 규모에 비해서 사무국장이 없어 가지고 대외적으로는 센터장이 활동하고 대내적인 거를 사무국장이 챙겨 가지고 활성화 차원에서 할 계획으로 있습니다.

○주민생활지원과장 신상철 민간간사 인건비는 간사가 2명이 있습니다. 1명은 7급 4호봉, 1명은 7급 2호봉으로 책정해서 인건비하고, 위원참석수당은 대표협의체가 있고 실무협의체가 있습니다. 1년에 15회 정도 회의하기 때문에 참석하는 위원들 수당이 되고, 협의체 운영비는 내년도에는 협의체 홈페이지가 없어서 홈페이지 구축비 500만원하고 기타 협의체 운영비로 1,000만원을 세운 겁니다.

○주민생활지원과장 신상철 워크숍이나 박람회나 선진시찰이나 금년도에 똑같이 했던 사업이고요. 98만원은 선진지 시찰이라든가 서비스 박람해서 조금 절감을 해서 편성했습니다.

○주민생활지원과장 신상철 물론 인건비를 포함해 가지고 사업비 2,000만원, 운영비 2,000만원이 되겠습니다.

○주민생활지원과장 신상철 8명이 근무하고 있습니다.

○주민생활지원과장 신상철 센터장이 6급 대우고 7급 1명, 8급 3명, 9급 3명입니다.

○주민생활지원과장 신상철 7,700만원에 대해서는 복지사 인건비 1명이 2,000만원, 임대료 및 운영비 3,800만원, 식품 재료구입비 1,800만원을 지원하고 있습니다.

○주민생활지원과장 신상철 그렇습니다.

○주민생활지원과장 신상철 35평 정도 됩니다.

○주민생활지원과장 신상철 현충탑이 매년 현충일 행사도 하고 1년 단위 행사가 많이 있는데요. 금년도에 행사를 하다 보니까 시설물의 일부가 많이 손상이 됐습니다. 출입문이나 계단, 동상 이런 부분이 보수가 많이 필요하기 때문에 내년도에 2,000만원을 들여 가지고 현충탑하고 김풍익 전적비에 보수를 하려고 세운 겁니다.

○주민생활지원과장 신상철 상이군경회에서 합니다.

○주민생활지원과장 신상철 운영비는 별도로 지원해 주고요. 시설물에 대한 유지관리는 상이군경회에서 하고 시설개선은 예산을 세워서 해야 됩니다.

○주민생활지원과장 신상철 금년도하고 동일 예산인데 현충일 행사 때 참석자들한테 도시락 8,000원이 도시락 한 개 값입니다. 1,000명이 참석되기 때문에 800만원하고, 현충일 행사 참석자 보상은 참석하는 합창이나 합주부 여러 단체에서 보조를 해 주기 때문에 그 분들에 대한 실비보상금으로 세운 겁니다.

○주민생활지원과장 신상철 보훈명예수당이 금년도에는 10억이었는데 12억 정도로 늘었습니다. 내년도부터는 참전수당에서 보훈수당으로 기존보다 800명 정도가 더 혜택을 받게 됐습니다. 늘어나는 인원에 대해서 1년에 2억 정도가 증액이 되는 예산이 되겠습니다.

○주민생활지원과장 신상철 상이군경회가 쓰고 있는 보훈회관에 운영비로 연료비라든가 기타 건물에 유지관리를 위해 필요한 예산이 되겠습니다.

○주민생활지원과장 신상철 인건비는 따로 없습니다.

○주민생활지원과장 신상철 상이군경회가 목욕탕을 운영합니다. 상이군경자들이 지체나 이러다보니까 일반 목욕탕을 못 가기 때문에 매주 1,2회 정도 해서 자기 회원들이 목욕탕을 운영하기 때문에 운영비가 많이 들어갑니다. 연료비하고.

○주민생활지원과장 신상철 예.

○주민생활지원과장 신상철 복지금액은 감소된 거는 전에는 총괄적으로 주민생활지원과에서 세웠는데 장애인 관련 쪽은 사회복지과, 해당부서에서 별도로 세웠기 때문에 주민생활지원과에서는 감액을 한 겁니다.

○주민생활지원과장 신상철 계속 하는 사업입니다.

○주민생활지원과장 신상철 5명으로 운영하고 있어요.

○주민생활지원과장 신상철 인건비 성질이죠.

○주민생활지원과장 신상철 그렇습니다.

새로 뽑는 거는 아니고 이런 자격을 가진 사람으로 운영을 하고 있다는 겁니다.

○주민생활지원과장 신상철 새로 뽑았습니다.

○주민생활지원과장 신상철 그렇습니다.

○주민생활지원과장 신상철 유급으로 하게 돼 있습니다.

○주민생활지원과장 신상철 예.

○주민생활지원과장 신상철 센터장을 유급으로 해야 활성화 된다.

○주민생활지원과장 신상철 자원봉사활동 지원조례 시행규칙 상에 직원의 보수 해 가지고 기준은 공무원 보수규정에 따른다로 규칙으로 돼 있습니다.

○주민생활지원과장 신상철 그렇습니다.

○주민생활지원과장 신상철 근본 취지는 무급으로 하게 되다 보면 업무에

○주민생활지원과장 신상철 조례에 의해서 예산편성을 하니까,

○가족여성과장 김인숙 가족여성과장 김인숙입니다.

가족여성과 2012년도 예산안을 보고 드리겠습니다.

가족여성과 총 예산액은 790억 6,507만 5,000원으로 전년대비 67억 6,493만원이 증액 편성되었습니다.

세부 사업별로 설명 드리겠습니다.

여성 근로자복지 센터 운영에 8,000만원, 가정폭력상담소 운영 6,330만 6,000원을 계상하였습니다.

가정폭력가해자 교정치료 프로그램 2개소 운영에 3,771만 6,000원을 계상하였습니다.

여성복지시설 급여 1,249만 2,000원, 성매매 피해자 구조지원사업 2,137만 8,000원을 계상하였습니다.

아동 여성보호지역연대 운영 1,272만 8,000원, 아이 돌보미사업 지원 3억 6,800만원을 계상하였습니다.

미혼모자 시설 운영 3억 4,934만 3,000원, 저소득 한 부모 가족 지원 6억 4,884만원을 계상하였습니다.

다문화가족 방문교육사업에 5,365만원을 계상하였습니다.

취약가족 역량강화사업에 1억 4,350만원, 다문화가족 지원센터 운영지원 3억 6,473만원, 저소득 한무보가족 자녀 양육비 지원에 6억 1,910만원, 저소득 한부모가족 자녀 교육비 지원 6억 6,497마 6,000원을 계상하였습니다.

보육정보센터 운영, 보육교사 특수업무수당 등 보육사업 행사지원에 15억 9,190만 4,000원을 계상하였습니다.

민간보육시설 보육교사 처우개선비로 45억 1,053만 6,000원, 장애아 영아반교사 특수근무수당 5억 3,400만원, 시간연장형 보육시설 운영지원 1억 8,152만 3,000원을 계상하였습니다.

교직원 인건비 지원 35억 9,157만 6,000원, 영유아 보육료 지원 477억 8,316만 4,000원을 계상하였습니다.

어린이집 미이용 아동 양육지원에 12억 3,256만원, 취업여성 보육지원 6억 162만 6,000원, 내년도 신규사업인 5세아 누리과정 운영에 44억 8,003만 7,000원, 5세아 급식비 지원 1억 1,650만원, 누리과정 차액 보육료 2억 1,980만원을 계상하였습니다.

아동복지시설 생계급여 지원 2억 2,386만원, 아동복지시설 운영 17억 4,747만원을 계상하였습니다.

아동복지시설 아동학습활동 지원 1억 3,108만 4,000원, 학대 피해아동 그룹홈 생계비 지원 1,088만 6,000원, 지역아동센터 운영지원 79억 7,748만 8,000원을 계상하였습니다.

결식아동 급식 지원 23억 2,342만 3,000원, 결식아동 급식지원에 1억 1,637만 5,000원, 아동복지교사 지원 1억 8,576만원을 계상하였습니다.

가정위탁 양육지원 6,440만원, 아동안전 영상정보 구축사업 2억 1,250만원, 드림스타트 사업추진 1억 5,000만원을 계상하였습니다.

이상으로 일반회계 세출예산 보고를 마치고 여성발전기금을 보고 드리겠습니다.

여성발전기금 조성 운영현황은 유인물로 갈음 보고 드리고 자금운영 계획에 대해서 설명 드리겠습니다.

수입계획 중 전년도 수입액은 12억 723만원이고 2012년 수입액은 11억 9,454만원이 되겠습니다.

지출계획은 전년도 지출액 12억 723만원, 2012년 지출액은 11억 9,454만원이 되겠습니다.

수입지출 계획과 연도별 기금조성 계획은 유인물로 갈음 보고 드리겠습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 저희가 사회복지시설에 공익이 배치돼 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 시설에 나가 있는 사람이 아니고 한 명은 사무실에 배치가 돼 있습니다. 시설에 나가 있는 사람은 교통비를 안 하고 과에서 근무하는 사람 교통비가 나갑니다.

○가족여성과장 김인숙 교통비는 주민생활지원과에서 지급을 하고 저희는 중식비만 지급을 합니다.

○가족여성과장 김인숙 여성자원활동 센터를 운영하고 있습니다. 봉사회관 내에서, 상시적으로 생활용품 수거해서 판매도 하고 있고 운영을 하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 공무원 성별 영향평가, 성희롱 예방교육은 매년 하고 있는 사항이고 여성친화도시 관련해서 성별 영향평가 위탁교육을 2회 하려고 합니다.

○가족여성과장 김인숙 성폭력 피해자 보호시설이 사랑의 집이라고 해서 시설을 비공개 시설로 운영하고 있습니다. 피해 여성들을 보호하고 있는 시설이 되겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 안전하게 거주할 수 있도록 정서 프로그램이나 치유프로그램을 운영하고 숙식을 제공하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 10명 정원에 10명 있고 처음에 들어올 때 기간은 6개월로 운영하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 3명입니다.

○가족여성과장 김인숙 삭감이 된 거로 표시가 됐는데 사업이 나눠져 있습니다. 결혼이민자 학습동아리 운영이 같이 했던 사업인데 사업이 달리 편성이 됐기 때문에 예산이 삭감된 거로 표시가 됐습니다.

○가족여성과장 김인숙 육아정보 나눔터 운영인데요. 다문화가족들을 위해서 센터에 오는 다문화가족의 자녀를 돌보는 프로그램이 되겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 이번에 감소가 됐는데 육아정보 나눔센터는 실질적으로 1,350만원이었습니다. 그랬는데 올해는 1,282만 5,000원이 됐고 결혼이민자 학습동아리 운영이 800만원이 들어가서 증가가 된 거로 표시가 됐습니다. 그래서 육아정보나눔터는 실질적으로 67만 5,000원이 삭감이 됐습니다.

○가족여성과장 김인숙 업무분장상 외국인 업무가 총무과에서 저희 과로 이관이 됐습니다. 매년 5월20일이 세계인의 날입니다. 이 날은 다문화의 여러 가족들이 와서 즐길 수 있는 축제의 장을 마련하고자 합니다.

예산이 확정되면 다문화가족 지원센터와 연계해서 효율성 있게 다 같이 즐길 수 있는 축제를 마련하겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 보육정보센터가 1개 층을 임대해서 사용하고 있습니다. 장난감 대여사업이나 육아나눔터를 운영하는데 협소해 가지고 1개 층을 더 임대를 할 예정으로 예산을 계상했습니다.

○가족여성과장 김인숙 1개 층인데 많이 협소합니다.

○가족여성과장 김인숙 그런 면도 없지 않아 있는데요. 마침 육아나눔터라고 해서 사업을 도비에서 신청 받는 사업이 있습니다. 선정이 되면 5,200만 원 정도 지원받게 돼서 우리가 예상했던 거하고 잘 운영이 될 수 있을 거라고 생각이 됩니다.

○가족여성과장 김인숙 평가인증이 점점 증가되는 추세인데 53.6%의 평가인증 시설이 됐습니다. 내년에는 더 많이 시설이 증가할 거로 예상이 됩니다.

○가족여성과장 김인숙 국공립시설 중에 가람어린이집이 있습니다. 의정부 노인회지회하고 같이 운영을 하고 있는데 거기에서 재건축을 하기 때문에 어린이집을 10개월 정도 사용을 못하게 됐습니다. 그래서 임시 10-12개월 정도 아이들한테 지장이 없게 임차를 해서 운영할 계획입니다.

○가족여성과장 김인숙 5월 착공으로 알고 있습니다. 후년 3월까지로 공기가 돼 있습니다.

○주민생활지원국장 최종운 지난번 추경 때 설계비는 예산에 반영해 주셨고 설계가 진행 중에 있고 내년 3월이나 4월에 착공할 계획을 갖고 있어요. 어린이집을 운영해야 되니까 신곡1동이 됐든 아파트를 임차해서 리모델링하려고 임차료를 세워 놓은 거고요. 설계가 끝나면 3,4월에 착공할 계획입니다.

○주민생활지원국장 최종운 연말까지는 예측을 하고 있습니다.

○주민생활지원국장 최종운 지난번에 같이 하려고 했더니 한 지붕 두 가족이 살기는 원생들하고 학부모들이 민원 마찰이 많이 예측이 되기 때문에 별도로 시설을 해 주는 것이 효율적이다 판단해서 서로 의견을 선생님들하고 학부모들 얘기를 들어 봤습니다. 그래서 최소비용으로 임차를 해서 리모델링 해서 어린이집을 이전시키려고 하는 거죠.

○가족여성과장 김인숙 국공립 어린이집에 시설이 보강할 데가 있어서 그 사업비입니다.

○가족여성과장 김인숙 가람어린이집이 해당이 되고 노후어린이집 기능보강은 나머지 국공립 3개소에 개보수가 필요한 실정입니다.

○가족여성과장 김인숙 일반 시설을 임대하게 되면 예를 들어서 아파트 같은 경우에 화장실이나 주방시설은 있지만 아이들이 공부할 수 있는 책을 할 수 있는 책꽂이라든가 책상이라든가 변경해야 될 부분들이 있습니다. 벽지라든가 이런 부분을 보수할 예정입니다.

○가족여성과장 김인숙 소외계층한테 기회를 주는 건데 지역아동센터가 23개소가 있습니다. 지역아동센터에 아동들을 대상으로 실시할 예정입니다.

○가족여성과장 김인숙 경남 고성에서 행사를 했습니다.

○가족여성과장 김인숙 아이들이 취약계층 아동이기 때문에 문화경험의 장을 열어주는 거라 아이들이 좋아하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 50명 했습니다.

○가족여성과장 김인숙 여성 지도자들한테 지역에 대한 역량과 지도자의 양성을 목적으로 하고 있습니다. 예정은 45명 정도 예정하고 있는데 여성단체 임원들이 되겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 그런 맥락에서.

○가족여성과장 김인숙 지금 말씀 드린 게 여성 지도자 워크숍이고요. 친화도시 관련해서는 여성단체 뿐이 아니라 공무원이나 시의원, 관련기관에 있는 분들하고 같이 가게 되겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 여성단체 위주로 여성 지도자 교육 워크숍을 했고, 친화도시 관련해서 여성단체 뿐이 아니라 공무원, 전 여성들이 참여하는 것으로 계획을 잡았습니다.

○가족여성과장 김인숙 지난해 7,000만원으로 운영이 됐는데 이번에 인상돼서 도비가 내정이 됐습니다. 지난해에도 인건비 관련해서 부족한 부분이 있었던 거 같습니다. 그래서 도비내시가 증액돼서 편성됐습니다.

○가족여성과장 김인숙 3명이 운영하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 예. 여러 가지 프로그램이 있는데 그 중에서도 가장 활성화 된 것이 아기돌보미 교육하고 산모도우미 교육이 활성화되고 양모보조원 양성교육을 실시했습니다. 지난해에는 우수프로그램으로 선정이 돼서 장려상도 받은 바 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 많이 하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 센터장을 포함해서 5명이 운영을 하고 있습니다. 지난해 비해서 증액이 됐는데 사업이 점점 확대가 되고 있습니다. 사회현상으로 다문화가족이 많이 발생하기 때문에 사업이 다양해지기 때문에 증액이 됐습니다.

○주민생활지원국장 최종운 외국인 거주사항을 보면 양주나 포천 쪽에 봤을 때 많지는 않습니다. 결혼해서 정착하신 분들은 서울하고 붙어 있다 보니까 많이 있는데 이런 거까지 다 지어주면 좋겠죠. 그런 것이 허락지가 않는데요. 저희가 점차적으로 연구를 하겠습니다.

○주민생활지원국장 최종운 의원님 말씀대로 앞으로 점차적으로 다문화가정이 늘어나는 건 사실입니다. 그래서 저희가 사업범주를 정확히 분석해서 확대하는 방안을 노력하겠습니다.

○주민생활지원국장 최종운 평가 업무가 보육 아동 여성정책 여러 가지 복잡한 업무가 많이 있습니다. 예산도 보육 쪽에 엄청나게 많이 투입이 되고 그런 사항인데 의원님들이 관심 있게 봐 주시니까 더 열심히 하는 수밖에 없습니다.

○가족여성과장 김인숙 보육정보센터가 3층 한 개 층으로 운영되고 있는데 장난감 나눔 사업을 하는데, 같은 정보센터 내에서 하는 겁니다.

○가족여성과장 김인숙 3층 것만 임차료인데 4층에 보증금 없이 있습니다. 4층은 보증금입니다.

○가족여성과장 김인숙 의정부역에서 축협사거리 사이에 있습니다.

○주민생활지원국장 최종운 보육정보센터에서 하는 일이 장소도 좁지만 4층이 비어 있어요. 그래서 추가사업으로 육아나눔터를 추가로 하려고 해요. 공간도 있고 그러니까 병행해서 하면 보육정보센터의 기능을 활성화시킬 수 있다고 해서 적극적으로 권유하는 사업입니다.

○가족여성과장 김인숙 내년에 신규사업이 되겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 국비로 확정이 돼서 내려왔습니다.

○가족여성과장 김인숙 그렇지 않고 경기도 전체가 시범마을을 선정해서 운영을 할 겁니다.

○가족여성과장 김인숙 민간인 3명으로 예정하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 공정하게 잘 하겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 맞춤형 서비스를 제공해야 되기 때문에 분야별로 나와 있습니다.

○주민생활지원국장 최종운 위원장님이 염려하시는데 걸맞게 객관성 있고 정확한 근거자료로 채용이 될 수 있도록 준비할게요.

○사회복지과장 차명순 사회복지과장 차명순입니다.

2012년도 세입세출예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.

먼저 일반회계에 대한 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다.

국민기초생활보장 지원을 위하여 생계급여 239억 2,491만 2,000원, 주거급여 52억 7,838만 3,000원을 계상하였으며, 교육급여 14억 4,899만 7,000원, 해산장제급여 1억 7,353만 6,000원, 차상위계층 및 기초수급자 정부양곡 할인지원 9억 1,027만 3,000원을 계상하였습니다.

고용촉진 및 안정사업 예산입니다. 공공근로사업 21억 9,911만원, 지역공동체 일자리사업 4억 1,720만원, 마을기업 육성에 4,916만원, 사회적기업 육성에 1억 864만 8,000원을 계상하였습니다.

저소득층 자활 및 생활안정지원 사업 예산으로 자활근로사업 23억 2,711만 9,000원, 자활소득 공제사업 3억 9,045만 2,000원, 지역자활센터 운영에 2억 6,752만 4,000원, 희망키움 통장지원 4억 1,735만원을 계상하였습니다.

취약계층 지원을 위한 사업예산으로 종합사회복지관 운영 민간위탁금 4억 4,289만원, 종합사회복지관 기능보강 2,500만원, 녹양종합사회복지관 신축 부지매입비 3억 원, 노숙인 및 행려인 보호 3억 4,834만 7,000원, 노숙인 상담센터 운영에 9,402만 7,000원, 노숙인 종합지원센터 운영 1억 7,500만원을 계상하였습니다.

장애인 복지증진을 위한 사업으로 장애인 생활안정지원 1억 2,665만 2,000원, 장애인 복지 일자리사업 8,313만원, 주민자치센터 도우미 사업 2억 5,082만 2,000원, 장애수당 11억 890만 2,000원, 장애인 의료비 2억 5,513만원, 장애인 재활보조기구 지원 2,428만 6,000원, 도비 장애수당 5억 7,160만원, 장애인 복지신문 보급 5,769만 6,000원, 저소득 장애인 월동 난방비 지원 2억 2,500만원, 장애아동 재활치료 바우처사업 7억 870만 7,000원, 장애인연금 32억 6,137만 9,000원을 계상하였으며, 언어발달지원 바우처사업에 3,120만원, 장애인 사회참여 지원에 2,365만원, 중증장애인 활동보조사업에 50억 2,235만 5,000원, 중증장애인 자립생활 지원 1억 5,000만원, 장애인 생활도우미 운영 1억 2,144만 4,000원을 계상하였으며, 장애인복지관 운영 9억 3,755만원, 장애인 주간보호시설 운영 2억 418만원, 장애인 단기보호시설 운영 1억 490만원을 계상하였습니다.

장애인 심부름센터 운영에 1억 8,103만 7,000원, 장애인 수화통역센터 운영 1억 721만원, 장애인 지역사회 재활 시설종사자 복지수당 8,520만원, 장애인 직업 재활시설 운영 1억 6,778만 7,000원, 장애인 복지시설 운영지원 2억 1,074만 7,000원을 계상하였습니다.

중증장애인을 위한 콜 승합차 운영 4,000만원, 장애인 편의시설 시군지원센터 운영 5,500만원, 국민기초생활 보장급여 5,472만 3,000원, 장애인 생활시설 운영 5억 4,394만 3,000원을 계상하였습니다.

노인복지증진을 위한 사업예산이 되겠습니다. 노인복지 시설 및 경로당 운영지원에 2억 917만 1,000원, 노인일자리 지원에 20억 3,504만 3,000원, 기초생활급여 3억 7,364만 2,000원을 계상하였으며, 실버인력 뱅크 운영 6,730만원, 재가노인복지시설 지원 3억 1,064만원, 노인양로시설 운영 4억 1,000만원, 실버문화센터 운영비 7억 6,000만원, 경로당 운영비 3억 9,804만원을 계상하였습니다.

경로당 사회봉사활동비 1억 9,080만원, 장기요양 재가급여 30억 4,638만원, 노인 요양시설 운영 3억 872만 8,000원, 장기요양시설 급여 25억 1,927만 5,000원을 계상하였으며, 시니어클럽 운영 2억 원, 노인 양로 요양시설 종사자 특수근무수당 2억 1,242만 4,000원, 노인이용시설 종사자 특수근무수당 7,440만원을 계상하였습니다.

노인돌봄 종합서비스 5억 119만 6,000원, 노인돌봄 기본서비스 2억 2,819만 2,000원, 노인 자살예방사업에 6,000만원, 365 어르신 돌봄센터 운영 4,300만원, 장수수당 5억 7,600만원, 경로효친사상 고취사업 5,050만원, 영모장려금 1억 3,000만원, 산곡동 공설묘지 매입비 잔여분 1억 2,805만 8,000원, 경로당 무료급식 2억 3,589만 7,000원, 저소득 재가노인 식사배달에 5억 3,760만원, 경로식당 취사인건비에 7,560만원을 계상하였습니다.

기초노령 연금에 283억 1,524만원, 기초생활보장 노인가구 월동난방비에 4억 7,500만원, 저소득 노인가구 건강보험료 지원 7,920만원, 효문화 장려지원 5,415만원을 계상하였습니다.

의정부1동 노인회지회 및 경로당 이전비 1,000만원, 노인여가 복지시설 재건축 17억 4,500만원, 경로당 개보수비 1억 2,000만원, 실버문화센터 기능보강사업비 1억 5,000만원, 신곡1동 경로당 건립에 2억 원 등을 계상하였습니다.

장애인 지역사회 복지사업을 위해서 9억 724만원을 계상하였습니다.

행정운영경비는 유인물로 갈음하겠습니다.

이상으로 일반회계 세출예산안 설명을 마치고 의료급여특별회계에 대한 예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.

의료급여특별회계 2012년도 세입예산안은 일반회계 전입금 14억 7,163만 8,000원과 국도비 보조금 4억 7,752만 원 등 총 20억 2,205만 2,000원을 계상하였습니다.

세출예산안은 총 20억 2,205만 2,000원으로 2011년도 대비 21.5% 감액 계상하였으며, 주요 세출내역으로는 저소득층 의료지원 사업을 위해서 의료수급자 진료비 및 건강생활 유지비로 14억 3,697만 9,000원, 의료급여 사례 관리사 인건비 7,800만원, 의료급여사업 행정지원비 2,300만원, 의료급여 수급자 본인부담금 및 장애인 보장구 지원 사업 4억 5,000만원을 계상하였습니다.

생활안정자금융자 특별회계에 대한 2012년도 예산안에 대해 설명 드리겠습니다.

생활안정자금융자특별회계의 2012년 세입예산안은 순세계잉여금 1억 2,000만원, 생활안정자금 회수수입 2억 1,400만 원 등 3억 8,870만원을 계상하였습니다.

세출예산안은 총 3억 8,870만원을 계상하였으며, 주요 세출내역으로는 일반운영비 300만원, 생활안정자금 융자사업 3억 8,370만원을 계상하였습니다.

이상 사회복지과 소관 일반 및 특별회계 세입세출예산안 설명을 마치겠습니다.

○사회복지과장 차명순 인건비가 전년도 대비해서 3% 정도 인상되는 것을 계상한 겁니다.

○주민생활지원국장 최종운 12명이 근무하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 법적인상을 해 주게 돼 있는 거는 아닌데요. 인건비 가이드라인이 있습니다. 기본급에서 있는데 통상적으로 위탁운영을 할 때 인건비에 대해서는 사회복지시설에 공무원 인건비 상승률이라든가 이런 정도를 감안하는데 통상 3%를 계상해서 전 사회복지시설 인건비가 그렇게 증액이 된 사항이 되겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 없습니다. 여기에 있는 상승분 호봉인상분은 당연히 올려야 되는 거고요. 증액부분은 규정은 없습니다.

○가족여성과장 김인숙 노숙인 숙소에 관련된 제반예산은 업무보고에도 드리겠는데 노숙인 보호 숙소가 있고 노숙인 상담센터가 있는데 계획상으로는 2012년도 하반기에 통합운영을 계획하고 있어서 그 부분이 정리가 돼야 될 부분이 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 연관된 예산입니다.

○가족여성과장 김인숙 장애인 생활안정지원에서 일반운영비에 증액이 1,889만원이 증액이 됐는데 하단부분에 보시면 장애인 편의증진을 위한 복지지도 제작이 있습니다. 2012년도 신규 특색사업인데 장애인들을 위해서 의정부시 관내도를 제작해서 거기에 대형 편의점이라든가 병원, 공공기관을 표시해서 장애인시설의 설치 유무 등을 표시해서 제작 배부할 계획이 있어서 1,000만원이 늘어난 겁니다.

그 다음에 장애인 활동보조지원제도 수급자격 심의위원은 2011년도 하반기에 사업이 법령이 처음으로 제정되었기 때문에 수당이 늘어난 거고요.

사회보장적 수혜금은 장애인을 위해서 나가는 콜비가 있는데 차량을 이용했을 때 콜비를 주는 부분이 시행해 보니까 그 부분이 예산이 늘어났기 때문에 감안해서 증액한 사항이 되겠습니다. 저소득 중증장애인 교통비 지원에서요.

○가족여성과장 김인숙 콜 사업비에 대한 이용료도 상반기는 시행을 하지 않았던 사항이고 금년도 하반기부터 하다 보니까 1년 치가 돼서 늘어난 부분이 되겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 기존부터 실시해 오던 사업인데 민간이전에서 사회복지로 했었는데 올해까지 민간경상보조로 세웠는데 편성목이 변경됐기 때문에 전년도 예산이 제로가 됐습니다.

○가족여성과장 김인숙 일단은 전년도 준해서 예산을 계상한 거기 때문에 만약에 출산자가 늘어날 경우에는 변경해야 될 거로 판단하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 출산율이 현재 8명입니다.

○가족여성과장 김인숙 예산은 전년도 대비 같이 계상을 했습니다.

○가족여성과장 김인숙 기존에 똑같은 사항입니다.

○가족여성과장 김인숙 예.

○가족여성과장 김인숙 그렇습니다.

○가족여성과장 김인숙 전체적으로 목이 바뀐 사항입니다.

○가족여성과장 김인숙 물품은 신규 경로당이나 기존 경로당에 오래된 물품도 교체해 주고 2011년도 추경에도 말씀 드렸는데 2011년도에 한해서 지식경제부에서 에너지 고효율이라고 해서 5,000만원 이외에 1억 9,300만원을 처음 내려준 사항이 있어서 거의 절전형으로 바꾸기는 했습니다.

이거는 기본적으로 매년 세우는 내용인데 전자제품 위주로 교체하거나 신규로 지급을 하고 있습니다.

○가족여성과장 김인숙 예비비적 성격이기 때문에 금년도에 많이 보급을 해서 저희도 내년도에는 크게 많이는 그런데 아주 오래된 것들은 교체를 해야 되기 때문에 예비비적 사항입니다.

○가족여성과장 김인숙 99년도에 영모장려금 지급조례에 의해서 화장을 하는 유가족에게 10만원씩 지급하는 제도가 되겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 1,200명입니다.

○가족여성과장 김인숙 산곡동 공설묘지가 이미 등기가 완료돼서 잔금을 지불해야 될 것이 있고 또 한 필지가 있거든요. 예산에는 잔금지급만 올라온 사항입니다.

내년에는 잔금밖에 지급할 수밖에 없고 새로운 필지에 대해서는 다시 계상해야 되는 사항입니다.

○가족여성과장 김인숙 세우기로 했는데 못 세웠습니다.

○가족여성과장 김인숙 그렇게 하도록 하겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 교육지원과에서 하던 사업인데 효문화와 관련된 것은 업무 교통정리를 하는 과정에서 사회복지과 노인 부분에서 해야 되는 것으로 정리가 돼 가지고 2011년도까지는 교육지원과에서 집행을 했고 예산은 교육지원과에 있었습니다.

○가족여성과장 김인숙 노인지회는 지회를 건립하는 예산을 의결을 해 주신다면 지회 건물은 신곡 실버문화센터에 가용공간을 활용할 계획으로 있고요. 경로당 부분이 있는데 그 부분에 대해서는 의정부1동에 부설주차장 있는데 그 곳에 노인들이 원하신다면 가설건축물 정도를 생각하고 있는데요. 어린이집은 가족여성과에서 예산을 수립해서 인근 지역으로 이전할 계획을 세워 놓은 상태입니다.

○가족여성과장 김인숙 노인회 지회에 있는 것을 옮기고 하려면 이사에 따른 비용도 있고요. 가설건축물을 한다고 하면 그 부분에 대한 것도 이전을 시켜야 되기 때문에 이전에 따른 비용이 되겠습니다.

○가족여성과장 김인숙 그렇지는 않고요.

○가족여성과장 김인숙 각 동에 경로당이 필요로 하는 것이 거리로 올라온 것이 신곡1동, 가능2동, 의정부2동, 호원동도 있는데 신곡1동은 경로당을 건립하기 위한 가장 바람직한 것은 시유지가 있다면 거기에 건립을 하게 됨으로써 예산을 덜 들여도 되는데 신곡1동은 시유지도 찾을 수가 없고 공원 내에도 노유자 시설은 가능한데 그 부분도 없고, 사유지를 사는 데는 상당한 액수가 소요가 되기 때문에 건물을 낡아도 건물을 사서 개보수하는 쪽으로 노인들에게 공간을 제공할 계획으로 물색을 했는데요.

확정은 지어서 412-3이라고 돼 있지만 규모는 대지는 40평 정도이고 나와 있는 건물은 그렇습니다.

○가족여성과장 김인숙 한일유엔아이 뒤 쪽이거든요. 그 쪽에는 시유지가 전혀 없습니다.

○가족여성과장 김인숙 신곡1동에 경로당을 원하는 곳은 한일유엔아이하고 의정부초등학교 일대에 전혀 경로당이 없거든요. 자연부락에, 거기 노인들이 밖에 나와서 소일하고 계셔 가지고 그 지역을 커버할 수 있는 공간에서는 시유지는 전혀 없습니다.

○가족여성과장 김인숙 그렇지 않습니다. 2011년도 사업인데 계속사업입니다.

○가족여성과장 김인숙 인터넷 복지나눔 쇼핑몰에는 장애인들이 생산한 아니면 복지관련 시설에서 생산한 물품들을 온라인을 통해서 판매하고 하는 사항으로 홈페이지를 구축하고 운영을 그렇게 할 계획이었는데요. 9월에 오픈했기 때문에 초기년도고 2012년도에는 온라인 오프라인을 겸용해서 운영하는 계획으로 세우면서 최소한의 홍보비를 반영한 겁니다.

○가족여성과장 김인숙 홍보비를 1,800만원을 계상했습니다.

○가족여성과장 김인숙 수익금이 들어오지만 미미하기 때문에 어느 정도 안정단계까지는 계속 시에서 운영 지원을 해야 될 것으로 판단이 돼서 홍보비로 계상을 한 겁니다.

○문화관광체육과장 유근식 문화관광체육과장 유근식입니다.

문화관광체육과 소관 2012년도 예산안 주요 내용에 대하여 간략히 제안설명 드리겠습니다.

저희과는 전년도 기정예산보다 5억 6,537만 1,000원이 감액된 150억 1,002만 1,000원을 계상하였습니다.

민간이전 민간행사 보조금으로 회룡문화제 1억 6,150만 원 등 23개 행사보조금 6억 5,171만 5,000원을 계상하였습니다.

찾아가는 문화 활동에 2억 원을 민간행사보조비로 편성하였습니다.

시립예술단체 운영에 시립합창단 운영비 4억 7,356만 4,000원, 소년소녀합창단 운영비 6,433만 2,000원, 시립무용단 운영비 4억 272만 8,000원, 시립예술단 공통운영비에 연습급식비 2,880만원을 계상하였습니다.

의정부 예술의전당 지원 출연금으로 52억을 편성하였습니다.

문화원 지원에 문화학교 운영비 1억 1,500만원, 문화원사업 활동지원비 1억 1,000만원을 계상하였습니다.

관광홍보에 일반운영비 4,500만원, 민간이전에 엄홍길 전시관 관리비 2,200만원, 비보이 한국대표 선발전 개최비 8,500만원, 비보이공연팀 지원 2,000만원을 계상하였으며, 문화관광해설사 운영비 3,009만 8,000원을 계상하였습니다.

체육산업육성에 생활체육활동지원비 8,620만원을 편성하고 스포츠바우처사업비 1억 2,326만 6,000원을 계상하였습니다.

민간경상보조로 체육회 활성화지원 7,500만원, 바둑팀 활성화지원 1억 1,000만원을 계상하고, 시군직장운동 경기부 육성에 14억 2,800만원, 우수선수확보사업비 1억 원을 계상하였습니다.

민간행사보조에 전국 체육대회 출전 등 각종 경기대회 개최 및 운영비로 9억 2,670만원을 계상하고 장애인 체육 육성에 8,300만원을 편성하였습니다.

도 단위 생활체육대회 출전 지원에 6,400만원, 장애인체전 제반경비 지원에 4,385만 8,000원, 소년 장애학생 체전 제반경비 지원에 3,690만원을 계상하였습니다.

민간단체 위탁관리에 곤제구장과 직동축구장 위탁관리비 1억 2,124만 8,000원을 계상하고 소규모 주민편익사업비 2,500만원, 3대 체전 시설 개보수비로 4,800만원을 계상하였습니다.

콘텐츠관리 일반운영비에 단속 및 교육에 다른 경비 3,721만원을 편성하고 행정운영 기본경비 4,872만원을 계상하였습니다.

공사공단 전출금으로 체육시설 운영비 26억 2,298만 7,000원을 계상하였습니다.

저희과에서 관리중인 문화예술진흥기금과 체육진흥기금 운영계획에 대해서 보고 드리겠습니다.

문화예술 진흥기금은 2011년도 말 현재액 11억 2,500만원으로 내년도 예상수입으로 6,000만원을 계상하고 현재 심의 완료된 의정부아가페코랄 정기연주 등 32개 사업에 4,850만원을 지출 계상하였으며, 2012년도 말 기금은 현년도와 유사한 11억 3,700만원 수준으로 관리할 계획입니다.

체육진흥기금의 2011년도 말 현재액은 26억 8,500만원으로 내년도 예상수입은 1억 4,600만원, 우수체육단체 및 운동부 창단 지원금 등 7개 사업에 따른 지출이 1억 2,470만원이며, 2011년도 말 현재액은 2,027억 6,000만원으로 계획하고 있습니다.

기타 세부내역은 유인물로 갈음 보고 드리겠습니다.

이상으로 문화관광체육과 소관 2012년도 본예산 세출안과 기금 안에 대한 보고를 마치겠습니다.

○문화관광체육과장 유근식 문화예술 체육에 대해서 지방자치단체에서 여건에 따라서 지원하게 돼 있습니다. 저희가 통상적으로 해 오던 수준이 조금씩 예산사정에 의해서 조금씩 증액해 오다가 최근 3,4년 전부터 재정사정이 안 좋기 때문에 1년에 5% 10%정도씩 삭감해 오는 추세에 있습니다.

그런 기준에 맞춰서 예산편성 정책에 따랐고요. 한 가지 더 말씀 드릴 부분은 각 단체별로 협회별로 어떤 지부는 두 개 사업이 있는 데가 있고, 어떤 지부는 사업을 한 개 사업도 없는 단체가 있습니다. 그래서 이번에는 조절을 해서 두 개 이상의 사업이 있는 협회는 한 개만 지원해 주는 거로 하고 나머지 두 개 정도는 전액 삭감한 경우도 있고, 그 다음에 계속해서 지원을 못 받는 단체에 대해서는 연예인 협회 같은 경우에 하나만 신규로 넣고, 나머지는 대부분 전년도 수준에 준하거나 조금씩 삭감하는 추세로 했습니다.

○문화관광체육과장 유근식 우리고장 문화유적 견학은 초등학교 3학년에 보면 지역사회교과서가 지역교육청에서 발행하는 교과서가 있습니다. 의정부시교육지원청에서 별도의 교과서를 만들어서 지역사회를 가리키는 3학년 사회 교과서가 있는데 그것에 맞춰서 그 정도의 성숙된 단계에서 우리 지역이 어떻게 생긴 지역이고 문화유적은 어떻고, 이런 거를 총괄적으로 문화유적만이 아니고 예술이나 체육시설이라든지 전통시장이라든지 전체적으로 지역에 대한 애향심을 북돋기 위해서 해 주는 사업이니까 전체 3학년을 대상으로 하는데 많은 사업비는 아니라고 판단하고 예산을 계상했습니다.

○문화관광체육과장 유근식 차량도 있고요. 안내해설사 경비도 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 해설사는 많지 않고요.

○문화관광체육과장 유근식 7명이 활동하고 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 지난주에 끝났습니다.

○문화관광체육과장 유근식 그렇게 서명은 안 하고 주요 내빈들이나 덕망이 있는 분들이 오시면 서명을 하고,

○문화관광체육과장 유근식 매년 해 오고 있고요. 상황이 바뀌기 때문에 도로 여건이라든지 시설이라든지 변화가 되기 때문에 그런 걸 반영해서 1년 정도 쓸 정도만 인쇄를 하고 그 다음해에 바뀐 거를 반영해서 지도 안을 다시 만들고 제작하고 그렇습니다.

홈페이지를 통해서 전화로 보내달라고 하면 우편으로 송부하고 내년에는 외국인 숙박객들을 위한 외래어 지도도 일부 시가지 안내도를 추가할 계획으로 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 전체적인 시설을 관리하는 예산이 되겠습니다.

○문화관광체육과장 유근식 초중고 학생하고 일반인을 대상으로 시민생활 자전거교실을 운영하려고 처음 예산에 계상을 했습니다.

○문화관광체육과장 유근식 저희가 꾸준히 대회에 나가 가지고 좋은 성적을 거두고 있고, 의정부시청 팀 선수 중에서 국가대표도 있고 올림픽에도 나가고 그렇습니다.

○문화관광체육과장 유근식 지금도 7명입니다. 수요가 그렇게 큰 변동이 없으면 이 정도 수준에서 유지하려고 합니다.

○문화관광체육과장 유근식 규정은 없고요. 시립예술단을 고용할 형편이 못 되기 때문에 활동비 일부를 연습하고 활동하는데 일부를 예산에서 지원하는 부분인데 몇 년 동안 인상을 하나도 못 해 줬기 때문에 내년도에 5% 정도를 증액해줄까 하고 편성했습니다.

○문화관광체육과장 유근식 그렇습니다.

○문화관광체육과장 유근식 공연비를 주는 겁니다. 여러 가지 의상이라든지 소품이라든지 악보라든지 새로운 공연을 하려면 각종 여러 가지가 들어가기 때문에 그에 대한 비용이고 뒤에 보상금은 실제 그 사람들 연습하고 평소에 연습하고 하는 비용들입니다.

○문화관광체육과장 유근식 그렇습니다.

○문화관광체육과장 유근식 단장이 수령합니다. 단원들하고 협의해서 단 내에서 저희가 이분들에 대한 보상금을 급여성격으로 못 주고 있기 때문에 부가적으로 주고 있고, 큰 대회 KBS 교향악단이나 출연하게 되면 우리 시로서는 하나의 홍보효과만 거두고 출연료 같은 것들은 섭외하고 노력하고 해서 가치가 높고 해서 한 거기 때문에 부가적인 보상금 차원으로 처리하고 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 그렇습니다. 저희가 지역의 문화예술 단체라든지 문화예술인을 진흥하고 지원하기 위해서 하는 시책이지 실질적으로 스포츠 직장체육팀이라든지 시립예술단은 저희가 다 해산해도 상관없습니다. 상관없지만 우리 시의 수준에 맞는 예술단, 우리 시에 맞는 직장경기부 정도 수준을 가지고 유지하기 위해서 하는 것이지, 법적으로 해야 된다는 규정은 없습니다.

○문화관광체육과장 유근식 알겠습니다.

○문화관광체육과장 유근식 예산은 600만원이 올랐지만 실제 예산규모가 1억 대이기 때문에 산출기초에서 조금 올린 거고요. 저희가 문화원에서 운영하는 30여개 과정 강좌가 있습니다. 신곡동에 있는 의정부문화원 본원하고 주경기장 설치한 문화쉼터하고 두 군데에서 30여개 과정을 연중 운영하고 있습니다.

무용, 민요, 사물놀이, 닭종이, 서예, 이런 것을 가리키게 하는데 물론 개인적으로 학원이나 이런데서 수강하시는 분들은 개인이 다 비용을 내고 하지만 프로그램 특성상 일반시민을 대상으로 하기 때문에 일부분의 수강료만 받고 나머지는 시가 시비에서 지원을 해서 하는 사업이 되겠습니다.

○문화관광체육과장 유근식 내년도 사업 구상을 하면서 종류에 따라서 들어가는 비용이 틀리기 때문에 강좌의 내용에 따라서 무용, 사물놀이 이런 것에 따라서 조금씩 틀리기 때문에 자료로 600만원이 왜 증액이 됐는지 자료로 보내 드리겠습니다. 제가 지금 가지고 있지 않아서요.

○문화관광체육과장 유근식 올해는 고양 킨텍스에서 박람회가 있었는데 부스를 설치해서 합니다. 우리 시의 재정여건이 좋지 않다 보니까 매년 참가하면서도 다른 시군에 비해서 열악하고 그래서 조금 더 추가예산을 확보해 가지고 우수한 부스를 만들까해서 300만 원 정도만 증액했습니다.

○문화관광체육과장 유근식 저희 과 입장에서는 신규사업이고요. 비보이 한국대표 선발전은 지난해에도 했습니다. 청 내에 집행부에 업무조정에 따라서 청소년업무가 가족여성과에서 대부분 교육지원과로 이관이 됐고 그 중에서 청소년계에서 하던 비보이 한국대표 선발전 업무가 저희 과로 넘어왔습니다. 지난해에도 한 사업인데 그 업무만 올해부터 저희가 맡아서 하게 됐습니다.

○문화관광체육과장 유근식 지난해에도 요구되는 예산보다도 적게 확보가 돼 가지고 저희가 1,000만 원 정도는 더 증액을 해서 작년에 1회 대회였고, 효과도 컸기 때문에 올해는 좀 더 나은 대회를 하기 위해서 1,000만 원 정도 더 증액요구를 했는데 예산 사정이 좋지 않아서 500만원만 추가 예산을 확보했습니다.

○문화관광체육과장 유근식 1명이 늘었습니다. 어르신들에 대한 생활체육지도자가 도에서 1명을 더 예산을 지원해 주겠다고 해서 늘었습니다.

○문화관광체육과장 유근식 체육회 사무국 예산입니다. 지난해에는 체육회 활성화 7,500만원만 동결된 수준으로 있었는데 1억 1,000만원 바둑팀 운영을 예산이 편성되더라도 고용해서 하기는 예산 부담이 크기 때문에 체육회 산하에 시간제 식으로 운영을 하려고 민간이전에 세우게 된 겁니다.

○문화관광체육과장 유근식 체육회 운영비입니다.

○문화관광체육과장 유근식 사무국장하고 총무하고 경리하고 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 사무국장은 사무국 업무를 총괄하고 총무담당이 제반업무를 실질적으로 하는 저희 시의 공무원 수준으로 보면 계장 역할을 하는 정도의 담당직원입니다.

○문화관광체육과장 유근식 체육회에서 각 단체가 도 단위에 가입된 각 단체의 지부가 있으면 지부들을 총괄 관리하고 거기서 변경사항이 있으면 승인을 하고 인준을 하고 도 단위 체육대회에 출전하게 되면 체육회에서 총괄해서 출전하고 의정부시에서 올해처럼 도 체육대회라든가 전국체육대회가 열리게 되면 대부분의 일을 체육회에서 합니다.

○문화관광체육과장 유근식 사실은 사무국장 혼자서 할 수 없기 때문에 그런 거고요. 체육회가 사무국장, 총무, 경리 3명 정도 수준이 된 거는 상당히 오래 됐습니다. 그 이후에 인원을 올리지도 못했고요.

○문화관광체육과장 유근식 한일 우호도시를 매년 맞교환 경기를 했습니다. 한번은 여기 오고 한번은 일본에 가고 그랬는데 몇 년 동안 한일관계가 지적하신 것처럼 국제관계 때문에 교과서 문제라든지 여러 가지 문제 때문에 몇 년을 못했습니다.

금년에 하기로 해서 가기로 예산을 세웠는데 이번에 또 문제가 생겨가지고 취소를 했습니다. 내년에는 꼭 다시 그런 거를 떠나서 시바다시하고 우호적인 관계를 유지하기 위해서 와 줬으면 좋겠다는 간곡한 요청도 있었고, 우호도시를 파기하는 것도 아니고 수십 년간 해 온 거를 특별한 사정이 없으면 내년에는 예정된 대로 4년만인가 하는 건데 가서 경기를 했으면 좋겠다고 해서 관련예산을 편성한 겁니다.

○문화관광체육과장 유근식 각 학교에 총괄예산은 세부적으로 조금씩 변동이 있을 수 있는데 총괄예산은 금년 수준에서 동결했습니다. 2011년도에는 35개 학교에 55개 운동부를 지원했습니다.

○문화관광체육과장 유근식 물론 교육청에서 지원하는 부분이 있고요. 의무는 없습니다. 다만 지방에서,

○문화관광체육과장 유근식 그렇습니다. 지원해줄 수 있는 길은 열려 있고, 가급적 지원해주는 추세이고 다른 시군도 지원을 우리보다 많이 하기 때문에,

○문화관광체육과장 유근식 그렇습니다. 법적인 의무경비는 아닌 거로 알고 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 올해는 예산이 확보가 안 돼 있어 가지고 2,000만원을 기존에 있던 다른 예산 체육하고 기획부분에 있던 예산 중에서 2,000만원을 지원해서 경기를 했는데 경기 규모에 비해서 예산이 부족하기 때문에 내년도에는 6,000만원을 요청했습니다.

○문화관광체육과장 유근식 그래도 행사에 한기범 희망재단에서 하는 행사에 취지나 참여하는 사람들이 유명한 사람들이 많고 하다 보니까.

○문화관광체육과장 유근식 재단입니다.

○문화관광체육과장 유근식 그 사람들이 인건비나 기부해주는 행사, 바자회 이런 거 할 때 2억 이상 예산이 들고 하기 때문에 시의 여건상 도와줄 수 있는 범위 내에서 지원해 줬으면 좋겠다고 해서.

○문화관광체육과장 유근식 없습니다.

○문화관광체육과장 유근식 관리비입니다. 주로 대부분의 비용이 공공요금하고 관리하는 게 체육경기가 새벽부터 야간경기까지 있기 때문에 1명 가지고 커버가 안 되기 때문에 2명 정도의 일용인부성 관리인 인건비하고 공공요금이나 보험료 이런 것들입니다. 이것도 지난해 수준하고 동결해서 올렸습니다.

○문화관광체육과장 유근식 축구협회에서 하고 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 줄 수도 있고, 지적하신 것처럼 조례를 개정해서 조례상 관리하는 시설관리공단에서 관리하게 해서 할 수도 있는 건데 저희가 효율성 측면도 있지만 예산절감 측면에서 이렇게 하고 있습니다. 왜냐하면 시설관리공단을 줘서 하게 되면 고정인력이 들어가야 되고, 고정인력에 따른 4대보험이라든지 실업급여라든지 최저임금이라든지 제한을 많이 받기 때문에 근로기준법이라든지, 그래서 축구인들의 경험, 축구단체를 해 본 사람들의 조기축구 하시는 분들의 경험 효율성 플러스 재정을 아끼자는 시설관리공단으로 넘겨주면 예산 지출이 훨씬 더 많아져야 될 거 같습니다.

그래서 두 가지 측면을 고려해서 약간 이런 형태로 하고 이런 것이 다른 시군에서도 협회를 통해서 관리하는 부분들이 많고, 그 분들이 관리하시는 분들도 축구협회이고 사용하시는 분들도 축구하시는 분들이기 때문에 큰 마찰도 없고,

○문화관광체육과장 유근식 매년 예산편성하기 전에 각 부서에서 도로부서라든지 문화체육 부서라든지 각 부서에서 생각하는 거 말고 각 동에서 보기에 주민들이 보기에 규모가 작은 건데 주민편익을 위해서 해 주면 좋겠다고 원하는 것을 신청을 받습니다.

그러면 조사를 해 가지고 동에서 주민센터에서 올라오면 그거를 미래기획단에서 합니다만 기획파트에서 검토해서 가능한 부분들은 예산을 편성해 주는데 집행을 하는 부서에 편성을 해 주는 겁니다.

이 부분은 배벌인데 체육시설이기 때문에 문화관광체육과에서 편성해서 집행하는 게 좋겠다 해서 저희과로 분류가 돼서 넘어온 겁니다.

부지관계만 정확히 봐서 큰 이상이 없으면 예산만 편성해 주시면 봄에 빨리 하려고 합니다.

○문화관광체육과장 유근식 있습니다. 바둑동호회 인원이 몇 명인지는 몰라도 수십 명 정도 될 겁니다.

○문화관광체육과장 유근식 정확히 개별적으로는 알 수가 없고 내년도에 4월에 선거가 있기 때문에 기존에 정기적인 대회가 4월 이전에 열렸던 거는 체육행사고 문화행사고 계속해서 4월 이전에 열렸다 하는 거는 허용을 하는데 만약에 시기를 조정해서 당기거나 하는 거는 최대한 안 해주려고 생각하고 있습니다.

그 다음에 설명 드리고 싶은 부분은 전국 트로트가요제 예선대회가 있습니다. 기존에 설명서에 보시면 의정부 문화원에서 문화가 산책 3,000만원은 삭감을 하고 정주당놀이 재현은 1,000만원 올렸습니다. 그 다음에 작은 공간 큰 음악회 전년도 800만 원짜리하고 가곡의 밤하고 음악회를 삭감하고 트로트 가요제 예선대회를 올렸습니다.

저희가 어떤 사업은 신규사업으로 판단해 주시지 말고 저희가 문화원 사업이라든지 예총 사업이라든지 전반적으로 검토를 해서 중복되는 사업, 낭비요소가 있는 거는 전체 삭감을 하고, 기존에 지원해 줬으면 좋겠다는 정주당놀이 재현공연이라든지 계속해서 자기네 협회는 하나도 지원 사업 없다고 계속해서 요구했던 연예인협회 같은 경우는 한 개 사업을 넣어 줬다는 것을 심사하실 때 참고했으면 좋겠습니다.

전체적으로 해서 4,200만원을 삭감한 겁니다.

○문화관광체육과장 유근식 알겠습니다.

○문화관광체육과장 유근식 2일 정도 합니다.

○문화관광체육과장 유근식 5,6번 정도 해서 사실 이것도 대규모로 하려고 했습니다. 그런데 재정여건이 안 좋아서 그런데 의정부시가 비보이 도시로 어제도 큰 호평을 받았습니다만 비보이가 의정부에 훌륭한 팀이 있고 자원이 있는데 지원이 없었기 때문에 정기적인 것을 못했습니다.

크게 해 보려고 하는데 재정형편이 안 좋아서 2,000만 원 정도 가지고 봄부터 가을까지 행복로에서 지원해서 활성화시켜 보려고 하는 겁니다.

○문화관광체육과장 유근식 올바른 자전거타기 문화하고 자전거의 특성을 하는 거고,

○문화관광체육과장 유근식 행사는 하루 정도 하게 될 겁니다.

○문화관광체육과장 유근식 내년도에 23억을 줘야 되는 마지막 해인데 예산 사정이 안 좋아서 5억밖에 못 올렸습니다. 추경에 봐서 더 확보할 수 있는지 검토해 봐야 할 거 같습니다.

○문화관광체육과장 유근식 내년까지 23억을 납부해야 되고 옵션조항이 있어서 추가로 물수도 있는데 본예산은 5억밖에 확보를 못했습니다.

○문화관광체육과장 유근식 가산이자를 물게 돼 있습니다. 16%로 알고 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 어디 포함돼 있다고 예당 심사하셔서 출연금이 예산에 편성을 했습니다. 그거 플러스 자기네 대관수입 입장료수입이 올라오면 합해서 세출을 짜고 세출에서 의원님들이 조절해 가지고 규모를 줄이고 해가지고 그게 시에서 출연한 거하고 영향이 있으면 같이 상호 출연금을 줄이고 세출을 줄이고 해야 됩니다.

○문화관광체육과장 유근식 별도로 안 주고 해서 몇 년 전부터 그렇게 하고 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 이따가 예당 예산안을 심의하실 때 확인하시고 만약에 음악극축제 예산이 4억이 서 있는데 그것을 보셔 가지고 음악극 축제에서 이런 요인은 축소시켰으면 좋겠다고 하시면 감소되는 만큼 예산 규모를 줄이고 출연금을 줄이고 하면 됩니다.

○문화관광체육과장 유근식 8회 정도를 협의해서 매주 들어오기 때문에 매주 할 수는 없고요. 호응은 상당히 좋은 거로 알고 있습니다. 매주 할 수는 없고 8회 정도를 계획하고 있습니다.

○문화관광체육과장 유근식 한번에 7,000명 정도 들어옵니다.

○문화관광체육과장 유근식 알겠습니다. 시에서도 그 부분을 신경을 저희 과 소관이든 다른과 소관이든 굉장히 신경을 쓰고 있습니다. 연차적으로 도로도 발곡까지 나가는 도로계획도 연차적으로 하고 있고 포토라인도 설치해서 사진 찍게 해 놓고 이런 프로그램도 하고 있는데 재정여건이 안 좋으니까 한꺼번에 할 수 없는데 저희 파트에서 할 수 있는 부분이라도 찾아서 해 보겠습니다.

○지식정보센터소장 손호민 지식정보센터소장 손호민입니다.

2012년도 저희 사업소 소관 세출예산안에 대해서 주요한 사업 위주로 설명 드리겠습니다.

지식정보센터 2012년도 총 예산액은 35억 8,257만원으로 전년도 예산액 34억 9,616만원보다 8,641만원을 증액 계상하였습니다.

먼저 도서관 시설 유지관리 사무관리비에서 공기청정기 유지관리비로 676만원, 냉온정수기 유지관리비 861만원, 청소관리용역비 3억 1,000만원, 저수조 청소수수료 660만 원 등 3억 4,797만원을 계상하였고, 공공운영비에서는 승강기 유지보수비 1,080만원, 공기조화기 필터교체 1,000만원, 냉온수기 및 보일러 세관 1,320만원, 소방시설물 관리용역 1,080만원, 네트워크시스템 유지보수 용역 1,500만원, 보안시스템 유지보수 용역 1,000만원, 상하수도사용료 4,000만원, 도시가스 1억 3,420만원, 통신비 사용료 8,200만원, 전기사용료 1억 5,700만원, 시설장비유지비 3,000만 원 등 5억 3,227만원을 계상하였습니다.

도서관 환경개선 시설비로 3개 도서관 LED조명 구입 교체비에 4,000만원, 정보도서관 옥상 및 기계실 방수공사 6,100만원, 과학도서관 생태연못 보수공사 4,000만원, 3개 도서관 CCTV 보강공사 6,000만원, 열차단필름 설치공사 2,000만 원 등 2억 2,100만원을 계상하였습니다.

신재생에너지 지방보급사업 시설비에서 정보도서관 태양광 발전설비 설치비로 2억 8,600만원을 계상하였습니다.

도서관 정보통신 서비스 사무관리비에서 전산소모품과 백신프로그램 갱신 등 3,375만원과 공공운영비로 전산시설 장비유지비 1억 2,000만 원 등 1억 3,320만원을 계상하였고, 체계적인 자료관리 사무관리비에서는 자료정리 소모품구입, 도서정리 용역비, 대출카드 구입비 등 8,113만원을 계상했습니다.

도서관 자료 확충 도서구입비에서 도서구입비 2억 1,000만원과 비도서 구입비로 6,960만 원 등 2억 7,960만원을 계상하였습니다.

책 읽는 의정부 추진 통합도서관 시스템 구축에 따른 시설비로 역사 내 디지털 책 자판기 설치환경 조성에 500만원과 자산취득비로 디지털 책 자판기 구입비로 1억 2,000만원을 계상하였고, 작은 도서관 확충 및 활성화 사업에서는 인건비로 공립작은도서관 기간제근로자 보수에 2억 790만원, 민간자본 보조사업으로 사립 작은 도서관 신규설치비 지원에 1억 원, 운영비 지원에 6,350만원을 계상하였습니다.

이상으로 지식정보센터 2012년도 예산안에 대해서 설명을 마치겠습니다.

○지식정보센터소장 손호민 과학도서관 옆에 보시면 조그만 냇가가 흐르고 있습니다. 작년에 비가 갑자기 많이 왔을 때 피해를 많이 봤어요. 석축이 여러 군데가 흐트러져서 무너져 내렸고 주변 일대가 옛날 2007년 당시 새로 지을 당시에 보수를 해 놓고 한 번도 보수를 안 했기 때문에 작년 비에 피해가 커 가지고 응급복구는 했습니다.

내년에 제대로 항구복구를 하려면 4,000만원 가지고 충분하지는 않지만 최대한 노력을 하겠습니다.

○지식정보센터소장 손호민 못 가봤습니다.

○지식정보센터소장 손호민 내년에 시간을 내서 꼭 갔다 와서 별도 보고를 드리겠습니다.

○지식정보센터소장 손호민 방화관리협회에서 하고 있습니다.

○지식정보센터소장 손호민 연초에 연간 유지보수 계약을 맺습니다.

○지식정보센터소장 손호민 정보도서관은 2003년입니다.

○지식정보센터소장 손호민 예.

○지식정보센터소장 손호민 준공 이후로 제가 보고받은 건 없고요.

○지식정보센터소장 손호민 구체적으로 어느 정도 효과가 나올 거는 예측을 못했고요. 안 한 거 보다는 효과가 있는 것으로 판명이 됐고, 저희 관내에서는 맑은물환경사업소가 작년에 시공을 했습니다. 효과를 보고 있다고 해 가지고 저희도 많은 예산은 아니지만 세웠습니다.

○지식정보센터소장 손호민 예.

○지식정보센터소장 손호민 대부분 그렇습니다.

○지식정보센터소장 손호민 알겠습니다. 저희가 올해 처음 작은 도서관을 13개를 조성했는데 상반기에 조성한 8개에 대해서도 계속 매달 직원이나 팀장을 통해서 체킹하면서 운영 분석을 해 나가고 하반기 5개 설치한 곳에 대해서도 앞으로 계속 분석을 해 나갈 것입니다.

작은 도서관을 만드는 것만이 능사가 아니라 효율적으로 운영을 해 나가기 위해서 내년에는 숫자가 중요한 것이 아니다 해서 5개만 1억을 계상했어요. 앞으로 계속 만드는 것 보다는 기존에 만들어 놓은 작은 도서관에 대해서 보다 효율적으로 운영해 나갈 수 있게 다른 선진 지역의 사례도 받아들이고 체킹을 해 나가면서 보완 발전시켜 나가도록 하겠습니다.

○예술의전당 사장 최진용 의정부예술의전당 사장 최진용입니다.

우리 시 문화예술 발전을 위해 따뜻한 관심과 변함없는 애정을 보내주시는 존경하는 강세창 예산결산특별위원회 위원장님과 존경하는 위원님 여러분에게 깊은 감사를 드리며 의정부예술의전당 소관 2012년도 예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.

2012년도 예산안 희망도시 마케팅 차원의 한국 제1의 음악도시 이미지 구축과 시민이 참여하는 문화예술의 생활화 보급을 위한 기획공연사업 및 예술교육사업, 문화소외계층을 위한 공연사업의 확대 등에 중점을 두고 편성하였습니다.

또한 경기북부를 대표하는 문화예술 창조도시로서 의정부의 정체성을 확립하기 위해 적극 노력할 계획입니다.

먼저 예산안 1쪽 예산 총칙 중 재단 수입과 지출에 대하여 말씀 드리겠습니다.

2012년도 재단법인 의정부예술의전당 법인수입에 대하여 설명 드리면, 국제음악극축제 사업비 등 국비 및 외부기부금 등을 포함하여 70억 7,695만원으로 계상 하였습니다.

구성내역은 시 출연금 52억과 2012년도 재단운영수입 18억 7,695만원입니다.

2011년도에 비해 6억 1,000만원이 증액되었습니다.

예산안 5쪽 수입과 지출의 구성비는 시출연금 비율이 73.5%, 재단 운영수입이 20.1%, 국비 및 기업 재단 등의 협찬비가 6.4%로 4억 5,200만원입니다.

주요 사업비별 지출 구성을 말씀 드리면 인건비는 17억 9,607만원으로 25.4%, 인센티브성과급이 2억2,753만원으로 3.2%, 일반경비는 자체기획 초청료 8억을 포함해서 45억 9,387만원으로 64.9%입니다.

국비 및 외부기부금 지원 사업 4억 5,200원으로 6.4%로 편성돼 있습니다. 자본적지출은 750만원으로 0.1%입니다.

목별예산 총괄현황에 대하여 설명 드리겠습니다.

영업비용 중 인센티브 성과급은 2억 2,753만원으로 2011년보다 1,607만원이 증액되었으며, 늘어난 사유는 2011년 공무원 급여 인상으로 공무원 급여체계에 준하는 재단 직원들의 임금이 반영되었기 때문입니다.

대행사업비 중 인건비는 17억 9,607만원으로 전년도 보다 2억 9,562만원이 인상 되었습니다.

급여는 2011년 보다 1억 4,563만원이 증액된 8억 3,827만원, 제수당 3억 5,210만원, 기타직보수 2억 5,728만원, 기간제근로자보수 1억 9,086만원, 퇴직급여 1억 5,754만원으로 계상되었습니다.

총 인건비의 증액 사유는 앞서 말씀드린 바와 같이 2011년 공무원 급여에 준하는 인상분이 반영되었기 때문이며, 기간제 근로자 보수의 경우 재단 출범이후 한 번도 인상이 되지 않았던 보수가 2011년 재단 노동조합과의 임금협약에 의하여, 의정부시시설관리공단 기간제 근로자의 급여 수준에 맞춰 조정하였기 때문입니다. 또한 육아휴직을 신청한 직원 2명과 주차관리원의 대체요원 인건비가 포함 된 금액입니다.

대행사업비 중 경비는 45억 9,384만원으로 전년도 보다 2억 7,507만원 인상 되었습니다.

복리후생비는 4억 4,823만원으로 전년도 보다 2,022만원 감액되었는데, 이는 2011년 복리후생비에 포함되었던 가계지원비, 교통비 등이 급여 부분으로 포함되었기 때문이며, 2011년 재단 노동조합과 임금협약에 의하여 의정부시시설관리공단에서 지급하고 있는 임직원 미취학 자녀에 대한 보육료 지원금이 포함되어있습니다.

여비교통비 6,902만원, 통신비 4,319만원으로 전년도와 같은 수준이며, 수도광열비는 3억 704만원으로 전년도 대비 4만 4,000원 가량 인상되었는데, 이는 계속되는 전기, 가스 요금 등의 인상 등 인상 요인이 있었지만, 에너지 절약을 통하여 인상폭을 최소화 하였습니다.

공공요금 및 제세 2,889만원으로 전년도와 같고, 일반수용비 4,229만원으로 전년도 대비 312만원 증가 되었는데, 이 비용은 사무용품비 및 관람객에게 제공하는 생수비용, 공연 안내원 근무복 세탁비 등의 비용 증가분입니다.

피복비는 1,240만원 청원경찰 근무복 증가분이고, 도서인쇄비는 1억 2,0977만원으로 전년도 대비 242만원 감액 계상하였습니다.

수선유지비는 2011년 예산보다 2억 3,653만원 증액된 9억 5,165만원으로 이는 시설물의 노후로 인한 시설물 보수비와 극장을 찾아오는 시민들에게 가장 큰 불편을 야기하고 있는 객석의자 교체비용 5억 6,000만원, 정부 에너지 절약 시책에 따른 LED조명 교체비용 3,496만원, 「소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따른 고체 에어로졸소화기 설치 2,200만원, 장애인 노인 임산부 등의 접근 편의를 위한 시설보수공사비 4,000만 원 등이 신규로 계상되었습니다.

차량유지비는 1,980만원으로 전년도 보다 450만원 감액하였고, 보험료는 배상책임공제 보험료의 인상으로 전년도 대비 160만원 인상 된 2,327만원, 지급수수료는 각종 법정 검사 수수료 등의 인상으로 2011년 예산보다 625만원이 증액된 1억 136만원으로 계상하였습니다.

업무추진비는 1,890만원, 교육훈련비는 871만원으로 전년도와 동일합니다.

재료비기타는 각종 시설 안전관리 물품 및 무대관리용품 등의 구입으로 2011년 예산보다 1,037만원이 증액된 1억 2,980만원으로 계상 되었습니다.

행사등잡비는 1억 5,005만원으로 전년도 대비 343만원 증액되었는데, 이는 공연진행 야간 근무자의 급식비 증가분입니다.

감가상각비는 3,241만원, 광고선전비는 발로 뛰는 홍보의 강화를 위하여 전년보다 3,000만원 감액된 2,000만 원으로 편성하였고, 연구개발비는 2011년 개관 10주년과 관련하여 진행된 사업의 종료로 올해는 따로 계상하지 않았습니다.

위탁관리비는 2011년 예산보다 1,144만원 증액된 2억 2,740만원이 계상되었습니다. 이는 물가 상승 및 최저임 금등의 증가로 청소용역비의 증가비 1,000만원과 회계프로그램의 유지 관리에 필요한 금액이 계상되었기 때문입니다.

보상비는 18억 3,806만원으로 2011년도 보다 문화예술아카데미 강좌비 7,000만 원 등 7,238만원이 증액 계상되었으며, 주요 사업내역은 기획공연비 8억 원, 대중 콘서트 1억3천만 원, 제11회 국제음악극축제 4억 8000만원, 천상병예술제 4,000만원, 썸머페스티벌 4,000만원, 전국대학생 뮤지컬 페스티벌 5,000만원, 지역문화예술활동 지원 사업 매칭비 5,000만원, 기획전시 사업비 7,000만 원으로 전년도와 동일하나 문화예술교육 사업비는 매년 추경을 통하여 확보하였던 예산까지 본예산에 확보하여 시민의 문화예술교육을 연중 이상 없이 추진하기 위하여 전년도보다 7,000만원 증액된 1억 4,000만 원을 계상하였습니다.

포상금은 150만원으로 전년도와 동일하며, 배상금은 재단 내 안전사고 및 주차장 차량 피해보상을 위하여 150만원 신규 계상하였고, 공탁금은 535만원, 자본적지출로 750만원으로 전년대비 7,920만원 감액하여 계상하였습니다.

2012년부터 예산서상에 포함 된 국비 및 외부 기부금의 경우 2011년에는 한국문화예술회관연합회, 경기문화재단 등 외부 기관을 통하여 3억 4,948만원을 지원 받아 사업을 진행하였으나 2012년에는 이미 지원이 확정된 국립오페라단 창작팩토리 사업 외 5건의 사업을 지원 받을 것으로 예상됩니다. 앞으로 더욱 노력하여 국비 및 도비 등의 지원금을 확보하여 시의 출연금 부담을 경감하면서 더욱 다양한 대시민 문화예술서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.

사업수입 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

시 출연금이 2011년보다 16억 4,072만원으로 증액된 52억 원이며, 법인 운영수입은 2011년보다 10억 3,063만원이 감액된 18억 7,695만원으로 총 70억 7,695만원으로 계상하였습니다.

2011년보다 시 출연금이 전년도 35억 5,927만원에서 52억으로 16억 4,072만원 증액된 부분에 대해서 보고 드리겠습니다. 2012년 수입 중 법인 수익금이 약 14억 원과 2011년 동일하게 시 출연금 35억이 지원됐을 때 2012년 예산안 49억으로 전년도 예산 대비 12억 원 정도가 부족 됩니다. 이 부족분을 기존에는 법인 전년도 입장료 수입으로 이월하여 해결하였으나 2011년부터는 당해연도 수입금을 당해연도 지출 예산에 편성하여 사용토록 시 방침이 변경됨으로써 이월금이 발생하지 않아 수치상 시 출연금이 증가된 것으로 나타납니다.

또한 의정부국제음악극축제예산 4억 8,000만원도 종전에는 시 예산에 편성하였으나 2012년부터는 예술의전당 예산에 포함되어 외형이 커지게 되었습니다. 이 추가 출연금 12억 원과 2011년 시 출연금과 동일한 수준의 출연금 35억 원과 객석 관람객 의자 교체비용 5억 6,000만원이 포함되어 2012년도 시출연금은 52억 원이 되겠습니다.

이번 예산 편성이 2011년과 달라진 점은 앞으로 증가될 것으로 예상되는 국비 지원금, 문화예술재단 및 기업의 지원금과 협찬금을 예산에 편성하게 된 점과 세부예산안을 5개 부서별로 편성하여 예산관리의 효율성을 제고한 점이 금년과 달라진 점입니다.

늘 애정과 관심을 보내주시는 위원님들께 깊은 감사를 드리며, 2012년 예산을 폭넓은 이해와 협조로 심의하시어 원안대로 가결하여 주시면 의정부예술의전당 임직원들은 희망도시 의정부를 위하여 한국 제1의 음악도시 이미지 구축과 시민이 참여하는 문화예술의 생활화 보급에 최선의 노력을 다하겠습니다.

이상으로 의정부예술의전당 소관 2012년도 예산안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○예술의전당 사장 최진용 줄은 게 아니고 전년도 수익금이 다음연도 예산으로 넘어왔는데 금년도 시 예산편성 방침이 바뀌어가지고 금년도에 번 것은 금년도에 편성해서 쓰게 됨으로써 해마다 넘어오던 12억이 줄어들게 예산편성이 돼서 그런 거지 본 수입이 줄어들거나 그런 거는 아닙니다.

○예술의전당 사장 최진용 재단에서 연간 벌어들이는 입장료, 대관료 수입, 그 다음에 전년도 불용액,

○예술의전당 사장 최진용 줄지 않았습니다. 조금 늘었습니다.

○예술의전당 사장 최진용 그게 줄어든 이유는 작년도 같으면 전년도에 수입을 그 다음해로 넘겨줬기 때문에 쓸 수 있었는데 금년도부터는 금년도 예산에 편성됐기 때문에 금년도 수입을 내년도에 쓸 수 있게 돼 있었던 것을 예산 시 방침이 바뀌면서 금년도에 다 쓰도록 편성됐기 때문에 그 돈이 10억이 줄어들었다는 얘기입니다.

그러니까 세입이 줄거나 그런 거는 아닙니다.

○예술의전당 본부장 백운화 맞습니다.

방금 답변하신 대로 늘 지출잔액을 재단 수입으로 잡았는데 2010년도에 감사 지적사항이었습니다. 그래서 그것을 본예산에 편성해서 지출을 하도록 돼서 그렇게 된 겁니다.

○예술의전당 사장 최진용 아까 설명 드린 바와 같이 종전에는 전체 예산을 묶어서 사무용품이면 사무용품을 전체로 묶어서 계상했다가 금년도에는 공단예산이 합리적이라고 해서 각 부별로 사무용품, 여비, 교육비 등을 각 부별로 하다 보니까 비교가 어렵게 됐습니다.

○예술의전당 사장 최진용 비교할 수가 없게 돼 있습니다. 편성방법이 달라졌기 때문이라고 아까 보고 드린 게 그래서 말씀 드리는 겁니다.

○예술의전당 사장 최진용 노동조합의 건의를 받아들인 건데요. 직원들이 동호회활동 등산, 낚시, 배드민턴, 족구 취미활동을 하는 것이 5-6개 팀이 되는데 1년에 상반기에 30만원, 하반기 30만원 직원들 사기앙양을 위해서 지원해 주는 거로 많은 기업이나 회사, 공공기관에서도 하고 있는 사업입니다.

○예술의전당 사장 최진용 약간의 격려비나 활동비를 지원해 주는 것으로 알고 있습니다.

○예술의전당 본부장 백운화 저희 동호회는 사진하고 낚시하고 탁구동호회가 있는데 각 단체에 상반기에 50만원씩 해 가지고

○예술의전당 사장 최진용 1,400석인데요. 대극장이 1,025석이고 소극장이 237석이고요. 오케스트라 필 석이 100석입니다. 1,362석인데 예산상에는 1,400석으로 38석을 여유분으로 계상했습니다.

○예술의전당 사장 최진용 두산아트홀 같은 데는 의자 하나에 120만 원짜리이지만 저희는 40만 원짜리면 괜찮지 않을까 해서,

○예술의전당 사장 최진용 원래는 한 달 반을 잡고 있는데 실제로 하는 거는 2주로 예상하고 있습니다. 준비기간 빼 놓고는 실지 문을 닫아놓고 하는 기간은 2주로 잡고 있습니다.

○예술의전당 사장 최진용 고객들이 표를 사러 방문하면 홍보마케팅부에서 표를 구매하고 있는데 좁아 가지고 서서 하고 있습니다. 그래서 다른 데는 좋은 공연장은 와서 커피대접도 하고 앉아서 보고 이 좌석이 좋다 하고 본인이 고르기도 하는데 우리는 그럴 수 있는 공간이 없어서 대극장 로비에 약간 칸막이를 해서 책도 볼 수 있고 커피도 대접할 수 있고, 본인이 필요한 남은 좌석 중에서 어떤 것이 필요하다하고 컴퓨터로 확인하고 할 수 있는 서비스프라자를 만들어볼까 합니다.

○예술의전당 사장 최진용 최소한으로 했습니다. 컴퓨터하고 의자 탁자 그런 것만 하려고 합니다.

○예술의전당 사장 최진용 사실은 견적은 2억 이었습니다만 2억이 반영될 수 있을까 해서 최소한으로 하고 나중에 조금 더 보완해 나가는 방법으로 하면 어떨까 그런 거로 준비를 했습니다.

○예술의전당 사장 최진용 추경에는 생각이 없습니다.

○예술의전당 사장 최진용 그렇습니다.

○예술의전당 사장 최진용 제가 결정할 분야가 아니고요.

○예술의전당 사장 최진용 위탁사업 형태이기 때문에 제가 뭐라고 보고 드리기가 어렵습니다.

○예술의전당 사장 최진용 종합적으로 검토해서 하겠습니다.

○예술의전당 사장 최진용 예. 늘 말씀드리는 게 해마다 3년 동안 상반기 예산 때문에 확보를 못 해 가지고 금년에 홍역을 치뤘는데 내년도에는 상하반기를 해서 7,000만원으로 늘어난 겁니다.

○예술의전당 사장 최진용 확정은 안 됐는데요. 대략 추산하면 5건은 되리라고 생각하는데 한국문화예술진흥위원회에서 음악극 축제로 5,000만 원 정도 확보될 거 같고요. 경기문화재단에서 지역 활성화 5,000만원이 올 거 같고요.

○예술의전당 사장 최진용 못 쓴 이유가 거의 확실하기는 하지만 애매한 부분이 있어서 외 몇 건으로 표기했습니다.

○예술의전당 사장 최진용 없었는데요. 제가 와서 보니까 예산편성 방법이 시의 교부금하고 자체수입만으로 돼 있는데 예산 총괄이 잘못된 거 아니냐 그래서 외부지원금이 경기도에서도 있고 문예진흥기금에서도 종전에도 있었는데 예산편성을 해야 되지 않을까 해서 이번에 보고 드린 대로 예산편성 방침을 바꿨습니다. 그래서 외부지원금도 예산 수입과 지출을 같이 편성했습니다.

○예술의전당 사장 최진용 경기도에서 5,000만원, 문예진흥위원회에서 1,100만원, 농협에서 1,000만원, 국민은행에서 500만원 이런 식으로 받았습니다.

○예술의전당 사장 최진용 2012년도에는 그거보다 늘어난 4억 5,000만원에서 5억을 예상하고 있는데 무난히 달성되리라고 보고 있습니다.

○예술의전당 사장 최진용 수입목표는 줄지 않았습니다. 조금 늘려 잡았습니다.

○예술의전당 사장 최진용 임대수입이나 기타 이자수입이나 외부지원금이 숫자가 조금 늘려 잡았습니다.